安全质量日常检查制度

1、兴泉铁路宁泉段八标一工区项目部安全质量日常检查制度 编制： 复核： 审核： 中铁十二局集团兴泉铁路XQNQ-8标一工区项目部二一七年五月目录第一条 适用范围2第二条 职责2第三条 安全质量检查分类2第四条 检查机构2第五条 检查策划2第六条 检查的内容3第七条 检查周期3第八条 检查记录4第九条 检查报告4第十条 整改关闭5第十一条 罚则6第十二条 附则7安全质量日常检查制度为加强项目部、架子队对施工安全和工程质量的监督管理，规范安全质量检查工作，特制订安全质量检查制度。第一条 适用范围项目部下属各单位安全质量管理机构对所辖单位、工程项目进行的安全质量监督检查。第二条 职责1.安质科负责制定安

2、全质量检查计划，编制检查报告，建立安全质量问题库，跟踪、验证存在问题的整改情况。2.副经理负责审批安质部组织的安全质量检查计划，安全总监负责审批安全专项检查计划，总工程师负责审批质量专项检查计划。3.项目经理负责审批本单位组织的安全质量专项检查计划。第三条 安全质量检查分类项目部、架子队的安全质量检查包括定期检查、专项检查、季节性检查和日常检查。第四条 检查机构进行定期检查、专项检查、季节性检查时，项目部组成的检查小组，由项目经理任组长，检查小组成员由相关部门负责人组成。第五条 检查策划各级单位组织的安全质量定期检查、专项检查、季节性检查实施前，安质部门应制定检查计划，明确检查小组的组成、分工

3、、检查的要求、内容和时间安排。第六条 检查的内容1.定期检查以“查事故隐患、查作业纪律、查规章制度、查标准化管理、查责任制落实”的“五查”为主要内容的安全检查。项目部检查各架子队对一级、二级风险的管理的执行情况、安全质量管理人员履职情况、重要安全质量隐患等为切入点，全面检查各架子队安全质量管理体系。项目部以检查一级、二级、三级风险的管理、项目部管理制度的执行情况、安全质量管理人员履职情况、安全质量隐患等为切入点，全面检查评估各架子队安全质量管理体系。架子队主要检查现场安全质量隐患、上级管理制度的执行情况、存在问题的整改落实情况。2.专项检查是项目部以查某一专项工作为内容的安全质量检查。3.季节

4、性检查以查防洪、雨季施工，夏季高温施工为主要内容的季节性安全质量检查。4.日常检查是项目部安质人员、架子队长、质检员、安全员、质检员以查具体施工作业安全质量为内容的日常安全检查工作。第七条 检查周期1.定期检查：项目部每月一次，每周一次，定期进行安全质量检查。2.专项检查：项目部根据生产情况及上级有关要求组织相关部门进行。3.季节检查：根据季节气象、气候情况组成检查小组进行。4.日常检查：日常检查是项目部、架子队、作业班组以查具体施工作业安全为内容的日常安全检查工作。第八条 检查记录1.安全质量检查应做好记录，对检查中发现的问题，需拍照片或录像进行记录。一般检查可使用附件1表格格式。2.轻度、

5、中度、重度警告项目部进行安全质量检查时发现较大的安全质量隐患，应向责任单位发出安全质量限期整改通知书（轻度）；发现重大的安全质量隐患，应向责任单位发出安全质量监察通知书（中度）；发现特别重大安全质量隐患，应向责任单位发出安全质量监察指令书（重度）。通知书或指令书下达后，由检查组成员对整改情况跟踪、验证。对一般安全质量隐患或问题，在检查报告中提出整改要求。3.项目部、架子队进行安全质量日常检查，需做好检查日志，并对需要整改的问题填写整改通知书。4.项目部应建立安全质量问题库，汇总上级和本单位在各类检查中发现的问题，每季度、半年、年终对问题库进行分析，研究本单位在本阶段内的安全质量现状和规律，安全

6、质量管理中存在的问题，提出完善本单位安全质量管理体系的改进建议，形成分析报告交本单位安全质量例会。第九条 检查报告1.定期检查、专项检查、季节检查应完毕后，由检查组编写检查报告。2.检查报告应包括检查的目的、检查小组成员、检查的范围和主要内容、检查的实施情况、对被检查单位安全质量管理的基本结论、存在的主要问题、整改要求和建议、存在问题汇总表。3. 检查报告由检查组长和被检查单位负责人签认。项目部的定期检查、专项检查、季节性检查报告应同时交公司安质环保部一份。第十条 整改关闭1. 对检查中发现的问题或隐患，检查人员应提出整改要求、整改期限、明确整改跟踪及完成情况的验证人员。2. 责任单位应制定整

7、改计划，明确整改措施、整改责任人员，整改完成后经验证人员验收合格后方可关闭。3.验证人员应跟踪整改的实施过程，了解整改的效果和进度。整改完成后，检查人员应现场检查、验收整改的结果，检查人员不能到现场时，应委托专人验收整改结果。符合整改要求时验证人员应做好验收记录，并附相关证明材料和图片。4.检查中发现的一般问题或隐患未组织整改或整改不符合要求的，或同一单位重复发生类似问题或隐患的，由检查人员向责任单位发出安全质量限期整改通知书(轻度)，并在公司交班会上进行通报。5.责任单位没有按限期整改通知书要求组织整改或整改不符合要求的，由检查人向责任单位发出安全质量监察通知书（中度）。6.责任单位没有按安

8、全质量监察通知书要求组织整改或整改不符合要求的，由检查人向责任单位发出安全质量监察指令书(重度)。7. 检查人员向责任单位发出安全质量限期整改通知书、安全质量监察通知书、安全质量监察指令书时，应同时报公司安质环保部备案。第十一条 罚则1. 检查人员发出限期整改通知书、安全质量监察通知书、安全质量监察指令书的，项目部将对责任单位相关人员进行经济处罚，情况严重时安质部向公司安质部提出组织处理建议，经公司安委会确定后执行。项目部检查人员发出限期整改通知书、安全质量监察通知书、安全质量监察指令书的，比照公司处罚标准对责任单位相关人员进行经济处罚，同时向公司安质环保部备案。2. 经济处罚标准类 别项目经

9、理或主持工作的副经理架子队长轻度警告-限期整改通知书2000元3000元中度警告-安全质量监察通知书5000元6000元重度警告-安全质量监察指令书10000元12000元责任单位其他班子成员的处罚金额，应根据岗位职责和分工情况确定。3. 由于未组织整改或整改不符合要求提高通知书或指令书类别的，按最高处罚标准执行。4. 按本规定实施的经济处罚，由项目部财务执行，可在工资内扣除（不得超过半年）。第十二条 附则本制度由安质科负责解释。本制度自公布之日起实施。原有文件与本制度有冲突的，执行本制度。附件附件1. 安全质量检查记录附件2. 限期整体通知书（轻度）附件3. 安全质量监察通知书（中度）附件4

10、. 安全质量监察指令书（重度）附件5. 经济处罚通知书 安全质量检查记录页号： 受检单位/项目检查日期陪同人员检查人员检查项目(内容)客 观 记 录问题处理要求检查人员签字：受检单位负责人签认中铁十二局四公司安全质量限期整改通知书轻 度安 质 限（ ）第 号 ：经检查发现下列重大问题，须立即采取措施于 日进行纠正，由 负责验证，并将解决情况报公司安质环保部核备。发现的问题及要求改进的意见附图和说明存在问题和隐患：整改要求：整改完成时限：受检单位负责人： 监察机构（章) 检查人： 年 月 日改进情况验证单位（章) 验证人员： 年 月 日中铁十二局四公司安全质量监察通知书中 度安 质 通（ ）第

11、号 ：经检查发现下列严重问题，须立即采取措施于 日进行纠正，由 负责验证，并将解决情况报公司安质环保部核备。发现的问题及要求改进的意见附图和说明存在问题和隐患：整改要求：整改完成时限：受检单位负责人： 监察机构（章) 检查人： 年 月 日改进情况验证单位（章) 验证人员： 年 月 日中铁十二局四公司安全质量监察指令书重 度 安 质 令（ )第 号 ：经检查发现下列特别严重问题，必须于 日内解决，解决情况由 负责验证，并将解决情况报公司安质环保部核备。发现的问题及要求改进的意见附图和说明存在问题和隐患：整改要求：要求整改完成时限：受检单位负责人： 监察机构（章) 负责人： 年 月 日改进情况验证单位（章) 验证人员： 年 月 日中铁十二局四公司经济处罚通知书