过程审核检查表

1、过程审核检查表过程审核检查表1/20过程审核检查表产品型号： 汽车安全带附件 产品名称： 冷凝器 受审过程：从进货开始到发运交付所有过程审 核 员： 周军芳 金彩红 审核日期： 2009.7.12 受审区域：公司内审审核核要要素素审审核核条条款款审审核核内内容容审审核核结结果果记记录录备备注注1、产产品品定定义义与与设设计计输输出出1.1、图纸、标准是否为最新版本？图纸、标准的更改是否受控？1、图纸、标准应为最新版本，并得到客户产品工程师的书面确认；2、图纸、标准的更改应规范、并保留更改记录；3、对更改前的老状态件应妥善处理，并通知客户相关部门；通过1.2、设计输入文件是否完整？1、设计输入文

2、件应包括了客户要求、国标、行业标准及相关的法律法规要求；2、特殊特性清单、材料规范、试验大纲的内容应完整，且得到客户产品工程师的书面认可；通过1.3、设计输出文件是否完整？特殊特性在控制计划、作业指导书中是否充分体现？1、工艺平面布置图、工艺流程图、控制计划、作业指导书、二级供应商清单（含零件明细）等应具备、完善、一致；2、特殊特性清单中特性值在PFMEA、控制计划、作业指导书中应一一得到充分体现、控制；控制计划和产品图中特殊特性符号不一致1.4、是否对工序进行了故障模态分析，并在工艺文件及工序中得以实施？1、应进行工序FMEA分析，并在控制计划及作业文件中得以实施；2、PFMEA的分析应合理

3、、有据；3、在主机厂的失效和抱怨是否纳入了PFMEA；冷凝器涂装未纳入进行分析控制1.5、材料试验是否完成1、实验标准版本是否为客户最新/有效版本；2、材料试验大纲是否经过客户确认，实验结果报告是否真实有效；3、实验室、实验设备管理是否完善？委外实验是否有计划；4、年度形式实验是否有计划并按计划实施？通过1.6、设计验证试验是否完成？1、设计验证试验应在规定的时间节点内完成；2、保留设计验证的相关记录；通过1.7、零件是否通过了生产件批准？零件是否得到客户的最终认可；通过2、外外协协件件质质量量保保证证2.1、是否有受控的合格供应商名录？且名录中供应商是否完全？合格供应商名录中的供应商是否已得

4、到批准？1、应有合格供应商名录，且新产品供应商应包含在名录中；2、合格供应商名录应包括所有已经认可的供应商；3、名录中的供应商应按照体系文件要求进行了体系评审及产品认可；通过2.2、是否对供应商的PPAP进行了审核、确认、认可？1、有无生产件最终批准文件；2、应对供应商的生产件进行审核、确认、认可；通过2.3、是否按控制计划的要求对入库零件进行检验？1、应按照控制计划的要求对所有入库零件进行检验，对缺乏检验手段的零件应有文件说明并有相关的补救措施；2、免检件应有经批准的文件，且有文件支持，以证明达到免检要求；原材料检测手段欠缺,无委外计划过程审核检查表过程审核检查表2/20过程审核检查表产品型

5、号： 汽车安全带附件 产品名称： 冷凝器 受审过程：从进货开始到发运交付所有过程审 核 员： 周军芳 金彩红 审核日期： 2009.7.12 受审区域：公司内审审核核要要素素审审核核条条款款审审核核内内容容审审核核结结果果记记录录备备注注2.4、检验手段是否满足产品的特性要求？检验员的岗位技能是否满足要求？1、检验作业指导书是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求；2、抽样方案是否具备、合理；3、检验、检测器具是否满足产品的检测要求；4、是否有用于对比验收的封样件，封样件是否考虑到保存期限要求；5、检测环境是否满足检测要求；6、不具备检测手段的是否定期外委？7、检验员应由有资历的人员担任

6、，或由经过岗位培训后合格人员担任；通过2.5、是否对供应商的供货业绩进行评价，对有问题的零件是否要求供应商进行整改并进行跟踪？1、应对供应商的供货质量进行统计，考虑到进货检验合格率、下线率、及时交货率等；2、对有问题的零件应通知供应商进行了整改并形成闭环。通过2.6、是否定期对供应商零件进行全尺寸、材料、性能检查？是否定期对供应商的批量过程进行审核？1、应定期对供应商的零件进行全尺寸、材料、性能检查；2、应定期对供应商进行批量过程能力审核；通过2.7、库房是否进行了定置管理？1、库房是否有定置管理图，库房内物料的摆放是否按照定置图的要求；2、库房内物料的摆放是否整齐、有序，物流通道是否畅通；3

7、、库房内应设置待检区、不合格品区；通过2.8、是否编制了零件储存、搬运作业指导书？是否按作业指导书的要求进行了储存、搬运？应根据不同零件的产品特性要求编制储存、搬运作业指导书；通过2.9、零件的存放是否符合产品特性要求?仓库管理员是否对存放零件的属性有足够的了解 ？1、零件的存放应满足作业指导书及包装物标识要求，包括储存搬运方法及器具；2、零件的存放应考虑有无保质期要求；3、零件的出库应严格执行先进先出原则；通过2.10、产品、状态标识及可追溯性标识是否明确？1、库存零件应有明确的产品标识，且考虑到标识的一致性、方向性及正确性；2、可追溯性标识应明确，并保存相关的追溯记录；3、零件的状态标识应

8、明确；通过2、外外协协件件质质量量保保证证过程审核检查表过程审核检查表3/20过程审核检查表产品型号： 汽车安全带附件 产品名称： 冷凝器 受审过程：从进货开始到发运交付所有过程审 核 员： 周军芳 金彩红 审核日期： 2009.7.12 受审区域：公司内审审核核要要素素审审核核条条款款审审核核内内容容审审核核结结果果记记录录备备注注2.11 是否定期对仓库的库存量进行清理，帐、卡、物是否一致？并制定合理的零件最低、最高库存指标？1、应制定仓库盘点制度，定期对库存情况进行清理；2、零件的帐、卡是否齐备，填写是否规范，零件的帐、卡、物应保持一致；3、应制定合理的最低、最高库存指标，保证零件库存量

9、满足指标的要求；通过3、生生产产管管理理3.1、生产过程的加工人员、检验人员是否经过了岗位培训？1、生产过程的加工人员、检验人员应经岗位培训后合格上岗，并保留相关的人员培训记录；2、操作工、检验员应对本岗位的工序内容有充分的了解；通过3.2、是否有人员多技能岗位对照表？人员应急计划是否有效？1、生产人员多技能岗位对照表在生产现场应可得到；2、应编制紧急情况下的人员应急计划；3、应急人员对所从事岗位的工序内容应有充分的了解；通过3.3、生产设备、模具、工装等是否经过编码、标识、登记台帐，并有清单？1、有无生产设备、模具、工装清单；2、对生产设备、模具、工装是否进行了编码、标识并登记入帐；通过3.

10、4、生产设备、模具、工装及检测设备等是否到位？按照控制计划的要求，相关的生产及检测设备应及时到位；通过3.5、生产设备、模具、工装及检测设备的可用性是否符合设备技术任务书的要求？是否有设备技术任务书（设备各方面的参数），设备的可用性应符合设备技术任务书的要求；通过3.6、对生产设备、模具、工装及检测设备是否按规定的程序进行了终验收？对验收时遗留的问题是否制定了整改措施并实施？对新购设备、模具、工装应按照规定的程序，依据设备技术任务书的要求组织相关部门进行验收；对验收时出现的问题应实施整改，并在规定的时间内完成；通过3.7、生产设备、模具、工装及检测设备的图纸、操作说明书是否转交给使用者？通用设

11、备可无图纸，专用设备一定要有图纸，模具、工艺装备、专用检具和检测手段都要有图纸；设备、复杂的工装必须有操作说明书；模具、设备、检测手段要有易损件清单；使用者应有：设备使用说明书和检测手段标定说明书；通过3.8、关键/重要设备是否编制了操作、维修规程？对关键/重要的设备应编制操作、维修规程，规程的内容应符合设备技术任务及其他相关的要求；通过2、外外协协件件质质量量保保证证过程审核检查表过程审核检查表4/20过程审核检查表产品型号： 汽车安全带附件 产品名称： 冷凝器 受审过程：从进货开始到发运交付所有过程审 核 员： 周军芳 金彩红 审核日期： 2009.7.12 受审区域：公司内审审核核要要素

12、素审审核核条条款款审审核核内内容容审审核核结结果果记记录录备备注注3.9 生产设备、模具、工装使用、保管环境条件是否符合技术任务书的要求？生产设备、模具、工装的使用、保管环境应满足技术任务书的要求；通过3.10、对设备的备件、易损件是否进行了管理？应编制设备备件、易损件清单，制定合理的最高和最底库存指标；设备备件、易损件清单不完善3.11、模具、检具的使用寿命是否有明确的定义？模具在设计时是否考虑了各种标识？（零件号、生产日期、厂标、模号及模腔号）1、模具、检具的使用寿命在模具、检具设计时应有规定，并保留使用次数记录；2、对接近使用寿命的模具、检具应准备相应的备用模、检具；3、模具在设计时应考

13、虑到各种标识（包括模具标识和零件标识）；通过3.12、 对关键/重要设备的Cmk指数是否进行计算并得以很好的控制？对关键/重要设备应进行Cmk指数计算，对Cmk指数较低的设备应进行有效的预防和控制；通过3.13、重点/稀少设备应急计划是否有效？应编制有效的重点/稀少设备，紧急情况下的应急计划；通过3.14、生产设备、模具、工装、检测设备等是否制定了预防性维修计划？1、应编制生产设备、模具、工装、检测设备预防性维修计划；2、应按照计划的要求，依据维修规程，完成设备的预防性维修，并保留相关的记录；通过3.15、生产设备、模具、工装、检测设备日常保养情况如何？应对生产设备、模具、工装、检测设备进行日

14、常维护和保养，应落实到具体的责任部门和责任人，并保留相关的维修保养记录；通过3.16、生产过程的检测设备是否经过鉴定或校准？1、生产现场的检测设备应经过鉴定或校准；2、检测设备鉴定或校准是否有效；3、检测设备的使用和保管应符合使用说明书的要求；通过3.17、生产现场物料的存放、搬运是否符合产品特性要求?生产现场物料的存放应满足产品的特性要求，包括方法及器具；通过3.18、生产现场物料的产品、状态标识及可追溯性标识是否明确？生产现场的物料应有明确的产品、状态标识及可追溯性标识；通过3、生生产产管管理理过程审核检查表过程审核检查表5/20过程审核检查表产品型号： 汽车安全带附件 产品名称： 冷凝器

15、 受审过程：从进货开始到发运交付所有过程审 核 员： 周军芳 金彩红 审核日期： 2009.7.12 受审区域：公司内审审核核要要素素审审核核条条款款审审核核内内容容审审核核结结果果记记录录备备注注3.19、生产现场各工位是否有指导员工操作的工艺及检验文件？生产现场应易于得到用于指导员工操作的工艺及检验文件；通过3.20、操作人员是否严格执行工艺或检验文件？生产现场操作人员应严格执行作业指导书；通过3.21、工序中重要的参数是否得到控制并有监控记录？防错装置是否运用？1、对工序中重要的参数要运用统计技术进行监控，并保留监控记录；2、应使用有效的防错装置对人为容易出错的环节进行控制；通过3.22

16、、对关键/重要工序的能力指数是否进行了计算？批产时有无控制图？应对关键/重要工序进行能力指数计算，批产时应运用控制图等进行控制；通过3.23、首检、巡检是否正常开展？1、应编制首检、巡检作业指导书，并按照指导书的要求落实实施，首检应留有首检样件；2、首检、巡检应由有资历的人员担任；通过3.24、 生产岗位、检测岗位的在线检测手段是否齐全并满足产品的特性要求？是否有适合批量生产在线检测的专用检具？1、生产岗位、检测岗位的在线检测手段（方法和设备）应满足产品的特性要求；2、对客户有要求的产品应使用专用检具；通过3.25、对返工、返修件是否有特殊的规定以保证返工、返修件的质量？1、应制定返工、返修件

17、管理规定，明确返工、返修件的操作方法、验收标准及责任人；2、生产现场应设立专门的返工、返修区域；返工返修作业指导书不完善3.26、对由于返工、返修可能引进的失效模式是否有分析？当返工、返修可能引起失效时，应进行了失效模式的分析，并采取相应的措施；通过3.27、对已发现的工序质量问题是否记录并进行统计分析？应对工序中发现的质量问题进行记录及统计分析；通过3.28、对出现的问题是否采取了改进措施并验证措施的有效性？在统计和分析后，应采取了相应的改进措施，并验证措施的有效性；通过3.29、生产现场的布局是否符合工艺平面布置图、工艺流程图的要求？生产现场的布局应满足工艺平面布置图、工艺流程图的要求；通

18、过3、生生产产管管理理过程审核检查表过程审核检查表6/20过程审核检查表产品型号： 汽车安全带附件 产品名称： 冷凝器 受审过程：从进货开始到发运交付所有过程审 核 员： 周军芳 金彩红 审核日期： 2009.7.12 受审区域：公司内审审核核要要素素审审核核条条款款审审核核内内容容审审核核结结果果记记录录备备注注3.30、工序之间的布局是否合理，是否便于提高效率？工序布局应考虑了相关条件、因数及人机工程；通过3.31、环境是否整洁并考虑了安全及照明，物流是否畅通？生产现场的环境应满足“5S”要求，且考虑到安全及照明，物流通道要保持畅通；通过3.32、当零件、设备、工艺、工装、生产场地等发生变

19、更是否按程序进行重新审核，以验其有效性？当零件、设备、工艺、工装、生产场地等发生变更时应按程序的要求重新进行审核；通过3.33、是否定期对过程进行审核？1、应按照程序文件的要求定期进行过程审核；2、对审核中发现的问题应组织整改，并验证整改的有效性；通过4、成成品品检检验验和和试试验验4.1、成品检验、试验员是否满足岗位要求？成品检验、试验员应经过岗位培训后合格上岗；通过4.2、成品检验手段是否满足产品的特性要求？1、成品检验规程是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求；2、抽样方案是否具备、合理；3、检验设备、测量器具是否满足产品的检测要求；4、用于对比验收的封样件是否明确了封样内容，并

20、考虑到保存期限要求；5、检测环境是否满足检测要求；6、不具备检测手段的是否定期外委；通过4.3、是否按检验作业指导书的要求进行成品检测？成品检验员应按照成品检验作业指导书的要求对成品进行检验，并考虑到关键项目；通过4.4、对检测中发现的问题是否进行了分析并采取改进措施？对成品检测中发现的问题应采取整改措施，并验证整改的有效性；通过4.5、对改进效果是否在改进产品上做标识，并通知了客户？对改进后的产品应做好标识，并及时通知了客户；通过4.6、是否定期对产品进行审核？应按照程序文件的要求定期组织产品审核，对审核中发现的问题应组织整改，并对整改的有效性进行验证；通过3、生生产产管管理理过程审核检查表

21、过程审核检查表7/20过程审核检查表产品型号： 汽车安全带附件 产品名称： 冷凝器 受审过程：从进货开始到发运交付所有过程审 核 员： 周军芳 金彩红 审核日期： 2009.7.12 受审区域：公司内审审核核要要素素审审核核条条款款审审核核内内容容审审核核结结果果记记录录备备注注4.7、是否定期对产品进行可靠性试验？1、应编制产品可靠性试验计划；2、按照试验计划节点完成相关的试验；3、重点、常规试验设备是否具备；通过5 5、成成品品包包装装、储储存存、运运输输5.1、是否对包装容器及运输方式进行可行性分析？与客户是否明确了包装方案？1、应对包装容器及运输方式进行可行性分析，对分析中存在的问题积

22、极组织改进；2、产品包装方案应得到客户的书面认可；3、应与客户签订了包装协议；4、根据要求编制成品包装、存储、运输作业指导书；通过5.2、成品的储存、搬运是否符合产品特性要求?1、成品的储存、搬运应满足作业指导书及包装物标识要求，包括储存搬运方法及器具；2、成品的存放应考虑有无保质期要求；3、成品的出库应严格执行先进先出原则；通过5.3、成品的产品标识及可追溯性标识是否明确？1、成品应有明确的产品标识，且分区摆放；2、可追溯性标识应明确，并保存相关的追溯记录；通过5.4、是否定期对成品的库存量进行清理，帐、卡、物是否一致？并制定合理的成品最低、最高库存指标？1、应制定仓库成品的盘点制度，定期对

23、库存情况进行清理；2、成品的帐、卡是否具备，填写是否规范，成品的帐、卡、物应保持一致；3、应制定合理的最低、最高库存指标，保证成品库存量满足指标的要求；通过5.5、成品库房是否进行了定置管理？1、成品库房是否有定置管理图，库房内成品的摆放是否按照定置图的要求；2、库房内成品的摆放是否整齐、有序，物流通道是否畅通；通过5.6、成品出厂前是否进行了包装审核？成品出厂前应对包装进行审核，确保数量、包装状态符合要求；通过6、PPAP文文件件现现场场验验证证6.1、过程流程图查现场流程是否符合流程图，生产过程流程设置是否合理通过6.2、过程FMEAFMEA编制、评分是否科学合理、建议的措施是否有效，措施

24、是否一一有效实施、后期是否根据过程更改不断的改进进行修订。等通过6.3、工艺设备调查表现场工艺设备是否与调查表内容一致，设备状况变动时，是否进行分析调整。与提问表2.2条结合审核。通过4、成成品品检检验验和和试试验验过程审核检查表过程审核检查表8/20过程审核检查表产品型号： 汽车安全带附件 产品名称： 冷凝器 受审过程：从进货开始到发运交付所有过程审 核 员： 周军芳 金彩红 审核日期： 2009.7.12 受审区域：公司内审审核核要要素素审审核核条条款款审审核核内内容容审审核核结结果果记记录录备备注注6.3、工装模具一览表现场工装模具是否与表中所列内容一致，且维护良好，与提问表2.2条结合

25、审核通过6.4、检验设备一览表现场检验设备与一览表内容是否相符，是否符合检测要求，与过程审核试验项目现场审核表结合审核。通过6.5、达产自查整改表达产自查整改措施逐一现场验证通过6.6、测量系统分析测量系统分析是否包括了奇瑞产品需要的量检具，现场验证分析的准确性。通过6.7、初始过程研究初始过程研究内容是否与关键工序的确定一致，现场是否对相应参数进行了有效监控。通过6.8、生产控制计划控制计划在现场的实施一致性，控制计划与FMEA的一致性，控制计划的修订更新情况通过6.9、二级供应商登记表查核二级供应商登记表中产品/原材料图号是否与现场生产供货的实际情况相符。通过6.10、二级供应商调查表现有

26、二级供应商是否与调查表相符，新增或有变动的供应商是否及时通知奇瑞并有调查表通过6.11、生产能力按实际生产节拍计算单班年产量，与公司确定的年产量对比，是否满足要求；注意产品生产共线的问题，考虑企业规划的规模。通过6.12、二级供应商情况及运输情况了解现场实际运输情况及供应商在应急情况下的运输方式。通过6.13、主要成本构成采购成本占销售成本是否在合适的比例。通过6、PPAP文文件件现现场场验验证证过程审核检查表过程审核检查表9/20过过 程程 审审 核核 检检 查查 表表产品产品名称受审过程审 核 员审核日期受审区域审核要素审 核 条 款审 核 内 容审核结果记录备注1 1、产产品品定定义义与

27、与设设计计输输出出1.1、图纸、标准是否为最新版本？ 图纸、标准的更改是否受控？1、图纸、标准应为最新版本，并得到客户产品工程师的书面确认；2、图纸、标准的更改应规范、并保留更改记录；3、对更改前的老状态件应妥善处理，并通知客户相关部门；符合1.2、设计输入文件是否完整？1、设计输入文件应包括了客户要求、国标、行业标准及相关的法律法规要求；2、特殊特性清单、材料规范、试验大纲的内容应完整，且得到客户产品工程师的书面认可；符合1.3、设计输出文件是否完整？特殊特性在控制计划、作业指导书中是否充分体现？1、工艺平面布置图、工艺流程图、控制计划、作业手顺书、二级供应商清单（含零件明细）等应具备、完善

28、、一致；2、特殊特性清单中特性值在PFMEA、控制计划、作业手顺书中应一一得到充分体现、控制；符合1.4、是否对工序进行了故障模态分析，并在工艺文件及工序中得以实施？1、应进行工序FMEA分析，并在控制计划及作业文件中得以实施；2、PFMEA的分析应合理、有据；符合1.5、材料试验是否完成1、材料试验大纲是否经过客户确认，实验结果报告是否真实有效；2、年度形式实验是否有计划并按计划实施？符合1.6、设计验证试验是否完成？1、设计验证试验应在规定的时间节点内完成；2、保留设计验证的相关记录；符合1.7、零件是否通过了生产件批准？零件是否得到客户的最终认可；符合过过 程程 审审 核核 检检 查查

29、表表产品产品名称受审过程审 核 员审核日期受审区域审核要素审 核 条 款审 核 内 容审核结果记录备注2 2、外外协协件件质质量量保保证证2.1、是否有受控的合格供应商名录？且名录中供应商是否完全？合格供应商名录中的供应商是否已得到批准？1、应有合格供应商名录，且新产品供应商应包含在名录中；2、合格供应商名录应包括所有已经认可的供应商；3、名录中的供应商应按照体系文件要求进行了体系评审及产品认可；符合2.2、是否按控制计划的要求对入库零件进行检验？1、应按照控制计划的要求对所有入库零件进行检验，对缺乏检验手段的零件应有文件说明并有相关的补救措施；2、免检件应有经批准的文件，且有文件支持，以证明

30、达到免检要求；符合2.3、检验手段是否满足产品的特性要求？检验员的岗位技能是否满足要求？1、检查测量要领书是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求；2、抽样方案是否具备、合理；3、检验、检测器具是否满足产品的检测要求；4、检测环境是否满足检测要求；5、检验员应由有资历的人员担任，或由经过岗位培训后合格人员担任；符合2.4、是否对供应商的供货业绩进行评价，对有问题的零件是否要求供应商进行整改并进行跟踪？1、应对供应商的供货质量进行统计，考虑到进货检验合格率、下线率、及时交货率等；2、对有问题的零件应通知供应商进行了整改并形成闭环。符合2.5、是否定期对供应商零件进行全尺寸、材料、性能检查？

31、是否定期对供应商的批量过程进行审核？1、应定期对供应商的零件进行全尺寸、材料、性能检查；2、应定期对供应商进行批量过程能力审核；符合2.6、是否编制了零件储存、搬运管理规定？是否按管理规定的要求进行了储存、搬运？编制了产品防护和交付管理规定；并按规定要求进行储存、搬运符合过过 程程 审审 核核 检检 查查 表表产品产品名称受审过程审 核 员审核日期受审区域审核要素审 核 条 款审 核 内 容审核结果记录备注2 2、外外协协件件质质量量保保证证2.7、零件的存放是否符合产品特性要求?仓库管理员是否对存放零件的属性有足够的了解 ？1、零件的存放应满足管理规定及包装物标识要求，包括储存搬运方法及器具

32、；2、零件的存放应考虑有无保质期要求；3、零件的出库应严格执行先进先出原则；符合2.8、产品、状态标识及可追溯性标识是否明确？1、库存零件应有明确的产品标识，且考虑到标识的一致性、方向性及正确性；2、可追溯性标识应明确，并保存相关的追溯记录；3、零件的状态标识应明确；符合2.9、是否定期对仓库的库存量进行清理，帐、卡、物是否一致？并制定合理的零件最低、最高库存指标？1、应制定仓库盘点制度，定期对库存情况进行清理；2、零件的帐、卡是否齐备，填写是否规范，零件的帐、卡、物应保持一致；3、应制定合理的最低、最高库存指标，保证零件库存量满足指标的要求；符合3 3、生生产产管管理理3.1、生产过程的加工

33、人员、检验人员是否经过了岗位培训？1、生产过程的加工人员、检验人员应经岗位培训后合格上岗，并保留相关的人员培训记录；2、操作工、检验员应对本岗位的工序内容有充分的了解；符合3.2、是否有人员多技能岗位对照表？人员应急计划是否有效？1、生产人员多技能岗位对照表在生产现场应可得到；2、应编制紧急情况下的人员应急计划；3、应急人员对所从事岗位的工序内容应有充分的了解；符合3.3、生产设备、模具、工装等是否经过编码、标识、登记台帐，并有清单？1、有无生产设备、模具、工装清单；2、对生产设备、模具、工装是否进行了编码、标识并登记入帐；符合3.4、生产设备、模具、工装及检测设备等是否到位？按照控制计划的要

34、求，相关的生产及检测设备应及时到位；符合过过 程程 审审 核核 检检 查查 表表产品产品名称受审过程审 核 员审核日期受审区域审核要素审 核 条 款审 核 内 容审核结果记录备注3 3、生生产产管管理理3.5、生产设备、模具、工装及检测设备的可用性是否符合设备技术任务书的要求？是否有设备技术任务书（设备各方面的参数），设备的可用性应符合设备技术任务书的要求；符合3.6、对生产设备、模具、工装及检测设备是否按规定的程序进行了终验收？对验收时遗留的问题是否制定了整改措施并实施？对新购设备、模具、工装应按照规定的程序，依据设备技术任务书的要求组织相关部门进行验收；对验收时出现的问题应实施整改，并在规

35、定的时间内完成；符合3.7、生产设备、模具、工装及检测设备的图纸、操作说明书是否转交给使用者？通用设备可无图纸，专用设备一定要有图纸，模具、工艺装备、专用检具和检测手段都要有图纸；设备、复杂的工装必须有操作说明书；模具、设备、检测手段要有易损件清单；使用者应有：设备使用说明书和检测手段标定说明书；符合3.8、关键/重要设备是否编制了操作、维修规程？对关键/重要的设备应编制操作、维修规程，规程的内容应符合设备技术任务及其他相关的要求；符合3.9 生产设备、模具、工装使用、保管环境条件是否符合技术任务书的要求？生产设备、模具、工装的使用、保管环境应满足技术任务书的要求；符合3.10、对设备的备件、

36、易损件是否进行了管理？应编制设备备件、易损件清单，制定合理的最高和最底库存指标；符合3.11、模具、检具的使用寿命是否有明确的定义？模具在设计时是否考虑了各种标识？（零件号、生产日期、厂标、模号及模腔号）1、模具、检具的使用寿命在模具、检具设计时应有考虑，并保留使用次数记录；2、对接近使用寿命的模具、检具应准备相应的备用模、检具；3、模具在设计时应考虑到各种标识（包括模具标识和零件标识）；符合过过 程程 审审 核核 检检 查查 表表产品产品名称受审过程审 核 员审核日期受审区域审核要素审 核 条 款审 核 内 容审核结果记录备注3 3、生生产产管管理理3.12、重点/稀少设备应急计划是否有效？

37、应编制有效的重点/稀少设备，紧急情况下的应急计划；符合3.13、生产设备、模具、工装、检测设备等是否制定了预防性维修计划？1、应编制生产设备、模具、工装、检测设备预防性维修计划；2、应按照计划的要求，依据维修规程，完成设备的预防性维修，并保留相关的记录；符合3.14、生产设备、模具、工装、检测设备日常保养情况如何？应对生产设备、模具、工装、检测设备进行日常维护和保养，应落实到具体的责任部门和责任人，并保留相关的维修保养记录；符合3.15、生产过程的检测设备是否经过鉴定或校准？1、生产现场的检测设备应经过鉴定或校准；2、检测设备鉴定或校准是否有效；3、检测设备的使用和保管应符合使用说明书的要求；

38、符合3.16、生产现场物料的存放、搬运是否符合产品特性要求?生产现场物料的存放应满足产品的特性要求，包括方法及器具；符合3.17、生产现场物料的产品、状态标识及可追溯性标识是否明确？生产现场的物料应有明确的产品、状态标识及可追溯性标识；符合3.18、生产现场各工位是否有指导员工操作的工艺及检验文件？生产现场应易于得到用于指导员工操作的工艺及检验文件；符合过过 程程 审审 核核 检检 查查 表表产品产品名称受审过程审 核 员审核日期受审区域审核要素审 核 条 款审 核 内 容审核结果记录备注3 3、生生产产管管理理3.19、操作人员是否严格执行工艺或检验文件？生产现场操作人员应严格执行作业手顺书

39、；符合3.20、工序中重要的参数是否得到控制并有监控记录？防错装置是否运用？1、对工序中重要的参数要运用统计技术进行监控，并保留监控记录；2、应使用有效的防错装置对人为容易出错的环节进行控制；符合3.21、对关键/重要工序的能力指数是否进行了计算？批产时有无控制图？应对关键/重要工序进行能力指数计算，批产时应运用控制图等进行控制；符合3.22、首检、巡检是否正常开展？1、应编制首检、巡检作业指导书，并按照指导书的要求落实实施，首检应留有首检样件；2、首检、巡检应由有资历的人员担任；符合3.23、 生产岗位、检测岗位的在线检测手段是否齐全并满足产品的特性要求？是否有适合批量生产在线检测的专用检具

40、？1、生产岗位、检测岗位的在线检测手段（方法和设备）应满足产品的特性要求；2、对客户有要求的产品应使用专用检具；符合3.24、对返工、返修件是否有特殊的规定以保证返工、返修件的质量？1、应制定返工、返修件管理规定，明确返工、返修件的操作方法、验收标准及责任人；2、生产现场应设立专门的返工、返修区域；符合符合过过 程程 审审 核核 检检 查查 表表产品产品名称受审过程审 核 员审核日期受审区域审核要素审 核 条 款审 核 内 容审核结果记录备注3 3、生生产产管管理理3.26、对已发现的工序质量问题是否记录并进行统计分析？应对工序中发现的质量问题进行记录及统计分析；符合3.27、对出现的问题是否

41、采取了改进措施并验证措施的有效性？在统计和分析后，应采取了相应的改进措施，并验证措施的有效性；符合3.28、生产现场的布局是否符合工艺平面布置图、工艺流程图的要求？生产现场的布局应满足工艺平面布置图、工艺流程图的要求；符合3.29、工序之间的布局是否合理，是否便于提高效率？工序布局应考虑了相关条件、因数及人机工程；符合3.30、环境是否整洁并考虑了安全及照明，物流是否畅通？生产现场的环境应满足“5S”要求，且考虑到安全及照明，物流通道要保持畅通；符合3.31、当零件、设备、工艺、工装、生产场地等发生变更是否按程序进行重新审核，以验其有效性？当零件、设备、工艺、工装、生产场地等发生变更时应按程序

42、的要求重新进行审核；符合3.32、是否定期对过程进行审核？1、应按照程序文件的要求定期进行过程审核；2、对审核中发现的问题应组织整改，并验证整改的有效性；符合过过 程程 审审 核核 检检 查查 表表产品产品名称受审过程审 核 员审核日期受审区域审核要素审 核 条 款审 核 内 容审核结果记录备注4、成成品品检检验验和和试试验验4.1、成品检验、试验员是否满足岗位要求？成品检验、试验员应经过岗位培训后合格上岗；符合4.2、成品检验手段是否满足产品的特性要求？1、成品检验规程是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求；2、抽样方案是否具备、合理；3、检验设备、测量器具是否满足产品的检测要求；4、用于对比验收的封样件是否明确了封样内容，并考虑到保存期限要求；5、检测环境是否满足检测要求；符合4.3、是否按检查测量要领书的要求进行成品检测？成品检验员应按照成品检查测量要领的要求对成品进行检验，并考虑到关键项目；符合符合符合符合4.7、是否定期对产品进行可靠性试验？1、应编制产品可靠性试验计划；2、按照试验计划节点完成相关的试验；3、重点、常规试验设备是否具备；符合过过 程程 审审 核核 检检 查查 表表产品产品名称受审过程审 核 员审核日期受审区域审核要素审 核 条 款审 核 内 容审核结果