工程管理流程

1、XXXX 房地产开发有限责任公司工程项目管理流程2012 年 7 月 5 日第一章项目部工作职责、范围1、项目部工作职责82、 项目部各岗位职责 82.1项目部经理工作职责及岗位要求 92.2项目部主管工程师工作职责及岗位要 102.3项目部专业工程师工作职责及岗位要 122.4项目资料员工作职责及岗位要 13第二章项目部工程管理流程及执行表格第一部分 工程前期施工准备 141、 现场临时办公用房及临时围墙工作 141. 1工作流程 142、 工程建设用临水、电、通信、道路工作 142. 1工作流程 143、 施工现场场地移交工作 153.1工作流程 153.2适用表式:XXXX项目现场土地移

2、交（协议）记录（编号：XXXX-GG- 土地移交-XXX） 164、工程现场地质勘察工作 174. 1工作流程 17第二部分工程施工过程管理1、 招标工作技术标评审 181.1适用范围 181.2经办协办部门 181.3工作流程 .181.4适用表式:XXXX项目监理、总包、分包单位及甲供材料招标技术综合评定表（编号：XXXX-GG -技术评定表 XX） .192、 施工单位进场管理 202.1适用范 202.2经办协办部 202.3工作流程 .203、工程施工图纸发放、审核 203.1适用范围 .203.2经办协办部门 .203.3工作流程 203.4适用表式：图纸会审纪要 214、工程施工

3、过程质量管理 214.1适用范围 214.2经办协办部门 214.3工作流程 214.4适用表式：工程联系函（编号： XXXX-GG -联系-XXX） 235、工程施工过程进度管理程 24245.1适用范围 245.2经办协办部门5.3工作流程 .245.4适用表式1: XXXX项目总体工程进度计划（编号：XXXX-GG -总体进度XX） 255.5适用表式2:工程例会会议纪要（编号：XXXX-GG -例会-XXX） 265.6适用表式3:工程月（周）报（编号：XXXX-GG -月（周）报-XXX） 276、 工程现场签证管理 336.1适用范围 .336.2经办协办部门 336.3工作流程

4、.336.4适用表式：现场签证单（编号：XXXX-GG -签证-XXX） 347、工程付款管理 357.1适用范围 .357.2经办协办部门 357.3工作流程 .357.4适用表式1:工程付款申请表（编号： XXXX-GG -付款申请-XXX） .367.5适用表式2:工程款支付凭据（编号：XXXX-GG -支付凭据XX） 377.6适用表式2:工程款支付审核表（编号：XXXX-GG -支付审核XX） 388、 甲供材料技术评定、圭寸样及进场验收 398.1适用范围 .398.2经办协办部门 .398.3工作流程 398.4适用表式：设备、材料采购管理流程中的项目设备、材料采购总计划、项目年

5、度设备、材料采购总计划、项目设备、材料采购计划、供货方业绩评定表、项目季度甲供设备、材料采购计划、分供方评审意见表 39第三部分工程阶段、竣工验收管理1、分部分项工程验收管理 401.1适用范围 .401.2经办 协办部门 401.3工作流程 .402、单位工程竣工验收 .402.1适用范围 .402.2经办协办部门 402.3工作流程 .403、总体工程竣工验收备案 413.1工作流程 .41第四部分工程交付使用管理1、竣工档案、技术资料移交 421.1工作流程 422、物业验收、接管工作2. 1工作流程 .422. 2适用表式：工程竣工物业移交单（编号：XXXX-GG -物业移交-XXX）

6、 .433、 工程决算管理 .443.1工作流程 .44第三章项目部分管市政配套工作流程1、 供水系统配套工作 441.1工作流程:（政府配套部门标准流程，暂缺） .442、 供电系统配套工作 .442.1工作流程:（同施工阶段管理流程） .443、 天然气系统配套工作 443.1工作流程:（同施工阶段管理流程） .444、 电信（电话、宽带）系统配套工作 444.1工作流程:（同施工阶段管理流程） 445、市政（雨、污水）系统配套工作 445.1工作流程:（同施工阶段管理流程） .456、邮政工作 456.1工作流程:（同施工阶段管理流程） .457、 有线电视系统工作 457.1工作流程:

7、（同施工阶段管理流程） 458、 卫星电视系统工作 458.1工作流程:（同施工阶段管理流程） 45第四章 项目部分管工程监理工作要求1、（项目）工程例会制度 .461.1工作要求 .462、工程监理周报 .462. 1工作要求 462. 2适用表式：工程监理周报表（监理专用表格）.463、 工程监理月报 463.1工作要求 463.2适用表式：工程监理月报表（监理专用表格）.464、每月中期付款工程量、工程质量审核制 464.1工作要求 .474.2适用表式：监理工程师中期付款申请表（监理专用表格）475、工程监理参与施工图纸会审 475.1工作要求 .476、工程监理参与施工单位（材料）考

8、察、出具考察报告 476.1工作要求 .477、 工程监理参与施工单位质量（安全）事故处理工作 47第一章 项目部职责1、项目部职责：负责公司开发项目前期策划、立项、报建、建设管理、营销管理等工作。主要工作职 责如下：第四十一条 主持拓展项目的投资分析，项目策划等可行性研究工作。第四十二条 组织开展项目前期的谈判，项目用地投标，拟定土地款项拨付计划，办理 土地出让手续。第四十三条 协助对勘察、设计、 施工、监理、中介代理、前期物业、咨询等单位的 招投标工作。第四十四条 负责与设计、勘察单位做好交流、协调、管理等工作，并对设计方案、施 工图进行审核，组织相关部门进行讨论、确认。第四十五条 负责项

9、目立项、规划、环保、消防、人防、建审、销售等所有手续的报批 工作。第四十六条负责审查施工组织设计，组织相关单位在开工前对施工图纸的技术交底和 图纸会审。第四十七条 负责对监理单位、施工单位的协调管理工作。（一）负责监督工程施工全过程的质量管理，确保工程质量。（二）负责监督施工进度计划的实施情况，确保工期目标的完成。（三）组织分部、分项工程的完工验收及工程的竣工验收、项目的综合验收。（四）会同监理单位进行现场签证，核定工程量，审核施工单位编制的报表。（五）根据合同和审核计算工程进度的完成情况，提出支付工程款的意见。第四十八条 定期对设计变更、现场签证、隐蔽工程、市场变化等导致工程投资变化的 因素

10、进行分析，并提出书面意见。第四十九条负责对施工技术措施、设计变更和工程重大采购进行初审，并提供专业意第五十条负责部门各类工程技术文件资料的收集、保管和归档的管理工作。第五十一条负责项目所在地政府相关部门以及周边单位的协调工作。第五十二条负责项目商品房的销售管理工作。（一）负责对销售代理机构的协调管理工作。（二）会同销售代理机构对项目周边市场进行调研、价格测算、广告策划，并提出营销工作计划。2、项目部各岗位职责2.1项目部经理1. 全面履行公司的开发项目前期策划、立项、报建、建设管理、营销管理和前期物业管理 等工作。2. 负责本部门的团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风。3. 负责组织拓展项目

11、的投资分析，项目策划等可行性研究工作。组织拓展项目前期谈判、 项目用地投标、拟定土地款项拨付计划和办理土地出让手续。4. 负责规范部门内部管理，建立并持续完善部门规章制度和工作流程。5. 全面执行公司房地产开发建设相关规章制度，并检查和督促部门员工执行。6. 协调公司各部门，及时解决制约工程的较大问题。7. 组织考察前期意向合作单位，并将合格的意向合作单位向公司总办会推荐。8. 代表甲方行使合同权利和履行义务，并督促合作单位全面履行义务。9. 审核项目主管编制的开发建设综合策划方案；审核批准项目主管制定的项目开发建设计 划等文件。10. 审核工程签证、进度申请、结算申请及组织审定竣工资料11.

12、 督促、检查项目部员工按公司制度和流程工作。12. 批准经项目主管审核的合作单位的方案和规划等文件。13. 督促和检查现场施工组织管理工作，确保现场人力、材料和机械设备的组织满足工期 和进度的需求。14. 督促和检查项目的质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能和外观观感的部 位进行现场抽查。15. 督促和检查工地现场的安全文明施工管理。16. 主持处理重大质量事故和安全事故。17. 协调各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题。18. 负责与政府相关部门的协调工作。19. 完成领导交办的其它工作。2.2项目部主管工程师岗位职责1. 在项目部经理的领导下，全面负责所辖项目部现场工作并履

13、行职责。2. 协助项目部经理做好团队建设，确保良好的工作氛围及工作作风。3. 协助项目部经理督促部门员工严格遵守各种部门规章制度和工作规程。3. 负责所辖项目现场的工程进度、质量、成本控制、安全文明施工和施工单位管理等工作。4. 协助项目部经理行使合同权利，督促合作单位全面履行合同义务。5. 负责审核监理规划、监理细则、施工组织设计和专项施工方案等。6. 组织制定所辖项目的设计出图和材料设备采购等计划工作。7. 协助项目部经理组织项目部现场员工熟悉掌握合同、图纸、规范，作为主要承办人协助 项目经理组织图纸会审。8. 组织项目部实施质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感以及隐蔽

14、验收等须进行现场检查。9. 组织、参加材料验收工作，重大问题须向项目部经理汇报。10. 协助项目部经理负责所辖项目安全文明施工管理工作。11. 负责所辖项目的现场施工组织管理工作，确保现场的工程进度满足公司要求。12. 协助项目部经理负责所辖项目的进度控制工作，对于进度延误情况协调施工单位解决13. 协调所辖项目各施工单位的关系，及时解决影响工程的较大问题，对较重大问题及时 向项目部经理汇报。14. 审核工程签证、进度申请、结算申请及组织项目成员审定竣工资料。15. 及时组织召开工程建设各类协调会议和重要技术专题会议。16. 每周定期对在建项目质量、进度、安全文明施工及工程资料进行检查、总结，

15、并对存 在的问题督促整改。17. 协助项目部经理督促、检查、完善相关工程资料及归档，确保及时取得工程建设各阶 段相关验收证明。18. 在项目部经理的领导下，协调公司各部门关系及时解决制约工程的问题。19. 在项目部经理的领导下，协调与城管、质监、安监等政府相关部门的关系。20. 负责所管理范围内的各类技术文件资料的收集、保管和归档的管理工作。21. 完成领导交办的其它工作。2.3项目部专业工程师岗位职责1. 遵守公司各项管理制度、规定和工作流程，并在项目经理领导下开展工作2. 参加相关工作会议，汇报和协调解决各类问题。3. 熟悉掌握设计图纸，参与图纸会审，全面提出并解决图纸存在的问题。4. 熟

16、悉掌握工程承包合同，协助项目技术主管行使合同权利、履行义务，督促施工单位全 面履行义务。5. 组织场内“三通一平”工作。6. 审查承包单位或监理单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向项目技术 主管报告。7. 按照项目综合策划方案、总平面布置图，合理安排临设的搭设、机械设备的布置。8. 根据工程进度及时提出图纸、合同及材料设备计划，报项目技术主管审核。9. 督促监理单位核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其 质量情况；参与并监督进场材料、设备、构配件的验收；随机对平行检验，取样、送样见 证等进行抽查。10. 负责并督促监理单位对隐蔽工程的检查、验收、整改及旁

17、站监理等工作；负责并督促 监理单位对工序检查、验收，办理工程交接手续。11. 现场抽查施工质量，发现问题及时书面通知监理单位，并要求监理单位监督施工单位 整改。12. 参与质量事故、安全事故的处理。13. 加强现场施工总平面图的管理、确保现场文明施工。14. 负责跟踪本专业的工程形象进度；审核工程形象进度和原始凭证；及时、如实审核工 程签证、进度申请、结算申请资料。15. 审核工程竣工资料和图纸，并参加工程验收。16. 及时、合理回复施工单位提出的工作联系函，较为重大问题向项目部技术主管汇报解 决。17. 及时提出索赔反索赔风险，做好相关维权取证工作。18. 协调设计与施工，提出和解决施工图、

18、施工方案中存在的问题，整理下发工程变更。19. 负责对设计方案、施工图的跟踪。20. 完成领导交办的其它工作2.4项目部资料员1、协助项目部经理处理项目部的日常事务，按公司要求完成相关报表的编制工作；2、收集项目部各类工程技术文件、函件、图纸等档案资料，并分类保管；3、在其它专业主管（工程师）的配合下，编订工程竣工资料并上报政府有关档案管理部门 验收。4、收集、整理、保管部门的各类技术文件、合同、函件及图纸等档案资料；5、协助项目部经理起草、处理各类对内、对外函件；6、参加工程例会，完成例会纪要；7、了解各专业工程现场的基本进展情况，协助项目部经理完成工程周报、工程月报、下月 资金计划、日常行

19、政物品计划等方面的工作；8、收发部门的传真、文件、E-mail，处理部门日常的一般文书工作；9、协助项目部经理作好与公司内部各部门、外部各单位之间的协调工作；10、完成领导交办的其他事宜。第二章项目部工程管理流程及执行表格第一部分工程前期施工准备1、现场临时办公用房及临时围墙工作1.1工作流程根据工程建筑平面布置和现场实际情况，选择临时办公用房、临时围墙、大门的位置;由销售公司根据集团公司 CI手册中形象视觉识别系统要求，提供围墙、大门、临时 办公房的设计方案；项目部出具施工图纸；项目部落实相关单位进行施工；工程施工完毕后，由项目部进行验收，并移交销售公司进行表面CI形象视觉识别系统实施。2、

20、工程建设用临水、电、通信、道路工作2.1工作流程项目部根据工程建设和现场办公的具体要求，提出临水、临电、通信、道路的具体容 量（宽度）、路径；办理临水、临电、通信、道路等的相关报批、办证手续；配合工程管理部一起配合政府配套部门进行方案、施工图设计规划；成本合约部审核相关费用；落实相关政府配套单位施工队进场施工；项目部协调、配合相关政府部门进行验收；3、施工现场场地移交工作3.1工作流程根据合同要求时间，由项目部与勘察、桩基、总包方在项目现场进行工程施工场地的 移交工作，监理方参与见证；检查用地范围内是否有建筑物，是否有围墙，是否有障碍物等；检查工程用地各红线点位置，并验线；检查用地范围内场地标

21、高是否达到合同要求或自然地坪，现场水、电、通信等设施是 否符合合同要求；检查合同约定范围内地下障碍物的拆除情况，土地方应提供书面的地下构筑物及管线 说明、相关图纸；移交双方签订移交协议、记录移交情况、存在问题及处理办法；施工方绘制移交现场平面图及相关信息资料；将上述协议、资料、图纸等提交公司存档。3.2移交（协议）记录表式：（编号：XXXX-GG - 土地移交-00X ）项目现场土地移交（协议）记录编号：XXXX-GG - 土地移交-00X地点:时间:参加人员:场地移交方:场地接受方:监理方:签字：（签章）签字：（签章）签字：（签章）时间:时间:时间:4、工程现场地质勘察工作4.1 工作流程4

22、.1.1 由工程管理部委托设计单位编制勘察任务书；4.1.2 项目部会配合参与编制勘察招标文件；4.1.3 项目部按公司要求选择勘察单位邀标名单，收集相关资料；4.1.4 配合勘察招标工作，确定勘察单位；4.1.5 项目部落实勘察单位进场勘探，勘察单位按合同要求提交勘探报告于项目 部；4.1.6 项目部将勘探报告提交工程管理部，转发设计单位，由设计单位根据勘探 报告进行基础、上部结构设计。第二部分工程施工过程管理1、招标工作技术标评审1.1适用范围：工程项目设计、监理、总包、分包单位及甲供材料、设备供应商 的招标工作中技术标的评定工作；1.2经办部门：工程管理部，协办部门：项目部、公司其他部门

23、1.3工作流程：项目部根据招标计划要求时间，配合收集、整理、审核参加投标单位的资 格文件，推荐招标单位；项目部配合招标小组参与编制招标文件中技术标部分的编制；配合招标小组进行发标、回标工作的组织、实施；项目部配合审核技术标，参与安排、组织招标工作考察；项目部参与招标答疑工作，并形成书面答疑记录；项目部收到中标结果，根据前期工程实际情况和现场准备情况，签发进场 指令，要求其根据工程总体进度计划要求进场。1.4项目监理、总包、分包单位及甲供材料设备考察综合评定表样表格式：（编号：XXXX-GG -综合评定-00X ）项目监理、总包、分包单位及甲供材料设备考察表综合评定表编号：XXXX-GG -综合

24、评定-00X投标单位名称书面资料评定（各种资质等级、 经营范围、人员材料设备状况、 施工方案、质量、进度、安全、 文明施工管理制度等多项内容）考察结果（公司规模、生产 能力、设备情况、经营情况、 工程质量、其他业主评价 等）推存理由综合名次参与人员：项目部经理：总办会：注：本表由项目部负责汇总完成。2、施工单位进场管理2.1适用范围：总包、各分包单位及业主直接分包单位入驻现场开始进行施工；2.2经办部门：项目部2.3工作流程：项目部根据总体进度计划要求通知施工单位准备进场及最迟开工时间；施工单位按要求将所有资料报于总包，总包审核后提交监理，由监理审核 后转交项目部专业工程师进行审核；项目部专业

25、工程师审核施工单位临设搭设、大型机械设备进场安装状况， 满足要求后通知监理单位按湖北省监理实施细则要求，监理将审核结果批复于施 工单位，向施工单位签发进场指令；施工单位根据进场指令要求按时进场；项目部组织监理单位、总包单位与进场施工单位召开首次进场协调会，明 确施工单位进场须办理的相关手续和需遵守的各种管理制度；3、工程施工图纸发放、审核管理3.1适用范围：有关工程建设过程中所有工程图纸、设计变更的发放、审核；3.2经办部门：工程管理部。协办部门：项目部，公司其他部门、监理单位、施 工单位、3.3工作流程：公司工程管理部将8-10套图纸转交（项目）项目部；3,3,2项目部审核初步审核图纸的质量

26、、必要性、经济指标，以工程指示函（详 见后页表式）的形式将图纸发至监理2套、施工单位4 - 6套、项目部自留2套;项目部内部审核图纸，形成书面意见；施工单位、监理单位、工程管理部预算工程师分别审图，形成书面意见，汇总至项目部；由项目部约定时间，各方及设计单位到现场进行图纸会审，会审在项目部 进行，由监理方主持。总包方汇总各方意见，整理后形成书面图纸会审文件，转交监理单位；监理单位核对无误后转交项目部；项目部专业工程师确认签字、盖章转交工程管理部及设计单位；各方确认无误后签字盖章，传递至监理单位，总监理工程师签字、盖章确 认，图纸会审生效。由监理单位发送至各方。对于因图纸会审产生的工程签证，由项

27、目部、工程管理部与施工单位进行 洽商；3.4图纸会审纪要（见监理通用表格）4、工程施工过程质量管理4.1适用范围：工程实施过程中各阶段、各分项工程质量的检查、管理、控制。4.2经办单位：监理单位、项目部4.3工作流程：监理合同签订之前项目部审查监理大纲、监理规划及工程实施细，明确本 项目工程各项目标；会同监理共同审查施工单位质量管理体系、技术方案措施、安全文明施工 方案等；组织施工单位、监理熟悉、研究施工图纸；按监理、业主的次序审核施工单位所提交的施工组织设计及专项施工方案;专业工程师落实日常工程质量、进度、安全检查工作，并填写工程日志;专业工程师定期或不定期检查监理专业工程人员现场质量、安全

28、检查情况，监理工程细则实施情况及监理日志的记录情况；项目部经理或主管参加隐蔽工程验收，检查隐蔽工程质量和监理对隐蔽工 程验收的负责态度，对检查、验收过程中存在的质量问题下发工程联系函（详见后页附件），要求监理加强监管，督促施工单位定期整改；在每月工程中期付款会议上，项目部会同监理单位对存在质量、安全问题 和不按要求整改的分部工程工程款予以暂扣， 直至整改符合监理、项目部要求后， 方予以支付。4.4工程联系函（编号：XXXX-GG -联系-00X）函件名称：工程联系函主要用途：与施工单位（或监理单位）及其他单位一般性工作联系发放函件。 样表格式：工作联系函工程名称：编号：XXXX-GG -联系-

29、00X主送日期抄送主题内容：编写审核5、工程施工过程进度管理5.1适用范围：项目总体工程、各单位工程、各分部分项工程进度管理、控制；5.2经办部门：工程监理、项目部5.3工作流程：项目部根据工程外部条件、工程现场实际情况、设计施工图纸、公司要求 等，编制项目工程总体（年度）施工进度计划，总进度计划应该将分期建设的单体工程进度计划分别编制，并根据工程实际情况，对工程总体进 度计划不断的进行调整完善；根据公司对工程的监管控制要求， 将总体计划分解 成年、季、月进度计划，并编制甲供材（设备）需求计划及进场计划。将项目工程总体（年度）施工进度计划作为工程总承包合同的一部分，写入总承包合同；根据项目工程

30、总体进度计划，要求总包单位按年、季、月为单位编制年、季、月度进度计划以及周进度计划，报监理、项目部审核；每周_上午9: 30召开由监理主持的工程例会，并形成书面的工程例会会 议纪要，讨论本周工程进度计划的实施情况、质量、安全、设计等方面存在的问 题、分析进度计划拖延的原因，找出解决办法，保证进度计化关键路线按期完成； 报下周进度计划。项目部每周五下午3: 00提交 工程周报，参加公司每周例会；项目部每月28日提交 工程月报；如出现重大工程进度问题，可召开专题工程进度会议，解决工程施工进度 问题；5.4 XXXX项目总体（年度）工程进度计戈y （编号:XXXX-GG -总体进度-00X）工程总体

31、（年度）进度计划表分部分项年度20年工程名称月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月形象进度、计划工程量合同工程量形象进度'计划工程量合同工程量象进度'''_计划工程量 合同工程量、形象进计划工程量合同工程量形象进度、划工程量合同工程量7、形象进"计划工程量 合同工程量'、-、7形象进度计划工程量合同工程量541对于跨年度工程用多张表格表示542因表格幅面有限，不可能完全表达计划详细内容，故在进度表后还应附上详细的文字说明及造价书等，以便清楚详细地表述计划5.5工程联席会议纪要 （编号：XXXX-GG -联席-00X ）工程联

32、席会议纪要编号：XXXX-GG -联席-00X时间:地点:主持人：会议纪要内容：序号要点解决办法及完成时间负责单位与会各方会签：业主方：设计方：监理单位：总包单位:分包单位：5.6工程月（周）报（编号：XXXX-GG -周报-00X）包含内容：本月（周）工程进度计划 本月（周）工程实际完成情况 工程进度未 完成或超额完成情况说明及解决办法下月（周）工程进度计划存在工程质量、安全问题或隐患及解决办法需公司总部其他部门配合、解决问题本月（周）所发生的工程签证5.7工程月（周）报（编号：XXXX-GG -月报-00X）包括内容:本月（周）工程进度计划 本月（周）工程实际完成情况 本月（周）工程进度未

33、完成或超额完成情况说明及解决办法下月（周）工程进度计划 存在工程质量、安全问题或质量、安全隐患及解决办法需公司总部其他部门配合、解决问题本月（周）所发生的工程签证下月资金使用计划工程月（周）报第期1、本月（周）工程进度（形象进度，完成百分比或工程量等）年 月曰一一年 月曰第月（周）序号分项工程实际完成工程量123456789102、本月（周）工程实际完成情况3、本月（周）工程进度未完成或超额完成情况说明，解决办法及完成时间4、下月（周）工程进度计划（形象进度，完成百分比或工程量等）第月（周）序号分项工程计划完成工程量12345678910111213141520 年第季度资金申请计划合同编号受

34、款单位用途至上月底累计付款项目预计额度项目经理确认6、工程现场签证管理6.1适用范围：因设计图纸与现场实际情况不符、设计图纸存在问题或不合理、设计图纸 各专业之前存在互相矛盾，由设计单位提出的设计变更，须经工程管理部、项目部进行审核，由公司办公会确认后方可下发给监理、施工单位；合同范围以外的现场必须增加的工作；须经项目部、工程管理部进行审核，由公司办公会确定后方可下发施工单位、监理；因公司经营原因，根据市场所提出变更，由设计单位出图，须经工程管理部、项目部、财务部门进行审核，经公司办公会同意后方可下发施工单位、监理;6.2经办部门：项目部、公司其他部门、监理6.3工作流程：施工单位根据工程指示

35、函要求，提出工程签证，并填写工地现场 费用签证单，报于监理；监理根据工程指示函审核实际发生的工作量，报于项目部；项目部审核工作量是否属实，并审核该签证是否属于正常范畴，并提交于公司工程管理部；公司工程管理部组织预算工程师审核该签证是否属于正常范畴，并审核相关费用；公司总经理进行审核；集团相关部门进行审核；6.4工地现场签证记录单（编号：XXXX-QZ-20XX001现场签证记录单建设单位：XXXX 房地产开发有限责任公司编号：XXXX-QZ-2012001施工单位：项目名称栋号分部分项签证原因：作业起止时间：签证工作内容：附件：（照片、图纸等依据附后）施工单位代表：监理总监：甲方专业工程师：甲

36、方现场代表：7、工程付款管理7.1适用范围：项目所有施工单位、甲供材料、设备每月（季）工程进度款的支付；7.2经办部门：项目部、监理7.3工作流程：各分包施工单位在每月25日将下月度付款申请交到总包处，总包将所有付款申请整理、汇总一式三份于 26日分别提交监理、项目部；监理单位须对所有付款申请所涉及工程量进行审核，并向项目部提交审核 报告；由施工方填写工程进度申请表，监理及项目人员审核确认，报公司审批;由公司主管领导或办公会决议后将审批结果反馈至项目部；项目部将各单位每月付款情况进行累计，用来控制总体工程款的支付情况；7.4工程付款申请表；7.5工程款支付凭据；7.6工程款支付审批表。工程名称

37、:工程付款申请表编号:致:（监理单位）我方已完成了工作，按施工合同的规定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证明书。附件：1. 本月工程量清单；2. 计算方法；承包单位（章） 项目经理工程款支付凭据工程名称：编号:致：（建设单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项， 同意支付工程款共（大写）（小写：）。请按合同规定及时付款。其中：1承包单位申报款为：2. 经审核承包单位应得款为：3. 本期应扣款为：4. 本期应付款为：附件：1. 承包单位的工程付款申请表及附件；2. 项目监理机构审查记录。

38、项目监理机构：总监理工程师：日期：建设单位：现场代表： 项目部经理： 日期：工程进度申请表工程名称：编号:合同编号工程进度内容施工项目负责人：日期：专业监理工程 师意见总监理工程师 意见项目部资料员 意见项目部专业工 程师意见项目部技术主 管意见项目经理意见申报进度 必备条件1、所申报进度与现场实际完成情况必须符合；2、所申报进度的工程质量必须经过监理验收合格；3、监理或政府部门发出的整改通知单要求项目已整改完毕；4、各阶段的工程资料必须完整有效；5、安全文明施工必须达标。8、甲供材料、设备技术评定、封样及进场验收8.1适用范围：（项目）工程所有甲供材料、设备；8.2经办部门：项目部、监理8.

39、3工作流程：根据招标工作技术标评审程序，确定甲供材料、设备供应商，在供应合同签订前，由项目部负责对甲供材料、设备进行封样（对于不能进行封样的大型设备，可进行图片封存）；根据工程施工进度和施工单位编制的计划，按设备、材料采购管理流程，项目部专业工程师编制项目设备、材料采购总计划、项目年度设备、材料采 购总计划、项目设备、材料采购计划、项目季度甲供设备、材料采购计划 经项目经理审核后提交工程部；施工单位根据自身计划安排，一般提前 3个月，大（特）型设备提前半年， 向项目部提交甲供材料进货申报表项目部根据施工单位所填写的甲供 材料进货申报表品种、型号、规格、数量、进场时间，发文给材料供应商或 请工程

40、管理部发文给供应商，要求其按时供应；材料进场后，施工单位、监理、项目部根据合同、封样及相关质量标准对其进行验收，并收集相关质保资料，填写供货方业绩评定表 ；项目部与总包单位办理甲供材料交接手续；各甲供材料供应完成后，由监理、项目部填写分供方评审意见表；8.4表格详见设备、材料采购管理流程中的项目设备、材料采购总计划、项目年度设备、材料采购总计划、项目设备、材料采购计划、项目季度甲 供设备、材料采购计划、供货方业绩评定表、分供方评审意见表第三部分工程阶段、竣工验收管理1、分部分项工程验收管理1.1适用范围：（项目）工程施工过程中所有分项工程的验收、移交、管理；1.2经办部门：项目部、监理、总包单

41、位1.3工作流程：分项工程施工完成后，先由施工单位进行自检，自检合格后，报总包单位 进行复检，总包单位复检合格后，填写分项工程验收申请单（监理专用表格）， 申请监理验收；监理单位对该分项工程进行验收合格后，通知项目部；项目部专业主管进行核验，核验通过后，组织设计、监理、施工等各方填 写分项工程质量证明书，向所属质量监督部门申请验收；质量监督门部相关专业人员进场验收，由总包负责组织、协调；验收完毕后，由总包负责将此分项工程进行移交，并办理相关手续；2、单位工程竣工验收2.1适用范围：（项目）工程施工过程中所有分项工程的验收、移交、管理；2.2经办部门：项目部、工程部、监理、总包单位2.3工作流程

42、：单位工程内各分项工程验收合格后，由项目部组织参与工程建设的各方进 行单位工程竣工验收；单位工程参建各方验收合格后，各自出具验收报告（施工：工程竣工报告； 监理：工程质量评估报告；设计：工程质量检查报告；勘察：工程质量检查报告） 并在工程竣工验收报告上签字盖章确认;项目部与工程部配合邀请各政府有关部门对规划、消防、环保、卫生防疫 等工程内容进行专项验收，并出具验收合格报告；项目部组织工程参与各方收集、整理单位工程竣工档案资料，并联系档案 管理部门对工程竣工档案资料进行预验收，由工程档案管理部门出具预验收合格证明单；3、总体工程竣工验收备案3.1工作流程：单位工程验收程序完毕后，项目部收集上述验

43、收报告和工程档案预验收合格证明单，向工程质量监督部门申请竣工验收备案表式；项目部负责组织工程竣工备案验收小组，由项目部经理担任验收小组组长;项目部负责组织、落实各方参与工程建设的各方完成工程竣工备案验收相关表式的填写；项目部通知质量监督部门竣工备案验收时间；总包组织各分包单位做好工程竣工验收准备工作；工程质量监督部门到现场进行竣工备案验收，在规定期限内出具工程竣工 备案验收合格报告；项目部协调、组织工程参与各方向备案机关申请工程竣工备案，由备案机 关出具工程竣工备案证明。第四部分 工程交付使用管理1、竣工档案、技术资料移交工作1.1工作流程：工程领取预售许可证后，物业公司就应该进场。视业主方要

44、求和企业管理 模式不同，大型综合性工程在项目策划期一般会被邀请参与进来。物业公司进场后，由项目部组织召开由各工程施工单位、物业公司参加的相关会议，由各施工 单位介绍工程情况，物业公司熟悉工程；项目部组织施工单位、材料设备供应商对物业管理人员进行培训；项目部组织向物业公司进行竣工档案移交，并办理移交手续；项目部将各施工单位、材料设备供应商联络方式汇总向物业公司移交，办 理移交手续；公司档案部应将我公司与各施工单位、材料设备供应商所签订合同的维修、服务内容汇总，向物业公司进行移交；2、物业验收、接管工作2.1工作流程：项目部组织各施工单位就整体工程所涉及内容分系统逐项向物业公司进行 移交，并办理工程竣工物业移交单；项目部组织总包向物业公司进行每户验收，并对每户的水、电、气初始数 据移交，并详细记录每户水、电、气初始数据；2.2工程竣工物业移交单（编号：XXXX-GG -物业移交-00X）:工程竣工物业移交单（物业管理专用表格）编号：XXXX-GG -物业移交-00X项目名称移交时间移交部位移交地点移交内容详细清单：存在冋题