安全标准化运行基本要求

1、安全标准化管理体系运行的基本要求苏 尼 特 右 旗 安 监 局二00九年四月法人签署文件1、关于印发安全生产方针目标与安全承诺书的通知（1）公司安全生产方针与目标（2）公司安全生产承诺书2、年度安全生产责任状3、关于任命安全生产管理人员的通知4、关于任命应急预案责任人员的通知5、公司应急预案发布批准书安全生产计划1、年度安全生产目标和指标的实施计划2、年度员工安全生产法律法规意识的提升计划3、年度工余安全生产意识提升计划4、风险评价计划5、年员工安全意识提升计划6、年度安全教育培训计划7、年安全费用投入计划8、年安全标准化运行系统绩效监测计划9、年度主要设备设施预修计划表10、维修使用零件材料

2、计划表安全标准化管理制度（97个）、安全生产责任制和各类操作规程，以及各类运行记录（38个）安全标准化培训培训内容：（第二章）1、与员工相关的法律法规及其他要求。2、危害识别方面的法律法规及其他要求。3、个体防护用品方面的法律法规及其他要求。4、记录保持和报告方面的法律法规及其他要求。5、许可方面的法律法规及其他要求。6、监测方面的法律法规及其他要求。培训内容：（第三章）（一）对总经理、副总经理、各部门部长的培训1、总经理安全生产职责与权限。2、副总经理安全生产职责与权限。3、各部门部长安全生产职责与权限。（二）供应商、承包商使用公司设备设施前的培训内容1、各种设备设施操作规程的培训。2、遇到

3、紧急情况紧急处理技能的培训。3、事故、事件报告程序的培训。4、与员工安全、健康相关的知识培训。5、预防与任务相关风险技能的培训。6、安全生产法律法规的培训。7、防护设施与个人防护用品要求的培训。（三）被任命安全管理人员的培训1、金属非金属矿山安全标准化规范的培训。2、安全生产管理的培训。3、标准化系统评价与管理评审的培训。4、危险源辨识和风险评价的培训。5、安全生产管理人员岗位职责的培训。6、事故、事件培训内容：（第七章）1、设备设施的管理。2、设备设施的维护。3、特种设备检验。4、设备异常情况报告。5、设备档案管理培训内容：（第九章）一、职业危害辨识（一）风险分析 （二）危害辨识：危害辨识，

4、危害辨识方法，危害分类 。二、职业危害后果1、职业危害可能产生的各种不良反应。2、职业危害引起的各种职业病、多发病（即工作有关疾病）介绍。三、自我防护方法1、 物理性危险、化学性危险、生物性危险、危害因素的防护；2、心理、生理性危险、行为性危险、危害因素的防护 3、其他危险、危害因素的防护四、职业危害报告方法1、职业危害发生时职工应采取的防护措施。2、职业危害发生时员工向单位负责人报告的程序。 培训内容：（第十一章）1、检查制度、检查表的制定。2、危害因素识别，危害分类，有效的补救技术，报告要求。3、检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道。 培训内容：（第十二章）1、应急预案培训和修订后的预案培

5、训；2、易燃品泄露处理措施和毒物泄露控制措施；3、各种应急设备的使用方法和防护用品的配戴；4、安全疏散人群等基本操作和部门的标准化操作程序；5、灭火器的使用以及灭火步骤的训练；6、基本防护知识和自救与互救的基本常识；7、撤离的组织、方法和程序。培训内容：（第十三章）1理解事故、事件的定义，事故、事件类型的区分。2熟悉事故报告的流程，内容要求。3事故调查技术。访谈技巧，证据收集和保留，事故、事件原因分析技术，事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存，报告的事故、事件依据制度进行调查。4事故统计报表制度；事故统计与分析方法。5熟悉事故资料的收集整理和存档要求。安全生产方针与目标*显著位置张贴；*作

6、为员工岗前培训及再教育的内容；*印刷在现场安全手册中。为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源:² 人力资源；² 财力资源；² 物力资源；² 技术资源。安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾。法律法规意识对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪。· 识别的安全生产法律法规与其他要求包括：² 法律；² 行政法规；² 部门规章；² 地方法规；² 国家和行业标准；规范性文件及其他要求。安全机构设置与人员任命· 最高管理者已书面任命下列职位？² 安全负责人；² 员工代表；

7、² 消防负责人；² 急救员；² 事故调查员；² 法律法规需增加的职位；² 与风险及其评估相关的职位。· 员工参与· 员工代表的职责在工作场所展示。· 员工有获得参与下列安全生产活动的机会：² 任务分析；² 设计与流程变化评审；² 安全意识提升；² 安全手册更新；² 安全生产委员会会议；² 与外部权力机构沟通安全生产事项；² 风险评价；² 相关安全过程的行动；² 变化管理的评审；² 参与安全问题的调查。文件与资料控制&

8、#183; 标准化文件系统效力与效率，包括：² 文件需求响应及时；² 文件产生的流程畅通；² 用户界面良好；² 文件分发充分。· 标准化系统文件控制系统效力，包括：² 主索引表；² 分配的适用性；² 制定时间；² 版本；² 解释权；² 批准；² 变化；² 废止；² 存储媒介；² 保存期限；² 外部文件；² 法律法规与其他要求；² 可获取性。· 下列安全生产记录得到有效保留：² 管理评审报告；

9、78; 事故、事件记录；² 风险评价信息；² 培训记录；² 标准化系统评价报告；² 事故调查报告；² 检查记录；² 职业卫生检查与健康监护记录；² 安全生产会议记录；² 安全活动记录；² 法定检测记录；² 任务观察记录；² 许可文件；² 应急演习信息；² 纠正与预防行动记录；² 承包商和供应商信息；² 维护和校验记录；技术资料、图纸。· 记录控制系统的效力，包括：² 识别与检索；² 可追踪性；² 存储有效；

10、² 可读性；² 保持期限；² 维护效果；² 可获取性。标准化系统文件的质量。外部联系与内部沟通² 外部关注的安全生产事项；² 外部团体或个人的抱怨；² 直接的社会要求。供应商与承包商管理· 备选供应商、承包商提供下列信息：² 许可；² 制度；² 能力；² 安全绩效。· 合同、协议规定承包商、供应商必须遵守的安全生产要求.· 合同明确双方的安全生产责任与义务.· 供应商、承包商的选择依据下列内容：² 过去的安全表现；² 遵守法律

11、法规与其他要求的能力；² 满足企业的安全生产要求的能力。安全认可与奖励· 有公告牌或电子信息媒介展示安全信息。· 公告牌或电子信息媒介置于显著的位置。 · 对员工好的安全表现给予认可。· 对部门执行标准化系统的绩效予以认可。工余安全管理· 有工余安全的宣传资料传阅、张贴、播放。· 有疲劳、情绪、酒精、麻醉品及社区文化管理。危险源辨识与风险评价要求· 危险源辨识与风险评价的范围涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境。· 制定了下列风险评价的计划：² 设备设施风险评价；² 工程地质风险评价；

12、² 职业卫生风险评价； ² 交通、运输风险评价；² 危险物料风险评价；² 火灾风险评价；² 水灾风险评价；² 紧急情况风险评价。· 识别和评价下列职业危害及其影响，包括：² 粉尘；² 高温与低温；² 振动；² 噪声；² 辐射；² 毒物；² 照度；² 生物危害；² 人机工效危害；² 心理因素危害。关键任务识别与分析· 确保下列活动有作业指导书：² 员工培训；² 角色分配；² 与员工沟通；&

13、#178; 小组会议。· 编写的作业指导书符合下列要求：² 简明扼要；² 步骤清楚、完整；² 危险源辨识全面；² 关键步骤确定准确；² 安全措施齐全。安全教育与培训· 调查与评价安全意识时考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度：² 企业的安全生产方针；² 操作规程；² 应急程序；² 工作场所特定的安全要求；² 事故、事件报告程序；² 岗位职责；² 特定风险；² 相关的法律法规要求；² 个体防护用品配备和使用；² 人身安全的有关知识

14、；² 防止伤害的纠正行动。· 对能力的要求考虑了：² 用工连续性；² 变化的要求；² 特定岗位的能力要求；² 法律法规与其他要求；² 风险评价结果。· 培训需求识别考虑了以下方面：² 员工的需求；² 领导的要求；² 变化的需求；² 生产过程的回顾；² 记录的回顾；² 学员反馈意见；² 事故、事件信息；² 风险评价结果。· 针对已识别的培训需求，有包括下列内容的正式培训计划：² 培训目标；² 培训大纲；

15、78; 培训时间；² 培训内容；² 培训方式；² 培训教材；² 考核方式。建立了培训适宜性的评估机制。· 管理层就下列内容接受了培训：² 事故调查分析技术；² 危险源辨识、风险评价和风险控制技术；² 沟通技巧；² 检查、审核技术；² 法律依从性管理；² 应急管理；² 职业卫生管理；² 变化管理。· 对安全生产可能有重大影响的员工，接受了下列知识的培训：² 工作中潜在的风险；² 事故预防及应急响应中的职责；² 依从标准化系统的重

16、要性；² 偏离制度可能的后果；² 操作程序、工作说明。· 通过下列途径对培训效果进行评估：² 学员反馈；² 绩效改善；² 管理层反馈；² 测试结果分析；现场应用能力。生产工艺系统安全管理· 设计管理制度包括了下列内容：² 审核设计单位资质的要求；² 审核设计文件（图纸）的要求；² 负责设计管理的部门、人员及其职责；² 要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；保存相关设计文件（图纸）的规定· 地下矿下列设计文件和图纸妥善保存：² 地质图（水文地质图和工程地质

17、图）；² 矿山总平面图；² 井上与井下对照图；² 通风系统图；² 提升运输系统图；² 井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图；² 风、水管网系统图；² 避灾线路图；² 井下通信系统图；充填系统图。· 露天矿下列设计文件和图纸妥善保存：地形地质图；² 采剥工程年末图；² 防排水系统及排水设备布置图。采矿工艺立了确保下列内容的采矿工艺管理：² 采矿工艺适合地质条件；² 考虑特殊灾害的影响；² 设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；² 各工序之间相

18、互匹配，并满足生产要求；² 回采顺序和方式适应开采现状；开采范围在采矿许可证划定的范围内。· 采矿工艺安全高效，包括： ² 安全出口符合安全规程的规定；² 采出矿量符合设计及工艺要求；² 矿柱回收符合安全规程的规定；² 采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。生产保障系统· 建立防排水系统前查明下列情况：² 矿区及其附近地表水流系统和汇水面积；² 河流沟渠汇水情况；² 疏水能力；² 积水区和水利工程情况；² 当地降雨量；² 历年最高洪水位。

19、² 矿井井口的标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上.· 下列场所用非可燃性材料建筑：² 主要进风巷道和风硐；² 进风井筒及其井架与井口建筑物；² 主要扇风机房和压入式辅助扇风机房；² 井下机电硐室；爆破器材库及油库。· 供配电系统的有效性：² 满足设计供电能力；² 设备、设施处于安全状态；² 安全距离符合要求。· 通风系统的有效性：² 通风设备与设施满足要求；² 风速、风量及风质满足要求；² 没有风流短路或污风串联情况。· 防排水系统的有效性：

20、² 井下排水设备、设施能力符合排水要求² 防水安全隔离矿柱符合设计要求· 防灭火系统的有效性；² 消防设备、设施和管网符合要求；消防通道畅通。变化管理· 识别了下列因素引起的变化：² 内部人员；² 外部人员；² 法律法规与其他要求；² 机构；² 相关方。设备设施安全管理· 对下列过程和设备设施进行管理：² 规划过程；² 采购过程；² 安装（建设）过程；² 调试过程；² 验收过程；² 使用、维护过程；² 报废过程；技术

21、资料、图纸和记录管理要求。设备设施维护· 制定了下列设备设施的维护计划：² 建（构）筑物；² 采掘设备；² 运输设备；² 提升设备；² 通风设备；² 电气设备；² 排水设备；² 供气设备；² 仪器仪表；² 照明设施；² 备用设备。· 对下列设备设施实施了维护：² 建（构）筑物；² 采掘设备；² 运输设备；² 提升设备；² 通风设备；² 电气设备；² 排水设备；² 供气设备；²

22、仪器仪表；² 照明设施；² 备用设备。作业现场安全管理· 下列作业现场安全管理：² 紧急撤离；² 顶板管理；² 采空区管理；² 地表塌陷区管理；² 井巷、硐室维护与报废管理；² 照明管理；安全警示标志管理情况。作业过程· 每个生产中段和采区至少有两个符合规定的安全出口。· 作业现场有紧急撤离路线的标识。· 有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位有照明。· 井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施。· 采空区得到及时处理。

23、· 采用崩落法开采的矿山，采场顶部有满足要求厚度的覆盖岩层。· 对顶板不稳固的采场有监控手段和处理措施。· 围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道采取支护措施。· 建立了监测岩体的变形与移动的岩体移动监测系统。· 按计划对井巷实施了维护。· 地表塌陷区设明显标志和栅栏。· 通往塌陷区的井巷封闭。· 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志。· 地表移动区外修筑有截洪沟。劳动防护用品· 评估了防护需求，包括：² 头保护；

24、8; 眼睛保护；² 脸保护；² 听力保护；² 手保护；² 脚保护；² 呼吸保护；² 热、冻保护；触电保护· 劳动防护用品管理的有效性，包括：² 种类识别充分；² 供应商资质符合要求；² 贮存方法正确；² 发放充分、正确。· 员工使用劳动防护用品的有效性。职业卫生管理· 任命了合适的人员管理职业卫生工作。· 提供合适的职业卫生设施？。· 依据医学专业人员评估确定了下列各工种的体检要求：² 上岗前体检；² 换岗前体检；²

25、 退休前体检；² 特定的体检。· 下列人员进行了定期体检：² 司机；² 危险物品处理人员；² 接触粉尘人员；² 接触噪声作业人员。· 药物和相关物品的控制满足：² 许可制度要求；² 药物的派发及使用按标准进行控制及检查；² 过期药物及时处理。· 现场卫生设施满足下列要求：² 所有设施清洁；² 提供了香皂、毛巾及纸巾；² 垃圾桶保持清洁且垃圾定期清理。职业危害控制· 在制定职业危害控制方法时考虑下列措施：² 工程控制；² 管理控

26、制；² 行为控制；² 个人保护。· 针对下列职业危害所采取的措施得到实施：² 粉尘；² 噪声与振动；² 有毒有害气体；² 人机工效；² 高温与低温；² 辐射；² 潮湿；² 照度不良。· 就下列内容对员工进行培训：² 职业危害辨识；² 职业危害后果；² 自我防护方法； ² 职业危害报告方法。职业卫生监测· 根据监测制度进行了下列监测：· 噪声；· 粉尘；· 空气质量；· 有毒有害气体；&#

27、183; 饮用水。人机工效² 人工搬运；² 作业空间布局；消除疲劳影响。安全投入· 安全生产经费使用管理制度包括：² 按规定足额提取经费；² 专款专用；² 专门账户管理；² 安全措施计划的编制要求；· 依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全措施费用：² 安全工程；² 安全管理；² 安全设备；² 劳动防护用品；² 安全标志及标识；² 安全奖励；² 安全教育培训；² 工伤保险；² 应急设备设施；² 事故预防。安全科技

28、· 设立的安全科技项目考虑了下列方面：² 创新；² 改造；² 吸收；应用。工伤保险· 收集了下列资料：² 保险评估、年费及返回资料；² 索赔事件资料；² 已发出赔偿资料。· 检查巡回检查· 巡回安全检查表包括下列内容：² 识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；² 识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；² 识别不安全的设备、设施与工具；² 识别员工对个体防护用品的依从情况；² 识别人机工效的需求；识别纠正和预防行动的效力。例行检查· 例行

29、检查制度包括下列内容：² 为实施标准化系统所提供的组织保障情况；² 规章制度的执行情况；² 安全检查与纠正措施的执行情况；² 员工参与标准化系统活动情况；² 应急响应的准备与演练情况；² 法律法规与其他要求的遵守情况；员工的安全行为状况。专项检查· 专项检查的类型包括：² 顶板检查；² 提升系统检查；² 排水系统检查；² 通风系统检查；² 紧急通讯系统检查；² 应急救援系统检查；² 危害气体监测设施检查；² 机械安全装置检查；² 供配电

30、系统检查；综合检查² 节假日安全检查；² 主管部门布置的安全大检查。纠正和预防措施² 纠正与预防措施要求；² 纠正与预防措施的负责部门、人员及其职责；² 纠正与预防措施执行情况的反馈要求；² 上级主管领导对纠正与预防措施的执行情况报告的审阅要求；² 纠正与预防措施效果的检验要求；² 纠正与预防措施的评估要求。应急准备与应急计划有综合预案和专项预案，并经评审、发布和备案。· 应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施：² 通信设备；² 必要电脑设备；² 应急服务电话；&

31、#178; 交通工具；² 紧急、备用电源及设备；² 应急处理方案；² 周围地区主要干线和支线道路的交通图；² 摄影设备；² 应急人员配备能识别的的徽章、袖标；应急人员安全保障设备和设施。应急保障· 在配置应急队伍时考虑了下列人员：² 应急指挥；² 抢修与生产恢复；² 医疗救护；² 搜索与救援；² 泄漏清除和抑制；² 保安；² 通讯；² 后勤保障。· 应急知识和技能培训包括下列内容：² 应急培训；² 撤离演习；² 泄漏

32、清除和抑制演习；² 急救演习；² 逃离演习；² 响应时间演习；² 模拟演习；² 灭火演习及其它演习；² 中止工作；² 区域隔离的流程和位置。应急评审与改进· 在进行应急演习时包括下列事项：² 确定了演习时间、目标和演习范围；² 编写了演习方案和演习方式；² 确定演习现场规则；² 指定了演习效果评价人员；² 安排了相关的后勤工作；² 编写了书面报告；² 演习人员进行了自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施。· 在进行应急演习时包括下

33、列事项：² 确定了演习时间、目标和演习范围；² 编写了演习方案和演习方式；² 确定演习现场规则；² 指定了演习效果评价人员；² 安排了相关的后勤工作；² 编写了书面报告；² 演习人员进行了自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施。事故、事件报告、调查与分析· 事故、事件报告· 下列事故、事件按要求报告：² 人身事故、事件；² 职业病；² 设备事故、事件；² 火灾；² 交通事故、事件；² 相关方投诉；² 未遂、违章。调查·

34、被任命的调查员接受下列事故调查技巧和知识的培训：² 访谈技巧；² 证据收集和保留；² 事故、事件原因分析技术；事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。· 事故、事件调查做到：² 查明事故经过及后果；² 查明直接原因；² 查明间接原因；² 查明标准化系统暴露的问题；² 分析事故再次发生的可能性；² 确定防范措施；² 为制定防范措施确定负责部门、人员及其职责和完成时间。统计与分析· 为了寻找规律针对下列内容进行了分析：· 事故原因、种类；· 每部门事故、事件；· 伤害发生的时间特性；· 伤害发生的地点；· 致害物；· 伤害部位；· 受伤人员的年龄结构；· 哪一阶段的雇员；· 原因分析；· 不安全的行为和环境分析；· 职业卫生重要因素分析；· 工伤事故率分