燃气公司各部门安全风险源、风险点防控一览表

1、*燃燃气气公公司司安安全全部部安安全全风风险险源源、风风险险点点防防控控巡巡查查情情况况一一览览表表风风险险源源序序号号风风险险点点可可能能发发生生的的危危险险( (害害) )防防控控措措施施定定期期巡巡查查日日期期巡巡查查第第一一责责任任人人 巡巡查查第第二二责责任任人人巡巡查查监监管管人人第第一一部部分分 安安全全生生产产责责任任制制一一、设设立立安安全全生生产产管管理理机机构构1安全管理执行委员会未设立，不能明确责任 定期召开例会，记录存档每月两次二二、公公司司全全员员两两书书签签订订1安全生产责任书未签、过期定期巡查每年1月30日2交通安全责任书未签、过期定期巡查每年1月30日三三、安

2、安全全生生产产制制度度1安全管理执行委员会例会管理办法未执行定期巡查每月检查一次2安全奖发放管理办法未执行定期巡查每月检查一次3其它安全规章制度（未修定）未执行定期巡查每月检查一次第第二二部部分分 安安全全教教育育教教训训一一、人人员员持持证证上上岗岗1公司总经理未取证、年检过期建立台账，存档，定期巡查每年6、12月份2安全部部长未取证、年检过期建立台账，存档，定期巡查每年6、12月份3门站特种设备操作人员未取证、年检过期建立台账，存档，定期巡查每年6、12月份4抢修、抢险人员未取证、年检过期建立台账，存档，定期巡查每年6、12月份5安装、维修人员未取证、年检过期建立台账，存档，定期巡查每年6

3、、12月份6调压、运行人员未取证、年检过期建立台账，存档，定期巡查每年6、12月份二二、新新员员工工上上岗岗1一级安全教育未培训，未记录培训记录存档，定期巡查每月30日2二级安全教育未培训，未记录培训记录存档，定期巡查每月30日3三级安全教育未培训，未记录，违规操作培训记录存档，定期巡查每月30日三三、转转岗岗员员工工1二级安全教育（部门外）未培训，未记录培训记录存档，定期巡查每月30日2三级安全教育（部门内）未培训，未记录培训记录存档，定期巡查每月30日四四、全全员员安安全全考考核核1月度安全考试未考试，未记录考试成绩记录存档，定期巡查 每月30日第第三三部部分分 安安全全设设施施管管理理一

4、一、警警示示标标志志、标标语语1门站门前须知牌、限速牌损坏定期巡查每月检查一次2站区门前须知牌损坏定期巡查每月检查一次3门站内各种标识、标语损坏、丢失定期巡查每月检查一次二二、消消防防泵泵房房、水水源源1门站泵房内潜水泵欠压、损坏、事故定期巡查每月检查一次2门站泵房内电闸、电缆破损、触电定期巡查每月检查一次3门站泵房内水路阀门启闭不严、漏水、欠压 定期巡查每月检查一次三三、消消防防器器材材1门站内微型消防站装备损坏、过期定期检查，记录存档每月检查一次2站区内灭火器欠压、干粉过期定期巡查每月检查一次3站区内消防沙、桶、锹损坏定期巡查每月检查一次4值班室内消防装备损坏定期巡查每月检查一次5公司办公

5、区灭火器欠压、干粉过期定期巡查每月检查一次四四、反反恐恐装装备备1门站内反恐装备损坏定期巡查每月检查一次五五、特特种种设设备备1站区内压力容器漏检定期检测，记录存档每月检查一次2站区内压力表漏检定期检测，记录存档每月检查一次3站区内设备防雷检测漏检定期检测，记录存档每月检查一次第第四四部部分分 应应急急管管理理一一、应应急急预预案案1综合应急预案未完善、未更新定期完善，更新每年1月30日2专项应急预案未完善、未更新定期完善，更新每年1月30日3现场处置方案未完善、未更新定期完善，更新每年1月30日4门站反恐预案未完善、未更新定期完善，更新每年1月30日二二、应应急急装装备备、器器材材1抢险工具

6、损坏、不能正常使用定期检查每月检查一次2抢险设备损坏、不能正常使用定期检查每月检查一次3抢险材料损坏、缺失、过期定期检查每月检查一次三三、应应急急演演练练1门站消防演练未演练，无记录定期演练，图片、记录存档每季度检查一次2管道泄漏演练未演练，无记录定期演练，图片、记录存档每季度检查一次第第五五部部分分 隐隐患患排排查查治治理理一一、风风险险点点1安全部工作内容更新未修定、未更新定期修定更新每年1月30日2市场工程部安全风险点评价、更新未评价、更新定期评价、更新每年1月30日3运营部安全风险点评价、更新未评价、更新定期评价、更新每年1月30日4综合部安全风险点评价、更新未评价、更新定期评价、更新

7、每年1月30日5经营部安全风险点评价、更新未评价、更新定期评价、更新每年1月30日6财务部安全风险点评价、更新未评价、更新定期评价、更新每年1月30日7人力资源部安全风险点评价、更新未评价、更新定期评价、更新每年1月30日二二、安安全全隐隐患患1市场工程部安全隐患未自查、未整改安全部抽查不定期2运营部安全隐患未自查、未整改安全部抽查不定期3综合部安全隐患未自查、未整改安全部抽查不定期4经营部安全隐患未自查、未整改安全部抽查不定期5财务部安全隐患未自查、未整改安全部抽查不定期6人力资源部安全隐患未自查、未整改安全部抽查不定期第第六六部部分分 用用户户安安全全管管理理 一一、置置换换通通气气1调压

8、设备调试未调试安全部抽查不定期2低压管道首次通气未置换，未试压 安全部抽查不定期3民用户首次通气未置换，未试压 安全部抽查不定期4公用户首次通气未置换，未试压 安全部抽查不定期5安全用气宣传未宣传安全部抽查不定期二二、民民用用、公公用用户户安安检检1户内燃气设施未查、有漏查点安全部抽查不定期2检查记录填写不规范、不完整安全部抽查不定期3安全用气宣传未宣传安全部抽查不定期4隐患整改单未下达安全部抽查不定期第第七七部部分分 管管网网、设设备备安安全全管管理理一一、管管网网巡巡查查1施工破坏未发现，漏巡安全部抽查不定期2管线标识丢失、损坏安全部抽查不定期3巡查记录填写不规范、不完整安全部抽查不定期4

9、安全隐患整改未落实安全部抽查不定期二二、阀阀门门、阀阀井井1井盖占压安全部抽查不定期2井内积水、杂物安全部抽查不定期3阀门启闭不严、漏气安全部抽查不定期4检查记录漏查、记录不完整安全部抽查不定期5安全隐患整改未落实安全部抽查不定期三三、调调压压设设备备1设备前、后钢管腐蚀安全部抽查不定期2设备前中压阀门启闭不严、腐蚀安全部抽查不定期3设备内阀门启闭不严、腐蚀安全部抽查不定期4箱体、门锁腐蚀、锁坏安全部抽查不定期5调压器未保养安全部抽查不定期6过滤器未保养安全部抽查不定期7切断阀未保养安全部抽查不定期8放散阀未保养安全部抽查不定期9检查记录漏查，记录不完整安全部抽查不定期10安全隐患整改未落实安

10、全部抽查不定期四四、场场站站设设备备1调压设备未检查、未保养安全部抽查不定期计量设备未检查、未保养安全部抽查不定期压力容器未检查、未保养安全部抽查不定期加臭设备未检查、未保养安全部抽查不定期仪表未检查、未保养安全部抽查不定期监控设备未检查、未保养安全部抽查不定期切断阀未检查、未保养安全部抽查不定期放散阀未检查、未保养安全部抽查不定期检查记录漏查，记录不完整安全部抽查不定期第第八八部部分分 施施工工安安全全管管理理一一、施施工工资资质质1施工单位资质未存档、过期定期巡查每季度检查一次2施工单位人员资质未存档、过期定期巡查每季度检查一次二二、施施工工安安全全协协议议1土建施工单位安全协议未签、未存

11、档、过期定期巡查每季度检查一次2管道安装施工单位安全协议未签、未存档、过期定期巡查每季度检查一次3顶管施工单位安全协议未签、未存档、过期定期巡查每季度检查一次三三、施施工工现现场场1人员未培训上岗按操作规程操作不定期2设备、工具影响进度或事故进场前检查不定期3防范措施事故设置围挡、警示标识不定期四四、动动火火、带带气气作作业业1作业方案未审批执行审批流程不定期2参加人员未明确责任召集接线会不定期第第九九部部分分 安安全全事事故故管管理理一一、事事故故报报告告、抢抢修修1接警不及时、扩大事故按事故报告程序不定期2抢修、抢险人员未及时到岗位、扩大事故 按事故抢修、抢险程序不定期3后勤保障不及时、影

12、响进度按事故抢修、抢险程序不定期4事故记录不完整及时填写抢修、抢险记录表不定期二二、责责任任追追究究1责任单位或责任人原因、责任不明确明确责任不定期2事故影响不明确明确损失及造成影响不定期3事故分析、总结未分析、总结事故责任部门分析、总结，记录存档不定期第第十十部部分分 档档案案资资料料管管理理一一、安安全全部部资资料料1消防安全资料未整理及时更新，归档每月整理一次2城管考核资料未整理及时更新，归档每月整理一次3应急管理资料未整理及时更新，归档每月整理一次4安全工作台账未整理及时更新，归档每月整理一次二二、门门站站安安全全资资料料1日常消防检查记录未查、示记录定期巡查每月检查一次*燃燃气气公公

13、司司综综合合部部安安全全风风险险源源、风风险险点点防防控控巡巡查查情情况况一一览览表表风风险险源源序序号号风风险险点点可可能能发发生生的的危危险险( (害害) )防防控控措措施施定定期期巡巡查查日日期期巡巡查查第第一一责责任任人人巡巡查查第第二二责责任任人人 巡巡查查监监管管人人一一、部部门门员员工工1安全生产责任书未签、过期每年1月31日前签订每年1月31日2交通安全责任书未签、过期每年1月31日前签订每年1月31日二二、办办公公用用车车1保养车辆处于不良好技术状态定期保养每月一次2维修故障运行维修达到要求每月一次3电路起火、导电不良1、出车前加大安全检查；2、配备灭火器每天一次4加油加油站

14、内吸烟、接打手机严格遵守加油站内防火规定每天一次5行驶人身伤害、财产损失1、加强驾驶员交通安全法学习；2、驾驶员遵守交通安全法行驶车辆每天一次三三、安安全全教教育育1二级安全教育未培训，未记录培训记录存档，定期巡查每月一次2三级安全教育未培训，未记录，违规操作 培训记录存档，定期巡查每月一次四四、档档案案1公司各部门档案缺失、发霉进行通风、按时上交综合部每周一次五五、监监控控1监视器被干扰、黑屏巡查每天一次2公司1-4楼楼道短路、断路供电线路正确连接每天一次3公司楼层走廊、营业厅、销售科 短路、断路供电线路正确连接每天一次六六、办办公公室室1证照被盗、丢失锁入文件柜每日一次2监控器下的电箱火灾

15、电工检查每月一次3公司员工每月餐费丢失及时清点每日一次*燃燃气气公公司司人人力力资资源源部部安安全全风风险险源源、风风险险点点防防控控巡巡查查情情况况一一览览表表风风险险源源序序号号风风险险点点可可能能发发生生的的危危险险( (害害) )防防控控措措施施定定期期巡巡查查日日期期巡巡查查第第一一责责任任人人巡巡查查监监管管人人一一、部部门门员员工工1安全生产责任书未签、过期定期巡查每年1月30日2交通安全责任书未签、过期定期巡查每年1月30日二二、人人员员招招聘聘1年龄招聘未成年员工严格执行国家法律规章制度，不招聘未成年员工招聘前审核2健康状况新招聘员工未进行正规医院体检新入职员工必须提供正规医

16、院体检报告证明新员工入职当天3简历招聘过程中弄虚作假公开、公正、公平招聘当天4劳动合同未能及时与员工签订、续订劳动合同严格按照劳动法与员工签订劳动合同每月检查一次三三、员员工工培培训训1公司制度未进行岗位试用期培训新招聘员工必须按照公司规章制度进行岗位试用期培训并形成培训记录岗位试用期期间2业务知识未进行业务知识培训公司加强对员工业务知识培训并形成培训记录岗位试用期期间四四、工工资资、社社保保1五险未能按时缴纳医疗、工伤、养老、生育、失业保险严格按照当地实际情况进行申报、缴纳，定期巡查每月检查一次2工资核算计算错误，导致公司、员工经济受到损害严格按照公司薪酬制度进行计算检查无误后提交财务部进行

17、审核；每月检查一次五五、办办公公室室1保险柜未能及时上锁保险柜开启后随时关闭上锁每天检查一次2印章丢失锁入保险柜、专人负责保管每天检查一次3档案丢失、发霉每日进行查看，整理每天检查一次4电源火灾正确操作，不乱接电源，下班后关闭每天检查一次5电脑、打印机电脑辐射对身体产生辐射操作期间保持良好的距离每天检查一次6门窗被盗下班前锁好门、窗每天检查一次*燃燃气气公公司司财财务务部部安安全全风风险险源源、风风险险点点防防控控巡巡查查情情况况一一览览表表风风险险源源序序号号风风险险点点可可能能发发生生的的危危险险( (害害) )防防控控措措施施定定期期巡巡查查日日期期 巡巡查查第第一一责责任任人人巡巡查查

18、第第二二责责任任人人 巡巡查查监监管管人人一一、部部门门员员工工1安全生产责任书未签、过期定期巡查每年1月30日2交通安全责任书未签、过期定期巡查每年1月30日3因公外出及上下班途中交通事故部门例会强调，记录存档每日二二、员员工工培培训训1二级安全教育未培训，未记录培训记录存档、定期巡查每月30日2三级安全教育未培训，未记录培训记录存档、定期巡查每月30日三三、资资金金1审批收支错误经办人员、部门负责人、总经理、财务负责人审批并签字每日2安全费用资金不到位每月计提安全生产费用，确保账户预留资金到位每月3存放被盗限额1万元，锁好保险柜每日4银行送存抢劫专车接送每日1电源、电线火灾下班前关闭所有电

19、源，定期检查电线是否老化每日四四、办办公公室室2门窗被盗下班前锁好门、窗每日3印章丢失锁入保险柜、专人负责保管每日4增值税专用发票丢失锁入保险柜、专人负责保管每日5增值税普通发票丢失锁入保险柜、专人负责保管每日五五、消消防防器器材材1四楼楼道灭火器欠压、过期失效定期检查每月*燃燃气气公公司司经经营营部部安安全全风风险险源源、风风险险点点防防控控巡巡查查情情况况一一览览表表风风险险源源序序号号风风险险点点可可能能发发生生的的危危险险( (害害) )防防控控措措施施定定期期巡巡查查日日期期巡巡查查第第一一责责任任人人 巡巡查查第第二二责责任任人人巡巡查查监监管管人人一一、部部门门员员工工1安全生产

20、责任书未签、过期定期巡查每年1月30日前2交通安全责任书未签、过期定期巡查每年1月31日前3因公外出及上下班途中交通事故部门例会强调，记录存档每日一次4燃气收费资金被盗、丢失每日上交两次，限额2000元每日至少两次5营业员备用金被盗、丢失每日自查，限额200元每日两次6燃气收费票据丢失放入档案盒、专人保管每日一次二二、新新员员工工上上岗岗1二、三级安全教育未培训、未记录有记录表，有现场照片每年1月30日前三三、用用电电1插座(11个）未关、触电、火灾下班前关闭电源每日一次2空调（3台）未关下班前关闭电源每日一次3电脑（6台）未关下班前关闭电源每日一次4营业厅卷帘门未关下班前关闭电源每日一次5电

21、闸（2个）未关、触电、火灾下班前关闭电闸每日一次四四、文文件件档档案案1文件柜倒塌砸伤定期检查每月一次2文件潮湿、发霉文件缺失影响查阅定期检查每月一次五五、经经营营部部1门窗被盗下班前锁好门窗每日一次2排查安全隐患发生安全事故定期进行自查自改，形成记录每月进行一次3隐患整改发生安全事故及时完成并采取相应措施，形成记录每月检查一次4消防器材过期失效火灾定期检查每月一次5营业厅内地面有积水人员跌倒、摔伤保持地面清洁、无水渍每日一次6营业厅外台阶地面有积水人员跌倒、摔伤保持地面清洁、无水渍每日一次*燃燃气气公公司司市市场场工工程程部部安安全全风风险险源源、风风险险点点防防控控巡巡查查情情况况一一览览

22、表表风风险险源源序序号号风风险险点点可可能能发发生生的的危危险险( (害害) )防防控控措措施施定定期期巡巡查查日日期期巡巡查查第第一一责责任任人人 巡巡查查第第二二责责任任人人 巡巡查查监监管管人人一一、部部门门全全体体员员工工1安全生产责任书未签、过期定期巡查每年1月30日2交通安全责任书未签、过期定期巡查每年1月30日3因公外出及上下班途中交通事故部门例会强调，记录存档每日4二，三级安全教育培训未培训上岗进行二、三级教育，记录存档每月一次5门窗被盗下班锁好门窗每日一次6人员交通事故部门例会强调，记录存档每日7电源触电、火灾下班关闭电源每月一次二二、销销售售科科1日常维修发生安全事故严格按

23、照操作规范进行操作每日2燃气具安装发生安全事故严格按照操作规范进行操作每日3现金防火、防盗及时上交财务，限额2000元每日4安全宣传用户缺乏用气常识安装燃气具、维修时加强宣传每日三三、项项目目科科1安全宣传用户缺乏用气常识谈项目时适时和用户宣传每日2合同及相关资料责任不清，明确责任及时更新，归档每月一次3现金防火、防盗及时上交财务，限额5000元每日一次四四、维维保保科科 置置换换通通气气1调压设备调试未调试每次通气前置换每次通气前2低压管道首次通气未置换，未试压 每次通气前置换每次通气前3民用户首次通气未置换，未试压 每次通气前置换每次通气前4公用户首次通气未置换，未试压 每次通气前置换每次

24、通气前5安全用气宣传未宣传通气、维修时向用户宣传每次通气前调调压压设设备备1设备前、后钢管腐蚀及时维修每年6、12月份2设备前中压阀门启闭不严、腐蚀及时维修每年6、12月份3设备内阀门启闭不严、腐蚀及时维修每年6、12月份4箱体、门锁腐蚀、锁坏及时维修每年6、12月份5调压器未保养及时维修每年6、12月份6过滤器未保养及时维修每年6、12月份7切断阀未保养及时维修每年6、12月份8放散阀未保养及时维修每年6、12月份9检查记录漏查，记录不完整及时维修每年6、12月份10安全隐患整改未落实及时维修每年6、12月份五五、工工程程科科施施工工资资质质1施工单位资质未存档、过期定期巡查签订施工协议前2

25、施工单位人员资质未存档、过期定期巡查签订施工协议前警警示示标标志志、标标语语1限高牌漏装及时悬挂定期巡查2标志砖、标志桩漏装及时安装定期巡查3防护栏漏装及时安装定期巡查4警示贴漏装及时安装定期巡查施施工工安安全全协协议议1土建施工单位安全协议未签、未存档、过期定期巡查施工前2管道安装施工单位安全协议未签、未存档、过期定期巡查施工前3顶管施工单位安全协议未签、未存档、过期定期巡查施工前4竣工资料责任不清，明确责任准确无误工程交工前施施工工现现场场1人员未培训上岗按操作规程操作施工前2设备、工具影响进度或事故进场前检查施工前3防范措施事故设置围挡、警示标识施工前动动火火、带带气气作作业业 1作业方

26、案未审批执行审批流程施工前2参加人员未明确责任召集接线会施工前*燃燃气气公公司司运运营营部部安安全全风风险险源源、风风险险点点防防控控巡巡查查情情况况一一览览表表风风险险源源序序号号风风险险点点可可能能发发生生的的危危险险( (害害) )防防控控措措施施定定期期巡巡查查日日期期巡巡查查第第一一责责任任人人巡巡查查第第二二责责任任人人 巡巡查查监监管管人人一一、部部门门全全体体员员工工1安全生产责任书未签、过期定期巡查每年1月30日2交通安全责任书未签、过期定期巡查每年1月30日二二、人人员员持持证证上上岗岗1门站特种设备操作人员未取证、年检过期建立台账，存档，定期巡查每年6、12月份2抢修、抢

27、险人员未取证、年检过期建立台账，存档，定期巡查每年6、12月份三三、新新员员工工上上岗岗1二级安全教育未培训，未记录培训记录存档，定期巡查每月30日2三级安全教育未培训，未记录，违规操作 培训记录存档，定期巡查每月30日四四、警警示示标标志志、标标语语1门站门前须知牌、限速牌损坏每月检查一次2站区门前须知牌损坏定期巡查每月检查一次3门站内各种标识、标语损坏、丢失定期巡查每月检查一次4燃气管线黄色警示砖丢失、施工过程中铺设较少或漏铺每日巡查每日巡查一次5燃气管线警示桩丢失、施工过程中铺设较少或漏铺每日巡查每日巡查一次6入户立管警示贴丢失、施工过程中粘贴较少或漏粘每日巡查每日巡查一次五五、消消防防

28、泵泵房房、水水源源1门站泵房内潜水泵欠压、损坏、事故定期巡查每月检查一次2门站泵房内电闸、电缆破损、触电定期巡查每月检查一次3门站泵房内水路阀门启闭不严、漏水、欠压定期巡查每月检查一次六六、消消防防器器材材1门站内微型消防站装备损坏、过期定期检查，记录存档每月检查一次2站区内灭火器欠压、干粉过期定期巡查每月检查一次3站区内消防沙、桶、锹损坏定期巡查每月检查一次4值班室内消防装备损坏定期巡查每月检查一次七七、反反恐恐装装备备1门站内反恐装备损坏定期巡查每月检查一次八八、特特种种设设备备检检测测1站区内压力容器漏检定期检测，记录存档每月检查一次2站区内压力表漏检定期检测，记录存档每月检查一次3站区

29、内设备防雷检测漏检定期检测，记录存档每月检查一次九九、门门站站应应急急预预案案1消防应急预案未完善、未更新定期完善，更新每年1月30日2泄漏应急预案未完善、未更新定期完善，更新每年1月30日3反恐预案未完善、未更新定期完善，更新每年1月30日十十、应应急急演演练练1门站消防演练未演练，无记录定期演练，图片、记录存档每季度检查一次2管道泄漏演练未演练，无记录定期演练，图片、记录存档每季度检查一次十十一一、场场站站设设备备1一级南路调压器调压器损坏造成一级调压高 定期检修每天2二级北路调压器调压器损坏造成出站压力高 定期检修每天3二级南路调压器调压器损坏造成出站压力高 定期检修每天4计量设备未检查、未保养