知名集团全套权责分配矩阵

1、亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周

2、期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计 工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：产成品会计 售后：售后服务序序号号 类类别别完完成成周周期期表单（事项）董董事事会会董董事事长长总总裁裁财财务务执执行行董董事事总总裁裁办办4 4财财务务部部采采购购科科3 3行行政政部部2 2营营销销中中心心所所属属日日期期制制办

3、办核核 定定 准准提提交交形形式式名名称称及及编编号号执执行行总总裁裁质质检检董董事事成成本本主主管管总总帐帐主主管管会会计计核核算算统统计计仓仓库库主主管管仓仓管管经经理理人人事事保保卫卫后后勤勤总总监监经经理理推推广广销销售售售售服服计计划划厂厂长长班班长长技技术术设设备备模模具具1 11.11.1生生产产 次次月月8 81010书书班班长长、主主任任考考核核汇汇总总表表办办核核2 21.11.1生生产产 次次日日1 12 23 3书书技技术术改改造造措措施施计计划划大大纲纲准准定定 供供供供核核制制供供3 31.11.1生生产产次次 月月2 2书书 产产品品加加工工( (服服务务) )质

4、质量量满满意意度度评评估估表表核核准准 办办4 41.11.1生生产产 1010年年15151818 2020电电年年度度产产品品开开发发方方案案准准定定供供制制5 51.11.1生生产产次次 月月2 25 5电电产产品品入入库库统统计计表表准准办办核核 收收6 61.11.1生生产产 当当月月5 57 71010书书产产品品生生产产工工艺艺调调查查表表准准供供供供供供供供核核办办7 71.11.1生生产产 当当月月5 57 71010书书产产品品生生产产工工艺艺整整改改报报告告准准供供供供供供供供核核办办8 81.11.1生生产产 当当月月5 51010电电产产品品生生产产能能力力瓶瓶颈颈分

5、分析析表表准准办办9 91.11.1生生产产 1010年年202025251 1书书年年度度生生产产计计划划大大纲纲准准定定 供供收收供供制制供供核核供供10101.11.1生生产产 1111年年202025251 1书书年年度度生生产产计计划划方方案案实实施施总总结结准准定定 供供收收供供制制供供核核供供11111.11.1生生产产 1010年年2525 30305 51010电电设设备备维维修修和和技技术术改改造造计计划划准准定定收收供供供供核核供供制制12121.11.1生生产产 次次月月1 15 5书书设设备备维维修修和和技技术术改改造造计计划划实实施施总总结结定定收收供供供供核核供供

6、制制13131.11.1生生产产 1111月月5 51515电电新新产产品品开开发发计计划划准准定定 供供供供供供供供供供供供制制14141.11.1生生产产 次次月月1 12 2书书车车间间任任务务分分配配汇汇总总表表核核 制制15151.11.1生生产产 当当日日1 1书书车车间间任任务务分分配配表表制制16161.11.1生生产产 次次周周1 1书书车车间间水水、电电用用量量汇汇总总表表办办制制17171.11.1生生产产 当当日日1 14 48 8书书技技术术变变更更工工序序定定额额调调整整单单准准核核办办18181.11.1生生产产 当当日日1 12 23 3信信模模具具异异常常报报

7、告告准准 制制核核19191.11.1生生产产 当当月月2 25 58 8电电工工序序定定额额调调整整计计划划准准办办核核20201.11.1生生产产 当当日日1 1书书任任务务实实施施异异常常报报告告单单办办 制制21211.11.1生生产产 当当日日1 1书书生生产产厂厂区区出出入入卡卡办办22221.11.1生生产产 当当日日1 12 2书书生生产产跟跟踪踪登登记记表表制制核核23231.11.1生生产产 当当日日1 1书书生生产产管管理理早早会会纪纪要要办办24241.11.1生生产产 次次日日1 1书书生生产产任任务务异异常常处处理理单单办办 供供25251.11.1生生产产 当当日

8、日1 14 4信信生生产产异异常常报报告告准准 办办26261.11.1生生产产当当 周周1 12 2书书 会会议议事事项项决决议议单单办办27271.11.1生生产产 当当月月2929书书设设备备日日常常保保养养查查核核汇汇总总表表准准 核核制制28281.11.1生生产产 次次月月1 12 2书书设设备备维维修修汇汇总总表表核核 供供办办29291.11.1生生产产 次次月月1 12 2书书设设备备维维修修总总结结分分析析表表核核 供供办办30301.11.1生生产产 当当日日2 24 4电电调调试试计计划划大大纲纲供供供供准准 供供 供供办办31311.11.1生生产产 当当日日2 24

9、 48 8书书工工序序调调整整定定额额申申请请表表准准收收核核制制 核核32321.11.1生生产产 当当日日2 24 48 8书书工工序序定定额额申申请请表表准准收收核核制制 核核33331.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书 工装（模具）履历表供供供供准准供供办办34341.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书 工装（模具）模具收发登记表成成供供准准供供办办35351.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书 工装（模具）清单成成准准供供办办36361.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书技技术术变变更更申申请请单单准准供供供供供供办办37371.11.1生生产产 当

10、当日日2 24 4书书技技术术变变更更通通知知单单准准供供办办38381.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书交交期期变变更更申申请请单单准准核核39391.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书领领料料申申请请单单制制核核收收制制40401.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书设设备备点点检检表表供供准准供供办办41411.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书设设备备卡卡片片供供供供准准供供办办42421.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书设设备备开开箱箱验验收收单单供供成成供供准准供供办办43431.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书设设备备试试产产验

11、验收收报报告告供供供供准准供供办办44441.11.1生生产产 当当月月4 4书书涂涂装装过过程程参参数数管管理理记记录录表表供供办办45451.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书设设备备台台帐帐供供成成核核供供准准供供办办46461.11.1生生产产 次次月月1 12 2书书物物料料消消耗耗超超额额分分析析表表准准核核办办供供制制 供供47471.11.1生生产产 次次月月1 12 2书书物物料料消消耗耗超超额额整整改改报报告告准准核核办办供供制制 供供48481.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书设设备备维维修修单单供供准准供供办办49491.11.1生生产产 当当日日2

12、24 4书书设设备备维维修修台台帐帐供供准准供供办办50501.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书生生产产计计划划跟跟踪踪单单准准 办办51511.11.1生生产产当当 月月6 67 7书书 防防盗盗门门制制造造厂厂常常规规门门生生产产周周期期表表核核办办52521.11.1生生产产 次次日日1 12 2书书异异常常产产品品整整改改措措施施准准核核办办供供53531.11.1生生产产1212 年年 2525 26263030 书书 年年度度产产品品生生产产管管理理改改进进方方案案准准核核办办54541.11.1生生产产1212 年年 2020 25253030 书书 生生产产成成本本降

13、降低低计计划划准准核核办办55551.11.1生生产产1212 年年 2020 25253030 书书 生生产产规规划划大大纲纲准准核核办办56561.11.1生生产产次次 月月8 810101010 书书 员员工工月月度度工工作作评评价价表表准准核核核核办办57571.11.1生生产产 当当月月2626 27272828电电月月工工作作计计划划准准核核 制制办办58581.11.1生生产产次次 月月5 58 8书书 制制造造厂厂工工作作计计划划完完成成情情况况统统计计表表核核 办办59591.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书现现场场管管理理检检查查表表供供准准 办办 供供60601

14、.11.1生生产产 次次日日2 27 7信信员员工工定定岗岗表表准准 办办61611.11.1生生产产 当当周周7 7书书废废料料场场检检查查表表收收办办62621.11.1生生产产 次次月月1 12 2书书设设备备事事故故汇汇总总表表收收核核供供制制63631.11.1生生产产当当 月月 3030书书 制制造造厂厂质质量量合合格格率率示示意意图图收收 办办64641.11.1生生产产次次 周周1 1书书 装装配配一一次次送送检检合合格格率率统统计计表表收收办办65651.11.1生生产产 次次月月2 24 4书书KPIKPI考考核核不不合合格格项项整整改改措措施施: :财财务务/ /行行政政

15、/ /采采购购准准核核 办办 办办 制制制制 制制 制制制制 办办办办 制制 制制办办供供66661.11.1生生产产 次次月月2 24 4书书KPIKPI考考核核不不合合格格项项整整改改措措施施: :生生产产/ /销销售售/ /质质检检准准办办 办办 制制 制制 制制制制办办 制制 制制 制制亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定

16、义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计

17、工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：产成品会计 售后：售后服务序序号号 类类别别完完成成周周期期表单（事项）董董事事会会董董事事长长总总裁裁财财务务执执行行董董事事总总裁裁办办4 4财财务务部部采采购购科科3 3行行政政部部2 2营营销销中中心心所所属属日日期期制制办办核核 定定 准准提提交交形形式式名名称称及及编编号号执执行行总总裁裁质质检检董董事事成成本本主主管管总总帐帐主主管管会会计计核核算算统统计计仓仓库库主主管管仓仓管管经经理理人人事事保保卫卫后后勤勤总总监监经经理理推推广广销销售售售售服服计计划划厂厂长长班班长长技技术术设设备备模模具具67671.11.

18、1生生产产 次次月月2 24 4书书班班长长、主主任任考考核核不不合合格格项项目目整整改改措措施施准准办办供供68681.11.1生生产产 当当月月2828 29293030电电日日产产能能表表准准定定核核 办办69691.11.1生生产产 当当月月2020 25253030电电产产品品编编码码表表( (变变动动或或增增加加) )准准定定核核办办办办70701.11.1生生产产 当当月月25252828书书产产品品出出厂厂不不合合格格项项的的处处理理及及整整改改措措施施准准定定 供供办办 制制71711.11.1生生产产 1010年年2525 30305 51010电电产产品品结结构构清清单单

19、准准定定核核供供核核 供供 制制72721.11.1生生产产 1010年年2525 30305 51010电电产产品品能能力力结结构构清清单单准准定定核核供供核核 供供 制制73731.11.1生生产产 当当月月2 24 4电电产产品品清清单单准准核核办办制制74741.11.1生生产产 当当月月2020 2222 2525电电产产品品物物料料清清单单准准定定核核算算核核 供供 制制75751.11.1生生产产 1010年年2525 30305 51010电电产产品品质质量量成成本本计计划划准准定定 供供核核成成定定供供办办 办办 制制76761.11.1生生产产 次次月月1 12 23 3书

20、书车车间间任任务务分分配配差差异异分分析析报报告告准准核核 制制77771.11.1生生产产次次 月月8 810101010 书书 业业绩绩考考核核表表: :财财务务/ /行行政政/ /采采购购人人员员准准准准核核供供 供供 供供 供供 供供供供供供 供供核核 办办供供办办78781.11.1生生产产次次 月月8 810101010 书书 业业绩绩考考核核表表: :生生产产/ /销销售售/ /质质检检人人员员准准供供核核 办办供供 供供 供供 供供 供供供供供供 供供 供供供供79791.11.1生生产产次次 月月8 810101010 书书 车车间间主主任任、班班长长业业绩绩考考评评表表准准

21、核核办办80801.11.1生生产产 当当周周7 71 1书书废废料料利利用用整整改改报报告告准准定定供供办办供供 制制81811.11.1生生产产 当当日日1 12 23 3信信设设备备异异常常报报告告准准定定核核 供供办办82821.11.1生生产产 1010年年2525 30305 51010电电工装（模具）配套计划准准定定供供核核 供供 制制供供83831.11.1生生产产 当当月月2525 30302 2书书工装（模具）配套计划实施总结准准定定供供核核 供供 制制供供84841.11.1生生产产 当当日日2 2书书领领料料单单制制制制核核收收核核 办办 核核85851.11.1生生产

22、产次次 月月8 810101010 书书 考考查查评评估估表表: :供供方方准准定定供供核核供供 供供 供供供供 办办供供 供供 供供86861.11.1生生产产次次 月月8 810101010 书书 考考查查评评估估表表: :应应聘聘销销售售管管理理 业业务务员员 营营销销培培训训 广广告告策策划划人人员员准准定定办办核核 核核办办87871.11.1生生产产次次 月月8 810101010 书书 考考查查评评估估表表: :应应聘聘总总裁裁办办人人员员 生生管管 品品管管 技技术术人人员员和和模模具具 机机修修熟熟练练工工准准定定办办核核供供 供供88881.11.1生生产产次次 月月8 8

23、10101010 书书 考考查查评评估估表表: :应应聘聘车车间间一一线线工工人人 质质检检员员准准办办定定 核核核核89891.11.1生生产产次次 月月8 810101010 书书 考考查查评评估估表表: :应应聘聘保保卫卫 清清洁洁 园园林林人人员员准准 办办 核核90901.11.1生生产产次次 月月8 810101010 书书 考考查查评评估估表表: :应应聘聘其其他他行行政政 财财务务 采采购购人人员员准准定定核核 核核供供供供核核 办办91911.11.1生生产产当当 月月 2525 28283030 书书 设设备备维维修修和和技技术术改改造造计计划划准准定定核核 供供 办办 供

24、供92921.11.1生生产产 当当月月2020 20202828书书设设备备月月检检修修计计划划准准核核制制93931.11.1生生产产 3 3年年5 58 81010电电设备状态审（季审）核计划准准 供供定定 供供 供供办办94941.11.1生生产产 6 6年年5 58 81010电电设备状态审（季审）核计划准准 供供定定 供供 供供办办95951.11.1生生产产 当当日日4 4书书表表面面处处理理过过程程参参数数管管理理记记录录表表供供核核 办办96961.11.1生生产产 当当日日4 4书书产产品品组组批批管管制制表表核核 办办97971.11.1生生产产当当 日日4 4书书 超低

25、负荷发电申请运行记录表核核办办98981.11.1生生产产 9 9年年5 58 81010电电设备状态审（季审）核计划准准 供供定定供供办办99991.11.1生生产产 1212年年5 58 81010电电设备状态审（季审）核计划准准 供供定定供供办办100100 1.11.1生生产产 次次月月1 13 35 5电电设备状态审（季审）核计划实施总结准准 供供定定 供供 供供办办101101 1.11.1生生产产 当当日日4 44 4书书记记时时工工作作日日报报表表核核 制制102102 1.11.1生生产产 当当日日4 4书书检检测测卡卡制制办办核核103103 1.11.1生生产产 当当日日

26、4 4书书胶胶合合工工艺艺参参数数记记录录表表供供办办 办办104104 1.11.1生生产产 当当日日4 4书书卷卷印印工工艺艺参参数数记记录录表表供供办办 办办105105 1.11.1生生产产当当 日日4 48 8书书 试试产产计计划划进进度度表表准准办办106106 1.11.1生生产产 1212年年10101515电电设设计计方方案案报报告告准准定定 供供供供供供 供供供供供供 供供 办办107107 1.11.1生生产产 1212年年1 15 5电电设设计计计计划划准准定定 供供供供供供 供供供供供供 供供 办办108108 1.11.1生生产产 1212年年1 15 5电电设设计

27、计计计划划实实施施总总结结准准定定 供供供供供供 供供供供供供 供供 办办供供109109 1.11.1生生产产 6 6周周1111:0:00 01717:0:00 0书书设设计计评评审审产产品品存存在在问问题题清清单单准准定定 供供供供供供 供供供供供供 供供 办办供供110110 1.11.1生生产产 次次月月1 13 3书书设设计计评评审审产产品品存存在在问问题题整整改改方方案案准准定定 供供供供供供 供供供供供供 供供 办办供供111111 1.11.1生生产产 次次月月1 13 3书书设设计计评评审审产产品品存存在在问问题题整整改改方方案案总总结结准准定定 供供供供供供 供供供供供供

28、办办供供112112 1.11.1生生产产 次次月月1 13 3电电生生产产部部组组织织结结构构图图准准定定办办供供供供113113 1.11.1生生产产 当当月月28281 1电电生生产产区区6S6S检检查查不不合合格格项项实实施施整整改改措措施施准准核核 制制114114 1.11.1生生产产 次次月月2 27 7电电 生产区6S检查记录表（电子周六）准准办办核核 制制115115 1.11.1生生产产 当当月月28283030书书生生产产问问题题整整改改措措施施准准定定 办办办办116116 1.11.1生生产产 次次日日2 24 4书书 设备（工装）配置申请单准准定定核核 供供核核核核

29、 供供 办办办办117117 1.11.1生生产产 1212年年10101515电电试试验验计计划划大大纲纲准准定定 供供供供供供 供供供供核核 供供 办办118118 1.11.1生生产产 1111月月5 51010 1515电电物物料料需需求求计计划划准准定定供供供供 核核办办供供 供供119119 1.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书生生产产任任务务. .进进度度表表供供供供核核 办办120120 1.11.1生生产产 当当日日2 24 4书书试试产产准准备备状状态态检检查查表表准准 供供 办办供供121121 1.11.1生生产产 次次月月3 31010书书制制造造厂厂月月度

30、度考考核核表表准准供供供供办办供供122122 1.11.1生生产产 1111月月5 51515电电制制造造费费用用标标准准准准 供供核核成成制制供供供供供供123123 1.11.1生生产产 当当月月20202222书书低低收收入入员员工工调调查查整整改改措措施施准准核核供供 供供124124 1.11.1生生产产 6 6年年5 58 81010电电管管理理评评审审计计划划准准供供办办 供供 供供 供供 供供供供 供供供供 供供供供供供125125 1.11.1生生产产 当当日日8 88 8书书非非标标门门生生产产进进度度表表准准 供供126126 1.11.1生生产产当当 日日8 88 8

31、8 8书书 工工时时定定额额表表准准收收核核 办办亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应

32、在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计 工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：产成品会计 售后：售后服务序序号号 类类别别完完成成周周期期表单（事项）董董事事会会董董事事长长总总裁裁财财务务执执行行董董事事总总裁裁办办4 4财财务务部部采采购购科科3 3行行政

33、政部部2 2营营销销中中心心所所属属日日期期制制办办核核 定定 准准提提交交形形式式名名称称及及编编号号执执行行总总裁裁质质检检董董事事成成本本主主管管总总帐帐主主管管会会计计核核算算统统计计仓仓库库主主管管仓仓管管经经理理人人事事保保卫卫后后勤勤总总监监经经理理推推广广销销售售售售服服计计划划厂厂长长班班长长技技术术设设备备模模具具127127 1.11.1生生产产 当当月月5 51212 1515书书管管理理评评审审计计划划实实施施总总结结准准供供办办 供供 供供 供供供供 供供供供 供供供供供供128128 1.11.1生生产产当当 日日8 8书书 喷喷塑塑过过程程参参数数控控制制记记录

34、录表表办办129129 1.11.1生生产产 当当月月25252828书书评评审审报报告告实实施施整整改改报报告告准准供供办办 供供 供供 供供供供 供供供供 供供供供供供130130 1.11.1生生产产当当 日日8 8书书 入入库库背背门门工工及及打打包包出出错错记记录录表表办办131131 1.11.1生生产产 当当月月1 12 25 5书书设设备备故故障障事事故故整整改改措措施施准准供供核核供供制制132132 1.11.1生生产产 6 6周周1111:0:00 01717:0:00 0书书设设计计任任务务分分配配执执行行表表准准核核办办133133 1.11.1生生产产 次次月月1

35、15 5书书设设计计任任务务实实施施总总结结准准供供核核 供供 办办供供134134 1.11.1生生产产 当当日日8 8书书设设备备日日常常保保养养项项目目表表准准核核制制135135 1.11.1生生产产 1010年年2525 30305 51010书书生生产产成成本本控控制制计计划划( (降降低低) )准准 供供成成供供供供 供供供供供供制制供供136136 1.11.1生生产产 当当月月2525 30302 2书书生生产产成成本本控控制制计计划划实实施施总总结结准准 供供成成供供供供 供供供供供供办办供供137137 1.11.1生生产产 4 4年年15151717 2020书书质量体

36、系运行内审计划（监审准备）准准办办 供供供供138138 1.11.1生生产产当当 日日8 8书书 生生产产任任务务完完成成反反馈馈表表收收 办办139139 1.11.1生生产产 当当日日8 88 8书书生生产产日日报报表表核核办办140140 1.11.1生生产产 次次日日8 88 8书书质质量量体体系系评评审审报报告告准准办办 供供供供供供 供供供供 供供供供供供供供141141 1.11.1生生产产 当当日日8 8书书员员工工每每日日绩绩效效考考核核表表准准办办142142 1.11.1生生产产 当当日日8 8书书 增减工单收收准准供供143143 1.11.1生生产产当当 日日8 8

37、书书 自自动动喷喷粉粉线线工工艺艺过过程程参参数数控控制制记记录录表表办办144144 1.11.1生生产产 次次日日8 88 8书书设设备备事事故故报报告告准准核核 供供办办145145 1.11.1生生产产 次次日日8 88 8书书试试产产通通知知单单准准 供供供供供供核核 供供 办办146146 1.11.1生生产产 当当日日1 14 48 8书书人人事事调调令令单单: :销销售售管管理理 业业务务员员 营营销销培培训训 广广告告策策划划人人员员准准定定办办供供 供供147147 1.11.1生生产产 当当日日1 14 48 8书书人人事事调调令令单单: :总总裁裁办办人人员员 生生管管

38、 品品管管 技技术术人人员员和和模模具具 机机修修熟熟练练工工准准定定办办供供供供148148 1.11.1生生产产 当当日日1 14 48 8书书人人事事调调令令单单: :车车间间一一线线工工人人 质质检检员员准准 供供核核 办办供供149149 1.11.1生生产产 当当日日1 14 48 8书书人人事事调调令令单单: :保保卫卫 清清洁洁 园园林林人人员员准准 办办 供供150150 1.11.1生生产产 当当日日1 14 48 8书书人人事事调调令令单单: :其其他他行行政政 财财务务 采采购购人人员员准准供供 供供供供 核核 办办151151 1.11.1生生产产 1010年年252

39、5 30305 51010书书人人员员配配置置计计划划( (总总配配置置计计划划) )准准定定核核 供供 供供 供供 供供办办供供 供供供供152152 1.11.1生生产产 当当日日2 28 8书书人人员员配配置置申申请请表表: :销销售售管管理理 业业务务员员 营营销销培培训训 广广告告策策划划人人员员准准定定核核办办 办办153153 1.11.1生生产产 当当日日2 28 8书书人人员员配配置置申申请请表表: :总总裁裁办办人人员员 生生管管 品品管管 技技术术人人员员和和模模具具 机机修修熟熟练练工工准准定定 办办核核办办154154 1.11.1生生产产 当当日日2 28 8书书人

40、人员员配配置置申申请请表表: :车车间间一一线线工工人人 质质检检员员准准 办办核核办办155155 1.11.1生生产产 当当日日2 28 8书书人人员员配配置置申申请请表表: :保保卫卫 清清洁洁 园园林林人人员员准准 核核 办办156156 1.11.1生生产产 当当日日2 28 8书书人人员员配配置置申申请请表表: :其其他他行行政政 财财务务 采采购购人人员员准准定定 办办 办办办办 核核157157 1.11.1生生产产 当当日日2 28 8书书人人员员配配置置申申请请表表准准 供供核核制制供供158158 1.11.1生生产产 当当月月20202222书书 员员工工工工资资差差异

41、异整整改改措措施施报报告告准准定定核核供供办办 供供159159 1.11.1生生产产 次次月月1 12 2电电组组织织结结构构图图准准定定核核办办 供供160160 1.11.1生生产产 次次日日8 88 8电电设设计计产产品品性性能能指指标标评评审审记记录录准准 供供供供供供供供供供办办供供161161 1.11.1生生产产 当当日日8 8书书非非正正常常出出勤勤单单( (非非部部门门主主管管出出勤勤) )核核核核 核核 制制 制制 制制办办制制 核核准准办办 办办 核核 核核 办办 制制 制制办办核核办办 办办办办162162 1.11.1生生产产 当当日日8 8书书非非正正常常出出勤勤

42、单单( (部部门门主主管管出出勤勤) )准准核核制制制制 制制制制制制制制 制制制制163163 1.11.1生生产产 次次日日8 88 8电电设设计计评评审审报报告告准准核核 供供供供供供 供供供供供供办办供供164164 1.11.1生生产产 次次日日8 88 8书书设设计计评评审审申申请请书书准准核核 供供供供供供 供供供供供供办办供供165165 1.11.1生生产产 次次日日8 88 8书书设设计计确确认认通通知知单单准准核核 供供供供供供 供供供供供供办办供供166166 1.11.1生生产产 次次日日8 88 8电电设设计计任任务务书书准准核核 供供供供供供 供供供供供供办办供供

43、167167 1.11.1生生产产 当当日日8 8书书派派公公单单收收准准 办办168168 1.11.1生生产产 次次日日8 88 8书书试试制制计计划划大大纲纲准准定定 供供供供供供 供供供供核核办办供供169169 1.11.1生生产产 次次日日8 88 8书书试试制制总总结结报报告告准准定定 供供供供供供 供供供供核核办办供供170170 1.11.1生生产产 当当日日4 48 8书书奖惩申报通知单准准办办171171 1.11.1生生产产 6 6年年15151717 1919电电管理评审输入材料清单（半年审）准准供供办办 供供 供供 供供供供 供供供供 供供供供供供172172 1.

44、11.1生生产产 1212年年15151717 1919电电管理评审输入材料清单（半年审）准准供供办办 供供 供供 供供供供 供供供供 供供供供供供1 11.21.2质质量量 1212年年1515 1717 1919 2222书书计计量量设设备备校校验验计计划划表表准准定定 制制核核2 21.21.2质质量量次次 月月5 5书书 不不合合格格品品处处理理报报告告收收 办办3 31.21.2质质量量次次 月月5 5书书 不不合合格格退退货货汇汇总总表表收收 办办4 41.21.2质质量量当当 月月 3030书书 制制造造厂厂质质量量汇汇总总表表收收 办办5 51.21.2质质量量 当当日日4 4

45、书书计计量量设设备备日日常常保保养养项项目目表表办办供供6 61.21.2质质量量次次 月月5 55 5书书 质质检检科科业业绩绩考考核核表表准准 供供办办供供供供7 71.21.2质质量量次次 月月5 51010 书书 质质检检员员评评分分记记录录表表准准 办办核核8 81.21.2质质量量当当 日日8 88 8书书 产产品品质质量量日日报报表表核核办办9 91.21.2质质量量 当当日日8 8书书装装配配质质检检员员报报表表汇汇总总单单办办10101.21.2质质量量当当 日日8 8书书 总总装装复复检检统统计计表表办办11111.21.2质质量量 当当日日1 12 2书书产产品品退退货货

46、流流转转单单核核办办12121.21.2质质量量 次次 日日1 1书书 产产品品质质量量问问题题退退货货通通知知单单核核/ /定定办办13131.21.2质质量量次次 日日1 1书书 涂涂装装不不合合格格产产品品返返工工单单办办制制亚亚萨萨合合莱莱- -王王力力保保安安制制品品有有限限公公司司编编 号号版版 次次 工工作作说说明明书书-权权责责分分配配矩矩阵阵密密 级级页页 次次批批 准准：审审 核核：编编 制制：编编制制日日期期：使使用用说说明明：在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追

47、溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批；下表当中要求交审的时段是指该事项发生时开始计算的时间，应在所规定的时段内应完成规定职责。文件存档根据完成周期栏内所属日期所描述的当日、当周、次周、当月为次月的10号前必须提交存档。次月交办的在次月的10号前必须提交存档。财务报表文件报表及工资相关文件报告由财务部存档。下下表表中中：供: 数据提供 制：编制 算：核算 核：审核 办：编制并审核 定：审定 准：批准 ：表单接收部门财务部会计栏中的 费：费用会计 工：工资会计 销：销售会计 现：现金会计 成：成本主办会计 产：

48、产成品会计 售后：售后服务序序号号 类类别别完完成成周周期期表单（事项）董董事事会会董董事事长长总总裁裁财财务务执执行行董董事事总总裁裁办办4 4财财务务部部采采购购科科3 3行行政政部部2 2营营销销中中心心所所属属日日期期制制办办核核 定定 准准提提交交形形式式名名称称及及编编号号执执行行总总裁裁质质检检董董事事成成本本主主管管总总帐帐主主管管会会计计核核算算统统计计仓仓库库主主管管仓仓管管经经理理人人事事保保卫卫后后勤勤总总监监经经理理推推广广销销售售售售服服计计划划厂厂长长班班长长技技术术设设备备模模具具14141.21.2质质量量 当当日日1 12 23 3信信质质量量异异常常报报告

49、告核核准准 办办15151.21.2质质量量 次次月月1 12 23 3书书不不合合格格产产品品合合格格分分析析整整改改措措施施核核办办 供供16161.21.2质质量量 当当日日2 24 4电电不不合合格格品品率率趋趋势势管管制制图图准准 办办供供供供供供17171.21.2质质量量 当当日日2 24 4电电不不合合格格品品评评审审状状态态管管制制表表准准 办办成成供供供供18181.21.2质质量量 当当日日2 2书书计计量量设设备备履履历历表表办办供供供供供供供供19191.21.2质质量量 当当日日2 2书书计计量量设设备备清清单单办办供供供供供供供供20201.21.2质质量量 当当

50、日日2 24 4书书计计量量设设备备校校验验管管制制表表准准 办办供供供供供供供供21211.21.2质质量量 次次月月1 12 2书书产产品品退退货货处处理理汇汇总总表表办办核核供供22221.21.2质质量量 当当日日2 2书书计计量量设设备备校校验验通通知知核核收收收收收收23231.21.2质质量量 当当日日2 22 22 2书书纠纠正正和和预预防防措措施施管管制制表表准准 核核制制制制制制制制制制制制24241.21.2质质量量 次次月月1 12 2书书产产品品质质量量问问题题处处理理汇汇总总单单办办核核供供25251.21.2质质量量 当当日日2 22 22 2书书纠纠正正和和预预

51、防防措措施施追追踪踪报报告告准准 核核制制制制制制制制制制制制26261.21.2质质量量 当当 日日2 24 4书书 让让步步放放行行申申请请单单准准 核核成成办办27271.21.2质质量量 当当 月月1 1书书 吹吹补补及及修修理理统统计计表表收收收收制制28281.21.2质质量量 当当 日日2 22 22 2书书 重重要要不不良良对对策策报报告告书书准准 定定制制制制制制制制29291.21.2质质量量 当当 月月 2828书书 计计量量设设备备报报废废问问题题总总结结办办核核办办30301.21.2质质量量 次次 周周1 13 3书书 配配件件退退货货整整改改措措施施准准 办办31

52、311.21.2质质量量 当当 周周6 6书书 让让步步放放行行整整改改报报告告准准 核核制制 办办32321.21.2质质量量 当当 周周1 1书书 上上周周外外协协产产品品质质量量反反馈馈汇汇总总表表办办收收33331.21.2质质量量 当当 月月2 24 4书书 异异常常产产品品处处理理汇汇总总表表办办成成准准 供供 供供34341.21.2质质量量 当当 周周6 6电电 质质量量评评级级指指导导书书办办供供供供供供供供35351.21.2质质量量 当当 周周6 6书书 拆拆包包检检验验问问题题总总结结报报告告收收 办办36361.21.2质质量量 次次 月月1 1书书 产产品品质质量量

53、问问题题汇汇总总表表收收 办办供供37371.21.2质质量量 次次 周周1 1书书 配配件件退退货货总总结结分分析析表表收收 办办38381.21.2质质量量 次次 月月1 13 35 5电电 上上月月度度报报废废处处理理产产品品汇汇总总表表收收 办办核核39391.21.2质质量量 次次 月月2 2书书 上上月月度度报报废废处处理理产产品品问问题题总总结结收收 办办供供40401.21.2质质量量 次次月月5 5书书质质量量问问题题跟跟踪踪卡卡问问题题汇汇总总收收 办办41411.21.2质质量量 当当日日4 4电电不不合合格格品品评评审审处处理理报报告告办办成成供供供供 供供42421.

54、21.2质质量量 当当日日4 4书书计计量量设设备备报报废废申申请请单单制制核核 供供 办办43431.21.2质质量量 当当日日4 4书书检检验验日日报报表表办办供供供供44441.21.2质质量量 当当日日4 4书书检检验验日日报报表表办办供供供供 供供45451.21.2质质量量 当当日日4 4书书进进货货验验证证记记录录表表供供/ /办办供供供供46461.21.2质质量量 当当日日4 4书书进进货货验验证证记记录录表表办办供供供供 供供47471.21.2质质量量 当当日日4 4信信试试验验通通知知单单办办供供 供供48481.21.2质质量量 当当日日4 4书书首首件件鉴鉴定定通通

55、知知单单办办供供供供49491.21.2质质量量 当当日日4 4书书质质量量管管理理跟跟踪踪卡卡供供 供供50501.21.2质质量量 当当 日日4 4电电 质质量量评评级级指指导导书书供供供供供供供供供供51511.21.2质质量量 当当日日4 4书书 装装配配检检验验记记录录表表办办供供供供 供供52521.21.2质质量量 次次月月1 13 3书书不不合合格格品品控控制制措措施施报报告告准准 办办供供53531.21.2质质量量 次次 月月1 12 23 3书书 不不合合格格品品控控制制实实施施报报告告准准 核核供供54541.21.2质质量量 当当日日2 24 4书书工工序序质质量量审

56、审核核查查检检表表( (技技术术 车车间间自自查查) )准准 制制 办办55551.21.2质质量量 当当日日2 24 4书书工工序序质质量量审审核核查查检检表表( (质质检检科科抽抽查查) )准准办办核核56561.21.2质质量量 当当周周6 67 7书书拆拆包包检检验验问问题题整整改改措措施施准准供供核核 制制 办办57571.21.2质质量量 当当月月30301 12 2书书产产品品合合格格率率统统计计表表准准办办核核58581.21.2质质量量 当当月月30301 12 2书书产产品品合合格格率率统统计计分分析析整整改改措措施施供供应应准准 制制 核核59591.21.2质质量量 6

57、 6周周1111:0:00 01717:0:00 0书书产产品品缺缺陷陷严严重重性性分分级级表表准准定定 办办核核60601.21.2质质量量 次次月月1 13 35 5书书产产品品退退货货整整改改措措施施供供应应供供准准制制核核61611.21.2质质量量 当当月月28283030书书产产品品质质量量问问题题整整改改措措施施供供应应供供准准制制核核62621.21.2质质量量 次次月月3 34 4书书产产品品转转型型配配件件处处理理报报告告准准定定核核制制供供63631.21.2质质量量 当当月月 2828 29293030 书书产产品品转转型型配配件件清清单单汇汇总总表表准准供供应应供供核

58、核供供制制64641.21.2质质量量 当当日日2 24 48 8书书内内部部质质量量体体系系审审核核记记录录表表办办供供供供供供供供 供供供供 供供65651.21.2质质量量 次次月月3 35 5书书上上月月度度报报废废处处理理产产品品清清单单准准 办办供供66661.21.2质质量量 次次月月1 13 35 5书书上上月月度度报报废废处处理理产产品品问问题题整整改改措措施施供供准准 制制 核核67671.21.2质质量量 次次月月2 25 5书书月质量报表（电子周六）准准办办供供 供供68681.21.2质质量量 3 3年年20202323 2525电电质量评级指导书（季度）准准核核制制

59、供供 供供69691.21.2质质量量 6 6年年20202323 2525书书质量评级指导书（季度）准准核核制制供供 供供70701.21.2质质量量 9 9年年20202323 2525书书质量评级指导书（季度）准准核核制制供供 供供71711.21.2质质量量 1212年年20202323 2525书书质量评级指导书（季度）准准核核制制供供 供供72721.21.2质质量量 6 6年年1111:0:00 01717:0:00 0书书质质量量审审核核实实施施计计划划准准核核制制73731.21.2质质量量 当当日日3 3书书校校验验计计划划准准 办办供供74741.21.2质质量量 121

60、2 年年 20202323 2525 电电质量体系运行内审计划（监审准备）实施总结准准核核制制75751.21.2质质量量 当当日日8 8书书拆拆包包检检验验记记录录办办76761.21.2质质量量 当当日日8 8书书抽抽查查检检验验报报表表制制77771.21.2质质量量 当当日日8 8书书配配件件退退货货申申请请表表核核办办78781.21.2质质量量 当当日日8 8书书质质量量申申报报单单核核/ /定定办办79791.21.2质质量量 次次周周8 88 8书书质质量量审审核核总总结结报报告告准准办办80801.21.2质质量量 次次日日8 88 8电电内内部部质质量量审审核核不不符符合合