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文档简介

1、产产品品追追溯溯体体系系流流程程图图NG来料检验出出厂厂检检验验过过程程原辅料使用前检查质量检验入库NG在制品检验可回吃半成品NG物流 订单发货、销售原原辅辅料料来来料料及及检检验验过过程程产产品品生生产产过过程程可可追追溯溯工工序序追追溯溯控控制制办办法法过过程程追追溯溯记记录录（表表）仓库报检报检单原辅料验收记录表不合格标识，等待处理更改产品质量状态OK合格状态标识不合格状态标识生产过程检验记录隔离产品，并作出纠正预防措施NG仓库接收合格产品批次切换标识产品生产产品生产计划合格产品出厂检验做好不合格产品标识包装产品包装记录 NG入库记录销销售售过过程程退 料NG折扣或挑拣使用退供应商NGO

2、K物流调拨记录附1：原辅料报检单及厂家检验报告可疑品不合格品仓库不合格品放置区仓库发货附2：不合格品处置单附3：原辅料入厂检验报告附5：原辅料出库单附6：产品生产计划单附7：人员分工追溯表附9：包装标识检查表NG可返工不合格产品标识报废产品追溯记录附4：原辅料入库单附8：配料台账记录表附10：批次追溯记录附11：批次切换记录附12：纠正预防措施记录附16：出厂检验报告附17：成品入库单附18：现存量核查表附19：销售记录/台账附20：客户投诉与质量反馈单附14：原辅料领用记录OKOKNGOKOK销售台账OKOKOKOK持续改进措施附15：产品包装记录产产 品品 可可 追追 溯溯 流流 程程 圖

3、圖NG进料检验Q QA A检检验验过过程程IPQC检验QA检验入库NG制造可拆卸NGOQC进进料料及及检检验验过过程程产产品品制制造造过过程程可可追追溯溯工工序序追追溯溯控控制制办办法法过过程程标标识识记记录录样样式式仓库发料发料单进料检验记录表不合格标识盖合格章或合格状态标识合格合格状态标识或合格章合格不合格标识生产计划和IPQC巡检记录表产品控制标签标示NG并注明不良内容NG合格全检品在状态标识上注明生产计划（注PO或内部订单号）制造组装过产品控制标签（完成品开始）合格包装记录表NG章,贴不合格标签包装包装记录表 NG入库记录退 料NG选 别退供应商NGOK录表（注明合格待拍图片待拍图片待拍图片待拍图片合格可疑品不合格品仓库不合格品放置区NG部品OK装箱交货包包装装交交货货过过程程合格待拍图片产产 品品 可可 追追 溯溯 流流 程程 圖圖OQC录表（注明产产品品可可追追溯溯流流程程调调查查表表部部门门工工序序/ /岗岗位位可可追追溯溯标标示示方方法法描描述述合合格格不不

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