煤矿材料配件计划使用管理制度_第1页
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文档简介

1、煤矿材料、配件计划及使用管理制度 为了加强对材料、配件的管理，根据本矿的实际情况，对材料、 配件的计划审报，领用与发放程序及管理办法做出如下规定。 一、计划管理 （一）使用部门每天 15：00 以前提交材料、配件使用计划，其余时 间除特殊情况以外不得申报材料、配件使用计划；提报的材料（或配 件）计划必须著名名称、规格（进口件要著名件号） 、备件编码、主 机型号、数量、主机厂家；申报的材料（或配件）计划必须有填报人 与使用部门负责人的签名。 （二）材料、配件使用计划编报时必须认真、细致、全面、科学。 对于保质期较短的材料等富余量不得超过 10。 （三）违反规定的处罚 1. 不在规定的时间内编报计

2、划的每推迟一天罚提报单位 100 元。 2. 申报的材料（或配件）计划没有著名规格（进口件要著名件号） 、 备件编码、主机型号、主机厂家其中的一项或多项，每一项罚提报人 20 元。 3. 申报的材料（或配件）计划把规格（或件号） 、备件编码、主机型 号、主机厂家其中的一项或多项填错的，每错一项罚填报人 50 元。 4. 材料、配件使用计划提报后导致保质期较短的橡胶制品、化工品 等积压的，积压金额在 10000 元以上罚填报单位 1000元。 二、使用管理 一）严格按计划数量领用，没有计划不准领用 （二）出库单签批范围： 1. 正常使用的支护材料由生产办签批，超计划的支护材料由分管领 导签批。

3、2. 地产、建筑材料和劳保用品由经营办签批。 3. 单件 1-3 万元且总价在 3万元以下的由机电信息中心签批； 其中（1） 进口件不签批，（2）紧固件不签批，（3）防爆开关配件不签批， （4） 输水胶管、高压胶管总成、管接头、U型卡、胶布及尼龙扎带不签批，（5） 单价 500 元以下且总价在 2000元以下的不签批。 4. 单件 1-10万元且总价在 3-30 万元的由分管领导签批。 5. 单件 10 万元以上且总价在 30 万元以上的由矿长签批。 （三） 领用程序：在 EAM系统上做工单-供应站制单-队长及领 料员签字-矿内签批-供应站领用。 在非正常工作日时，领料员可先 通过电话请示矿内

4、对应的签批人， 待同意领用后可打专用借条到调度 室签批后领用（调度员留一联） ，领料员必须在 3 天之内补办正规手 续。 （四） 供应站没有库存的材料、配件领用程序：使用单位查出件号 （国产件要查出名称与规格） -向机电信息中心汇报-机电信息中心 组织调拔-反馈信息后领用。 （五） 在索赔范围内损坏的件，使用单位必须在当天给机电信息中 心提报索赔报告。 （六） 违反规定的处罚 1. 领料员领料时不按领料程序私自领料的，每件罚领料员 50 元。 2. 供应站保管私自给发料的，每件罚供应站 50 元。 3. 借条在 3 天之内未补办正规手续的，每件罚领料人 100 元。 4. 没有报计划而需要急用的， 如果 EAM 系统上没有库存每次罚使用 单位 200 元

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