煤矿竣工验收资料明细1

1、红岩煤矿矿井验收资料基本情况根据矿井建设进展情况，我矿面临试运转的日期逐渐靠近。为此，当务之急是准备矿井验收的验收资料。根据公司要求和安排，7 月中旬对矿建和土建资料进行 了一次摸底调查。现将情况汇报如下：土建工程资料单独一个电子版，主要列举了已完工和将 要完成的工程资料。矿建资料目前的资料情况列举如下：现有的资料表示，没有的资料X表示，没有的资料同时说明主要原因。根据矿井验收所需资料， 要求龙煤矿建、土建、各专业、 各科室提前做好准备，不足部分继续完善，矿部将根据工程 进展情况，对矿井资料进行一次全面检查和初步验收。红岩煤矿二一三年七月十八日煤矿竣工验收需提供的图纸资料明细表序 号图纸资料名

2、称负责单位备注煤 矿概 况1企业营业执照综合办V2采矿许可证综合办V3安全牛产许可证综合办暂不涉及4爆炸物品使用许可证、爆炸物品存储许可证综合办V5职工人数、员工花名册综合办V6矿井行政（生产）编制（职能科室、生产作业队组）综合办V7矿井主要工种及设计定员（设计与实际）综合办V设 计依 据1项目（新建、技改、扩建）立项审批文件综合办V2地质勘探报告及储量核实备案文件综合办V3项目“可行性研究报告书”及“安全预评价报告书”总工办V4矿井设计的其它依据文件总工办V设 计文 件1矿井初步设计、施工图及评审文件总工办V2安全专篇及评审文件总工办V3图纸：总平面布置图总工办V矿井地质和水文地质图总工办V

3、无电子版井上、下对照图总工办V采掘工程平面图总工办V通风系统图综合办V井下运输系统图总工办V安全监测装备布置图总工办V排水、防尘、灭火、压风、抽放瓦斯管路系统图总工办V井下通信系统图总工办V矿井输配电系统图、井下电气设备布置图总工办V井下避灾路线图总工办V四 自燃 安全 条件1矿井瓦斯等级鉴定报告通防V2矿井各煤层内火灾倾向性鉴定报告通防V3矿井各煤层煤尘爆炸危险性鉴定报告通防V只有 7#煤的4地震、地热、冲击地压有害因素资料总工办V5有害物质组分、放射性物质类型及强度总工办V五 矿井 安全 条件1矿井四邻：位置、距离、安全关系（图）总工办V2废弃巷道、采空区：位置、层位、面积，（图），现在管

4、理措施总工办V3矿井老窑、古空区：位置、层位、面积、积水及数 量、是否造成过事故，现在控制措施（图）总工办V4矿井火区：起火时间、位置、面积、是否造成过事 故，现在控制措施（图）总工办V序 号图纸资料名称负责单位备注六培 训与 人员 资质1矿长资格证及矿长安全资格证综合办V2各副矿长、技术负责人（资质证书）安全资格 证综合办V3安全管理人员安全资格证综合办V4特殊作业人员上岗资格证综合办V5员工培训计划、培训记录、考核试卷（新员工、 转岗员工、新技术、课时、内容）综合办x委培6安全管理人员的安全知识和管理能力考核记录安全x委培七事 故预 防与 应急 救援1矿井安全管理组织机构及人员配备（内部文

5、件）综合办V2矿井通风防尘、灾害监测管理机构及人员配备（内部文件）通防V3重大危险源登记、重大危险源申报表、平估 结果及监控措施和应急预案安全x未开展4矿山事故紧急救援预案总工办V5矿山灾害预防和处理计划总工办V6矿井反风演习计划及报告总工办V7矿山专（兼）职应急救援组织及人员名单综合办V8矿山救护队或救护协议总工办V9工业卫生、医疗救护、组织机构及人员、物资 配备总工办V10安全设施（资金）设计及落实情况（明细、汇 总）安全x未开展八安全检测检验1主要通风机检测、检验报告、运行记录及合格 证机电x还没安装完2主排水泵检测、检验报告及合格证机电x设备未安装3主提升设备检测、检验报告及合格证机电

6、x设备未安装4主运输设备检测、检验报告及合格证机电x设备未安装5提升机钢丝绳检验报告及合格证机电x设备未安装6特殊设备（起重机、锅炉、空压机等）检测、 检验报告及合格证机电x设备未安装九 数据资料1矿井通风阻力测定报告通防x暂时不能做2矿井通风、调风、配风计算书通防V3矿井测风报表通防V4主扇性能测试报告、无损探伤报告机电x5未使用安全标志的设备、材料明细及检测、评 估报告机电x不完善6瓦斯检测记录、日报表通防V7防爆设备入井检验记录、入井合格证机电x无8接地保护测试记录、防雷装置测试记录机电x不完善9过流保护计算、整定记录机电x不完善10漏电保护装置试验记录机电X不完善11井下牵引完落杂散电

7、流测试记录机电X不完善12绞车（皮带机）保护装置试验记录机电X不完善序 号图纸资料名称负责单位备注九数据资 料13罐笼出厂合格证机电无该项内容14罐笼防坠器、人车防跑车装置试验报告机电无该项内容15钢丝绳（胶带）检查记录机电X不完善16绞车、水泵、胶带机、空压机等运行、检修记 录机电X不完善17绞车、皮带机、通风机关键零部件无损探伤报告机电X不完善18爆破作业“一炮三检”、“三人连锁”放炮记录通防V十 安全 防护检 测仪 器仪 表1矿井安全监测、监控系统装备情况（型号、功 能等）通防V2瓦斯电闭锁、风电闭锁装设情况（型号、位置）机电X不完善3光学瓦斯检测仪台帐及校验记录通防V4便携式瓦斯检测仪

8、台帐及校验记录通防V5测风仪表台帐及校验记录通防V6一氧化碳检测仪台帐通防V7其他检测仪器台帐（矿压、粉尘、火灾等）通防无8矿灯配备台帐、发放记录机电V9自救器配备台帐、发放记录机电V10工作服、安全帽、水靴等发放记录综合办V十安 全管 理制 度措1各冈位安全生产责任制安全V2安全生产规章制度及执行记录：安全目标管理制度 安全奖罚制度 安全检查制度 安全技术管理审批制度 事故隐患排查制度 安全办公会议制度 入井检身制度及出入井人员清点制度安全V安全V安全V安全V安全V安全V安全V安全V3各工种操作规程总工办V4火工品领退、使用、存放和运输制度及执行记 录通防V5米煤作业规程及补充安全技术措施总

9、工办V施作 业规 程6掘进作业规程及补充安全技术措施总工办V7矿井通风系统安全保障措施通防V8瓦斯、煤尘防治措施通防V9矿井火灾防治措施通防V10矿井水灾防治措施（井下、地面）通防V11供电安全技术措施机电V12提升、运输安全技术措施机电X不完善13爆破安全技术扌日施（爆破说明书）总工办V14米空区管理方法及安全技术措施总工办V15预防片帮、冒顶的安全技术措施总工办V序 号图纸资料名称负责单位备注十16巷道贯通安全技术措施总工办V17综合防尘措施和制度、粉尘检测制度及记录总工办V18职业危害防治措施通防V十施工记录1施工单位资质、简介，质量认证单位资质、简 介龙煤矿建V2井巷工程施工纪录、认证证书龙煤矿建X不完善3地面设施施工纪录、认证证书龙煤矿建X不完善4设备安装、调试记录、认证证书龙煤矿建X不完善5单项工程（施工、安装）验收记录、认证证书龙煤矿建X不完善6设备进货清点、验收、检测记录、认证证书龙煤矿建V7竣工图龙煤矿建X没有8工程（投资）完成量明细与汇总龙煤矿建V9规程（投资）未完成量明细与汇总龙煤矿建V10修改设计说明：施工不符合设计说明龙煤矿建X不完善十监理 记录1监理单位资质、简介监理V2井巷工程监理记录监理V3地面设施监理记录监理V|4设备安装、调试监理记录监理X该项工作没做5规程监理汇总、总结报告