0807不合格品控制程序

1、知识是人类进步的阶梯1.目的建立并保持对不合格的原材料、外协、夕卜购件、在制品、半成品和成品的有效控制,预防不合格品的非预期使用或出厂。8. 适用范围本程序文件适用于生产全过程中不合格品的处理。9. 责任3.1品管部负责对原材料、外协、外购件及生产过程中不合格品的标识、记录、评价,对不合格品作出处理意见并对责任方实施监督考核。3.2品管部负责对终检不合格品的标识、记录、评价,对不合格成品作出处理意见并对责任方实施监督考核。3.3采购部负责进厂物质不合格品的处置及与供货商的联络和协调工作。3.4财审部仓库负责仓库发现不合格品的处置及不合格品处置的协调工作。3.5制造部负责所生产的不合格品的隔离、

2、返工和返修。3.6品管部负责对过程不合格品处置意见退库、返工、返修 的审核。3.7总经理负责对原材料、外协、外购件及半成品、成品有条件接收处置意见的批准；负责对不合格品报废处置意见的批准。10. 程序4.1 不合格品的分类严重不合格品：严重不符合产品的规定要求。可能会给产品的使用者带来平安隐患,或给最终产品的根本功能带来严重影响。此类不合格品应由品管部出具调查处理报告交公司总经理决定。较大不合格品：不能到达产品的规定要求,可能会造成产品故障或大大降低产品的实际使用性能。对于较大不合格品应执行?质量异常处理方法?。轻微不合格品：有轻微缺陷,并不影响产品的使用目的,对产品的有效使用没有阻碍的产品。

3、对于轻微不合格品可以执行?有条件接受管理规定?4.2 品管部检验员对原材料、外协、 外购件不合格品以及生产过程中的不合格品进行识别和判定,对发现的不合格品进行状态标识和记录。4.3 出厂检验员对终检不合格品进行识别和判定,对发现的不合格品进行状态标识和记录。4.4 外协、外购件不合格品控制当来料经进货检验员判定为轻微不合格品时,供给商或采购部可以依据 ?外协、外购件检验结果通知单? 提出?让步挑选/加工申请单?,先由制造经理加签是否急用的意见及接收数量,使用部门签字同意“挑选/加工,而后由品的质量扣款意见,财审部仓库在办理管部做出处理意见,报总经理审批后执行。同时在检验结果通知单?上注明让步接

4、收 入库时给出备注和执行。详见?有条件接收管理规定?。4.4.2 经挑选/加工处理后的物料须经品管部再次组织逐一检验,并在?外购件检验记录单?做好相关记录。执行记录控制程序?如物料经进货检验员判定为严重不合格品、较大不合格品或虽为轻微不合格品但不为生产急用或使用后可能引起顾客抱怨,那么对该批物料作“退货处理。品管部在该批物料适当位置粘贴红色标识,并监督采购部在两周内完成退货事宜,同时向供方开据?供货异常反应单?对其进行考核,具体执行?供方选择和评价管理程序?。4.5 生产过程中来料不合格品的控制 注：此处的“来料可以是上一车间产品,也可以是外协、外购物料。4.5.1 生产车间将生产过程中发现的

5、不合格原材料、零部件进行隔离,并适时对不合格品进行分类整理,通 知品管部判定。4.5.2 对于已装配完成的零部件,假设在后续工序中发现其有质量问题,操作者应及时通知品管部并详述不合格现象,以便品管部检验员迅速准确做出现场复检判定。4.5.3 品管部进货检验员按相应检验要求对不合格品进行复检,并在?复检报告单?上填写处理意见,经品管部经理审核后实施。对不合格品的处理包括：a是物料本身的质量问题,那么退回供给商或有条件接受,并由品管部据质保协议制定相应的处分举措,采购部联系供给商组织执行,并将执行结果在品管部存档。执行?进货检验和试验控制程序?。b是上一车间的质量问题,退回上一车间返工,执行?过程

6、检验和试验控制程序?。c 是生产车间操作失误造成的质量问题,由该车间处理当有可能是物料本身质量问题、也有可能是车间 操作失误造成的质量问题时,原那么上按生产车间操作失误处理。d需进行让步/挑选/加工的那么执行?有条件接收管理规定?。4.5.4 生产车间根据品管部对不合格品的处理意见,对不合格品进行处理：a判退回供货商的不合格品,由生产车间凭进货检验员开具的?复检报告?退回仓库,仓库通知采购部进行处理。采购部在两周内完成退货事宜。b判定为报废的不合格品,由报废责任人凭?复检报告?提出报废申请,执行?生产物料管理规定?。c作“挑选/加工处理的不合格的外购、外协零部件,由供给商支付费用,生产车间安排

7、适宜的人员进行挑选/加工。加工后的物料应再次送检,并执行?进货检验和试验控制程序?。d判退回上一车间返工的不合格品,由车间持品管部过程检验员开具的复检报告办理退库,退上一车间返工,返工后的产品由品管部复检,执行?过程检验和试验控制程序?。4.5.5 对致命不合格品和严重不合格品,品管部必须对同一批、类的存货重新进行检查。4.5.6 车间发生领料错误如型号不正确或多领料等时,如果车间没有损坏物料,可以不通过品管部复检而直接退库。4.6生产过程中发现的不合格品的处理注：此处不合格品为本车间生产中产生对于生产过程中检查发现的本车间生产中产生的不合格品,由品管部检验人员开具?不合格品处理单?,经品管部

8、经理批准后,车间主任签字并指定人员尽快进行返工,返工后的产品重新送检,不能返工的,又不能改作它用的,由品管部判定报废。品管部检验人员判定的不合格品批开具?不合格品处理单?,并填写在?质量跟踪卡?或?巡检记 录?中。品管部对半成品车间不合格品的处理意见分为：让步接收、返工/返修、报废。“返工/返修处理意见经品管部审核后由车间组织实施。其他处理意见经品管部审核后报技术经理审批报废需报总经理批准后实施。4.7半成品入库检验中发现的不合格品控制对半成品入库检验中判定的不合格品,品管部作出处理意见,填写在?不合格品处理单?中,经品管部经理批准后实施。4.7.2 处理决定包括：让步接收、返工 /返修、报废

9、。“返工 /挑选处理意见经品管部审核后由车间组织尽快实施。其他处理意见经品管部审核后实施,让步接收、报废、返工/挑选需报总经理批准后实施。4.8不合格半成品的让步接收半成品车间产生的不合格品经品管部过程检验员判定为轻微不合格品,生产车间可以填写 ?让步接收 挑 选/加工申请表?申请让步。品管部在考虑对产品性能、外观及下工序等的影响程度的根底上,作出让步接 收的意见。执行?有 条件接受管理规定? 。经批准让步接收的不合格半成品,品管部应在其适当位置粘贴黄色标识,并做好记录。执行?记录控制程序?。4.9总装车间成品入库检验中不合格品的控制4.9.1 成品检验不合格时,品管部开具?不合格品处理单?,

10、经品管部经理作出处理意见,交车间主任签收实施。必要时向责任部门发出?质量异常处理单?,以预防不合格品的再发生。执行?质量异常处理方法?。4.9.2 车间返工/返修后的产品需经品管部重新确认。执行?出厂测试终检检验控制程序?4.10 库存物资的不合格品控制仓库发现贮存的原物料出现异常时,应及时予以隔离或标识,执行?检验和试验状态控制程序?并通知品管部进货检验员对其进行检验,检验后出具?复检报告单?。如确为不合格,品管部在?复检报告单?中出具处置意见。并界定质量责任后经品管部经理审核后实施,报废需报总经理批准后实施。a让步接收时,质检人员在该批物料标识“让步标识及数量。执行?有条件接受管理规定?。

11、b退换货时,仓库通知采购部,并监督采购员在两周内完成退换货事宜。c 报废时,由报废责任人提出报废申请,经批准后仓库将不合格品移入废品区,并在台账中注明“报废字样及数量。4.10.2 成品库发现成品异常时,应及时予以隔离或标识,执行检验和试验状态控制程序?,并通知品管部对其进行检验,检验后出具 ?复检报告单?。品管部在 ?复检报告单? 中出具处置意见并界定质量责任仓库搬运贮存不当由仓库负责、制造质量由车间负责、不易界定的原那么上由仓库负责。“返工/返修处理实施意见经品管部审核后由车间组织尽快实施。其他处理意见经品管部经理审核后实施。报废需报总经理批准后抽样检验中判定为不合格的库存成品,由品管部填

12、写检验报告?通知成品库、制造部及责任车间。由成品库隔离相关产品,责任车间组织返工。车间返工后重新送检。执行?出厂测试终检检验控制程序?。出厂检验中判定为批不合格的库存成品,根据品管部填写的?检验报告?通知成品库及生产车间,由成品库开具红色?入库单?抵消入库,并通知责任车间整批返工。车间返工后重新送检。并执行?出厂测试终检检验控制程序?4.11交付及投入使用后不合格品的控制交付或使用后发现的不合格品,经售后效劳部授权人员鉴定后本公司给予调换、修理,执行?售后服 务控制程序?。退回修理的产品的控制执行?顾客财产管理程序?、?退货产品处理规定?。在出厂检验的性能测试抽检中发现的批不合格,由售后效劳部

13、组织人员给予调换、修理,详见?售后效劳控制程序?。由品管部负责对交付及投入使用后不合格品进行原因分析及质量责任追溯,并监督责任部门制定切实可行的纠正预防举措及实施效果。执行?产品标识和可追溯性控制程序?和纠正和预防举措控制程序?。4.12不合格品的预防再发生品管部对发现的不合格品依据?质量考核细那么?对相关责任部门实施考核,责任部门依据?质量考核细那么?对直接责任者实施质量考核。当发现质量问题是由设计、工艺等原因造成的质量异常,发现问题部门及时向相应责任部门发出?质量异常处理单?,并监督其整改,具体执行?质量异常处理方法?品管部对于严重不合格及 3次以上发生的不合格品,应及时向相应责任部门发出

14、?纠正和预防举措要求表?,并监督验证其整改结果,以预防不合格品的再发生,执行?纠正和预防举措控制程序?。每周/月品管部执行?数据统计分析应用程序?,对当月的不合格情况进行统计分析,出具质量分析报告,按OA流程提交制造部、技术部、车间、售后效劳部、采购部、工程部、管理者代表、总经理、总经办,以便各部门组织质量分析和改良。六、相关文件:序号文件编号文件名称备注1供方选择和评价管理程序?2?产品标识和可追溯性控制程序?3?纠正和预防举措控制程序?4?售后效劳控制程序?5?顾客财产管理程序?6?质里考核细那么?7?退货产品处理规定?8?过程检验和试验控制程序?9?有条件接受管理规定?10?质量异常处理方法?11?出厂测试终检检验控制程序?12?数据统计分析应用程序?13