某建筑公司质量环境和职业安全健康管理计划

1、目录1. 目 的、适用 范围及相关文件 - 3 -1.1 目的 - 3 -1.2 适用范围 - 3 -2. 引 用标准及 相关文件 - 3 -3. 定 义 和释义 - 4 -4. 项 目质量环 境职业安全健康管理体系 - 4 -4.1 项目 质量 环境 职业 安全 健康 管理 体系 概 述 - 4 -4.2 项目 质量 环境 职业 安全 健康 管理 体系 文 件 - 4 -5. 管 理职责 - 7 -5.1 质量环境职业安全健康体系组织机构 - 7 -5.2 关注顾客、环境、员工 - 8 -5.3 质量 环境 职业 安全 健康 管理 方针 - 8 -5.4 策划 - 8 -5.5 职责 、权

2、限和 沟通 - 12 -6. 资 源管理 - 26 -6.1 资源 的提 供 - 26 -6.2 人力资源 - 27 -6.3 基础设施 - 28 -6.4 工作环境 - 28 -7. 工 程项目的 实现 - 29 -7.1 工程 项目 实现 的策 划 - 29 -7.2 与顾 客有 关的 过程 - 29 -7.3 设计和开发已作删减 - 30 -7.4 采购 - 30 -7.5 施工生产过程 - 31 -7.6 监视和测量装置的控制 - 34 -8. 测 量 、 分 析 和 改 进 - 35 -8.1 总则 - 35 -8.2 监视 和测 量 - 36 -8.3 不合 格品 、不 符合 项、

3、 事故 、事 件的 控 制 - 38 -8.4 数据分析 - 38 -8.5 改进 - 39 -1. 目的 、适 用范 围及 相关 文件1.1 目 的本项目管理计划是通过建立、实 施和持续改进质量、环 境和职业安全健 康管理体系，不 断提高项目工程质量和服务水平以及环境、职 业安全健康绩 效，以 满足顾客不断增长的需求，增 强顾客和相关方满意；保 护环境，使 社 会受 益 。1.2 适 用范围本管理 计划在质量、环境和职业安全健康管理体系标准的指导下集质量 计 划 、环 境 计 划 、职 业 安 全 健 康 计 划 为 一 体 ，适 用 于 河 北 省 质 量 检 验 检 测 大 楼工程施工过

4、程的质量、环 境、职 业安全健康体系运行的全过程管理。是 实 施质量、环境和职业安全健康管理的纲领性文件，还 可作为顾客、相 关方对 本项目质量、环 境和职业安全健康管理符合性检查的依据。有 效期自合同生 效日期至合同终止日期。项 目经理部将工程交付顾客后，除 有关保修条款仍 然生效外，其它条款即告停止，保修期满后有关保修条款相应终止。本项目管理计划是对项目质量、环境和职业安全健康管理体系的描述， 由于工程施工的特点，未 涉及到“ 设计和开发”活 动，且 工程施工合同中规 定建 筑安装工程施工必须依据建设单位提供的工程设计图纸组织施工，也不 承担 其“设计和开发”的相关责任，因此对产品实现过程

5、中的“ 73 设 计 和开发”过程进行了删减。2. 引用 标准 及相 关 文件2.1 GB T19000 2000质量管理体系基础和术语2.2 GB T19001 2000质量管理体系要求2.3 GB T19004 2000质量管理体系业绩改进指南2.4 GB T24001 2004环境管理体系规范及使用指南2.5 职业安全健康管理体系审核规范（国家经贸委公告 2001 年第 30 号）2.6 公司质量 环境职业安 全健康管理手册第二版、质量环境职业安全健康管理体系程序文件第二版2.7施工合同合同名称编 号签定日期2.8国家、地方、行业现行法律、法规、标准、施工规范、规程等2.9河北省质量检验

6、检测大楼工程施工图纸3. 定义和释义参见公司质量环境职业安全健康管理手册第二版中相应条款4. 项目质量环境职业安全健康管理体系4.1项目质量环境职业安全健康管理体系概述本条款执行公司质量环境职业安全健康管理手册第二版相应条款。4.2项目质量环境职业安全健康管理体系文件管理体系文件的构成4.2.1.1 形成文件的质量方针和目标、环境方针和目标及指标、职业安全健 康方针和目标。4.2.1.2 项目管理计划它是对工程项目进行策划的结果，包含了与整个项目实现相关的一组过 程，并为其规定了有针对性的管理职责、资源和方法。其内容包括：工程 概况质量、环境和职业安全健康管理计划职业安全健康管理设计环境 管理

7、设计施工组织设计。4.2.1.3 相关的规范性文件一一与质量、环境和职业安全健康管理活动相关 的企业内部制度性文件，法律、法规，技术标准与规范。这些文件为质量、 环境和职业安全健康管理活动提供必要的支持。4.2.1.4 工作文件一一用于某项具体管理过程或作业活动的指导性文件，包 括行政文件、项目专用文件（项目施工组织设计、图纸、专业施工技术安全方案、技术安全环保交底等）。422文件控制422.1 本项目执行公司文件控制程序中有关规定422.2 项目文件的分类与控制文件分类表代号文件类别文件范围管理部门A公司制度性文件管理手册、程序文件、管理标准、工作 标准办公室B行政工作文件公司级或部门所发行

8、政文件办公室工作文件：计划、总结、工作指令、通 知等办公室C技术标准、规范国家、行业和地方颁发的技术标准规范， 企业技术标准和工法技术部D项目专用文件分包招标文件、工程合同、分包合同， 预算定额商务部工程图纸、专项技术方案，作业指导书、 设计变更、工程洽商技术部物资采购计划、采购合同物资部技术交底、安全交底、施工进度计划、 现场签证工程部 机电部项目管理计划办公室E法律法规国家及地方政府颁布的法律法规各相关部门1F外来文件上级主管部门来文办公室顾客，相关方来文与工程、技术有关技术部项目适用的技术标准、规范清单类另S名称编 号国家建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002国家砌体工

9、程施工质量验收规范GB50203-2002国家混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002国家屋面工程质量验收规范GB50207-2002国家地下防水工程质量验收规范GB50208-2002国家建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002国家建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规 范GB50242-2002国家通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002国家建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002国家室外工程02J003国家地沟及盖板02J331国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20

10、01国家建筑抗震构造详图97G329国家混凝土结构施工图平面整体表示方法制图 规则和构造详图03G101-1国家钢筋混凝土过梁03G322河北省05系列建筑标准设计图集05J1 05J13422.3 文件的审批与使用项目制度性文件，由项目技术负责人组织各相关主管人员编写，项目技术负责人审核，项目经理批准。项目管理计划审批按公司规定。国家、地方、行业技术标准的选用执行公司规定。项目专项施工方案、季节施工措施、项目环境和安全管理方案、检验和 试验计划的审批按公司规定，工程图纸由项目技术部负责收取、发放和管理。技术方案、措施由项目技术部编制，项目技术负责人审批。工程技术资料的编制与审批执行建筑工程技

11、术资料管理规定。4.2.2.4 文件 的变更对设计文件的更改，顾客和设计单位签发的设计变更，由项目技术部组 织有关部门进行评审，协调一致后，项目技术负责人批准，重大设计变更报 公司市场部或总工程师处理。项目技术部根据设计变更文件，在原设计文件的变更部位用文字或图示 做出标识。对分承包方使用的设计文件，由分承包方更改，项目技术部进行 监督、检查。当出现下列情况之一时，项目经理部应组织有关人员修改项目管理计 划。合同发生重大变化时质量环境职业安全健康体系文件更改时出现其他情况影响项目管理计划执行时公司主管领导认为有必要时修改的项目管理计划应由管理者代表批准后生效，项目管理计划修改部 分由办公室发至

12、相关部门。422.5 文件的标识为了便于识别文件的版本、修改及控制状态，凡是属于需有效使用的文 件，用版本号、文件修改记录反映版本、修改状态，用受控编号、发文记录 的办法标识受控状态。4.2.2.6 文件的发放、接收文件的发放与接受应做好记录。4.2.2.7 作废文件的处理文件失效后有回收要求的，必须由发文部门回收，没有回收要求的要及 时处理。留作参考资料用的要加盖“作废、保留”章。4.2.3 记录控制本项目执行公司记录控制程序中有关规定。记录的标识、保管、检索和保存期限应满足证明质量、环境和职业安全 健康管理体系运行有效性和可追溯性的要求。5. 管理职责5.1质量环境职业安全健康体系组织机构

13、5.2关注顾客、环境、员工 521以顾客为关注焦点项目所有施工生产管理活动都以增进顾客满意为目的，关注顾客反馈的 信息，确保对顾客的抱怨及时予以处理，满足顾客的合理要求。5.2.2 关注环境关注项目施工对环境因素的影响。5.2.3 关注员工以人为本，努力消除和尽可能降低项目职工、作业队人员和其他有关人 员可能遭受的安全与健康风险。5.3质量环境职业安全健康管理方针满足顾客要求，爱护环境资源，珍惜生命财产，确保持续改进，用我们 的承诺和智慧雕塑时代的艺术品。5.4策划5.4.1 管理目标541.1 质量目标：质量目标为：确保河北省“安济杯”争创“国家优质工程分项质量目标如下:序 号分部工程分项工

14、程名称允许偏差实 测点合格率备注1砼工程93 %2基础纟口构钢筋工程90 %3模板工程95 %4基础及地下室外墙防水95%5钢筋工程90 %6砼工程95 %7主体结构模板工程95 %8砌筑工程90 %9钢结构工程95%10地面工程95 %11建筑装抹灰工程95 %12饰装修门窗工程90 %13涂饰工程90 %14轻质隔墙90%15玻璃幕墙工程90%16干挂大理石工程90%17卫生间防水90%18室内吊顶工程:90%19保温层90 %20找平层90 %21建筑屋面卷材防水93 %22找坡层95%23屋面砖96%24细部构造90 %25给水管道及配件安装92 %26室内消火栓系统安装90 %27排

15、水管道及配件安装95 %28雨水管道及配件安装90 %29给水设备安装95 %30建筑给水、卫生器具及给水配件安装92 %31排水卫生器具排水管道安装:90 %32卫生器具安装95 %33热水管道及配件安装95 %34辅助设备安装195 %35热水管道防腐绝热95 %36空调循环水管道及配件安装100 %37风管制作安装90 %38防腐油漆93 %39绝热工程93 %40通风与设备安装95 %41空调管道安装95 %42阀部件安装95 %43水压试验100 %44系统调试100 %45成套电柜、控制柜（屏、台）、动 力照明配电箱（盘）及安装90 %46低压电气动力设备检测、试验和空 载试运行1

16、00 %47封闭母线安装95%48桥架安装和桥架内电缆敷设92 %49建筑电线、电缆导管和线槽敷设90 %50电气电线、电缆穿管和线槽敷设90 %51电缆头制作、导线连接和线路电气 试验100 %52普通灯具安装95 %53专用灯具安装:90 %54特殊灯具安装90 %55插座、开关90 %56建筑照明通电试运行100 %57接地装置安装90 %58避雷引下线和变配电室、试验 检验室、风机房、电梯间等接 地干线敷设90 %59建筑物等电位连接90 %60接闪器安装90 %61电话系统100 %62网络布线系统100 %63会议系统100 %64智能 建筑安全防范系统100 %65网络机房接地系

17、统95%66有线电视100%67火灾自动报警:100%68电子公告系统100%69楼宇自控系统100%541.2 环境目标、指标序号环境目标完成指标1噪声排放达标施工现场场界噪音：土方施工（回填土），昼间75db打桩施工，昼间85db ,夜间禁止施工； 结构施工，昼间70db，夜间55db（22 : 00 次日6: 00 ）;装修施工， 昼间65db，夜间55db （ 22 : 00 次 日 6: 00）2减少现场扬尘无重大投诉3减少运输遗洒无重大投诉4污水排放符合当地标准污水排放符合当地标准5减少油品、化学材料对土地 的污染危险物排放符合国家标准6防止施工现场火灾、爆炸事 故的发生重大火灾、

18、爆炸事故发生率为零7固体废弃物逐步实现资源 化、无害化、减量化；有毒 有害废物实现分类管理1. 油漆、涂料包装物回收率100 %2. 有毒有害废物分类率达100 %8节约水、电、纸张制定节约资源措施，加强用水、用电、 用纸管理，减少资源浪废9违规事件1零541.3 职业安全健康目标：54131因工死亡事故为零；5.4.1.3.2 因 工重 伤事 故为 零；5.4.1.3.3 重 大火 灾事 故为 零；5.4.1.3.4 重大 集体 中毒 事故 为零 ；54135因工负伤率控制在3%。以内；5.4.1.3.6 确保工程项目安全达标；5.4.1.3.7 创建省级文明工地。5.4.2 管 理体 系策

19、 划5.4.2.1 总 则本项目遵循公司管理体系策划的原则，执 行公司 质量、环 境职业安全 健康管理体系策划控制程序。项目质量、环境安全健康体系策划工作应在 项目经理的主持下，项目技术负责人组织有关部门，进行具体策划工作。5.4.2.2 环境因素识别和评价本项目执行公司环境因 素识别和评价控制程序，项目技术负责人组 织相关部门识别环境因素，对 识别出的环境因素进行初步评价，公 司环境管 理委员会负 责评价重大环境因素，本项目对评价出重大环境因 素并实施控 制，重大环境因 素的制定应作为建立本项目环境目标的依据。5.4.2.3 危害辨识、风险评价和风险控制 的策划本项目执行公司危害辨识风险评价

20、控制 程序，项目技术负 责人组织 有关 部门进行危害辨识和初步风险评价，报公司职业安全健康管理委员会确 认 ，评 价 出 危 害 因 素 及 重 大 危 害 因 素 并 实 施 控 制 ，本 项 目 制 定 的 危 害 风 险 控 制措 施有助于保护员工和工人的安全健康。5.4.2.4 法律 、法 规及 其他 要求本项目执行公司法律与其他要求控制 程序。5.4.2.5 管理 方案为实现环境目标和指标、职 业安全健康目标，项 目按照公司 环境与职 业安全健康管理方案控制 程序建立并保持形成文件的环境和职业安全健康 管理方案，管理方案中应包括：a. 为 实现环 境目标和指标、职业安全健康目标规定相

21、关职能和层次的职责和 权限。b. 实 现目标的 方法、资源和时间表。针对公司的管理活动、工 程、服 务或管理体系运行条件的变化，项 目将对管理方案进行修订5.5 职 责、权限 和沟通5.5.1 职 责 与 权 限5.5.1.1 项 目 经理 ：a. 公司法人代表委托人，履 行全面工作的领导与指挥，是 质量、环 境和职业安 全健康的第一责任人；b. 负责组织制订项目质 量目标、环境 目标 、指 标、职业安全健康目标；c. 贯彻执行公司质量环 境职业安全健 康体系文件，建 立和 完善 本项目质量、环 境和职业安全健康体系，明确（ 按要素）岗位职责，实施本项目的质量环境职 业安全健康体系自查；d.

22、负责组织编制和实施 项目管理计划 ，确保工程 质量 环境职业安全健康满足要 求；e. 严格规章制度, 组织有关部室建立健全项目各项施工管理制度，以规章制度 为工程质量提供保障；f. 以顾客为关注焦点， 关注环境，关 注员工；g. 规定项目副经理的职责和职权；h. 负责工程项目上的资源配置和组织，负责工程款的回收工作，确保提供本 项目 管理体系所需资金；1 .组织工程竣工验收，交付工作。5.5.1.2 项目 技术经理：a. 接受项目经理委托，负责组织质量管理体系的策划、建立、实施、改进工作；b. 负 责批准项目 技术安全方案、交底等项目 专用文件；c. 组织项目 质量管理体系自查自改；d. 组织

23、制定、审核质量管理体系中存在问题的纠正和预防措施；e .负责处理与分包方的质量管理体系事宜；f .向项目经理汇报质量管理体系运行及质量管理体系自查结果，为质量管理 康体系改进提供依据；g . 监督检查分管部门及质量活动有关人员的工作职责落实情况；h . 以各种形式帮助项目 员工树立为顾客服务的意识；1.负责项目技术管理和工程质量管理；J .负责组织对项目重大质量事故措施的编制；k.负责项目技术开发，新技术的应用推广；1 .负责项目各专业质量改进工作。5.5.1.3 项目生产经理：a. 接受项目 经理委托， 负责组织环境和职业安全健康管理体系的策划、建立、 实施、改进工作；b. 负责领导实施分管

24、的环境和职业安全健康管理活动；c. 负责对分承包方、分供方的管理评审工作；d. 组织项目 环境和职业安全健康管理体系自查自改；e. 确保项目 质量、环境和职业安全健康目 标、指标实现；f. 组织制定、审核环境和职业安全健康管理体系中存在问题的纠正和预防措 施；g. 负责监督主管部门的改进工作；h. 负责项目 重大环境、安全事故的调查处理；i. 负责处理与分包方的环境和职业安全健康管理体系事宜；g. 负责项目应急救援预案的响应。K.向项目经理汇报环境和职业安全健康管理体系运行及环境和职业安全健康 管理体系自查结果， 为环境和职业安全健康管理康体系改进提供依据；L. 监督检查分管部门及环境和职业安

25、全健康活动有关人员的工作职责落实情 况。5.5.1.4 项目商务经理：a. 贯彻执行公司质量方针、环境和职业安全健康方针，熟悉合同中用户对质量、 环境、职业安全健康方面的要求， 并传达至项目 相关部门；b. 负责组织项目 人员对项目 合同学习和交底工作；c. 执行项目 环境和职业安全健康目 标、指标及管理方案,并落实体系有效运行 所需的 资 金；d. 领导项目 经营管理各项工作， 领导各类经济合同的起草、确定、评审；e. 负责及时了解施工中的顾客需求， 并制定措施努力满足。5.5.1.5 员工的安全健康代表（办公室主任）a. 负责项目经理部职业安全健康事宜与员工的协商和沟通；b. 协助项目经理

26、部搞好 安全文明生产 ；c. 监督安全健康防护用 品的发放和使用;d. 主抓项目经理部的民 主管理工作；e. 收集基层员工意见， 并向上级工会 反映 。5.5.1.6 部 门管理职责与权限各部门通用职责a. 做好部门内的文件和 记录管理；b. 组织部门内职责的落 实和目标指标 的控制； c 按规 定进 行内部沟通；d. 参与不合格品的处置 ；e. 参与事故的调查、分 析、处理；f. 执行项目各项环境和 职业安全健康 管理控制措施，做 好应 急准备 和响 应；g. 收集、分 析 有关质量环境职业 安全 健康方 面的管理信息，组 织本部门的改 进 工作。（1）综合办公室a. 办公室是项目经理部 的

27、质量、环境 和职 业安 全健康管理综合部门；b. 协调项目职能部门行 使质量、环境和 职业 安全健康管理 职责 ，监 督各部门 质 量、环境和职业安全健康管理职责的落实；c. 负责项目经理部质量、环 境和职业安全健康文件的管理，对由文件管理引起 的质量问题承担责任；d. 负责与质量、环境和 职业安全健康 体系有关的文件发 放、 保管；e. 制订培训计划，并组织实施 建立 项目管理人员 和特 殊工种作业人员管理台帐 和档案；f. 负责现场环境保护及 办公区 CI 布置及 检查；g. 建立分承包方考核档 案，为评定分 承包方提供依据；h. 负责管理本项目及分 包单位食堂有 关事宜；i. 负责项目的

28、外事工作 ；j. 负责为管理工作提供的办公室、会 议室、办公用具、卫 生洁具、通 讯器材及 保持良好的工作环境；h .负责维护职工的合法权益；1 .负责施工现场职业病要求落实情况的监督检查。（2）项目工程部土建主管a. 负责编制施工准备计 划，明确准备 阶段应该完成的工 作；b. 负责工程项目工期管理；c. 为公司提供本项目年 、季、月施工 生产计划，编制各 专业 旬、日 作业 计划；d. 负责监督实施项目管理计划、施工方案、技术交底、技术措施；e. 负责施工日常质量管理，对工程施工进行过程控制；f. 负责工程项目 落实“三检制”、“样板制”及工程质量的监督检查，组织和进 行质量评定、核实，执

29、行奖罚等质量管理措施;g. 负 责文明施工及环境 、安全健康有 关事宜；h. 负 责编制安全、技术 交底；i. 负 责环境与职业安全 健康绩效的监 视和测量 ；j. 负 责工 程回访保 修；k. 制定工序产品和最终产品的防护措施；L. 负责特殊工种人员的培训和管理。水暖、电气主管a. 负 责项目 水暖、电气安装施工生产的全面指挥和协调工作；b. 负责编制有关水暖、电 气配合施工进度计划、施 工方案，并 检查考核实施情 况，负 责解决水暖、电气方面的工程技术及质量问题以及有关施工深化图的设 计、现场施工方案的编制与统一协调，对水暖、电气安装工程质量负责；c. 负责质量、环境、职业安全健康体系在项

30、目水暖、电气安装方面的贯彻实施 工作；d. 指导分承包方各类安装工程质量台帐、资料的建立；负责对水暖、电气分承 包单位的体系知识、 作业指导书的培训、 实施进行监控；e. 做好对分包单位的各级安全健康交底工作，协助安全主管对现场人员定期进 行安全健康教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，加强现场文明施 工的管理；f. 做好对分包单位的技术交底和环境交底。（3）项目 质量部a. 严格执行国家及地方的规范、规程、标准及企业的质量标准和各项管理制度， 行使质量否决权；b. 确保项目总体质量目 标和阶段目标 的实现；c. 负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定 期 组织

31、分包单位管理人员进行规范、标准的学习；d. 参加对施工作业班组的技术质量交底，熟 悉每个分部、分 项工程的技术质量 标准；e. 每天对施工作业面的工程质量进行检查，及 时纠正违规、违 章操作，防 止发 生工程质量隐患或事故；f. 发现工程质量隐患或 经检查工程质 量不合格时，有 权下 达停 工整改决定，并 立即向上级领导报告；g. 参与质量事故的调查 、分析、处理 ，并 跟踪检查；h. 负 责质 量评 定的审 核、 分项 工程 报监 理验 收工 作和 质量 验收 资料的收 集 工 作；i. 负责填写月质量情况 报表，上报公 司质量保证部和项 目管 理部；j. 监督施工过程、材料的使用 及检验结

32、果，负责进货检 验监 督，过 程试 验监督；k. 配合监理公司第三方 见证取样工作 。（4）项目安全部a. 负责项目职业安全健 康目标及安全 技术措施审定，并 监督 分包方 组织 实施；b. 执行公司要求的有关 规章制度，结 合工程特点制定安 全活 动计划 ；c. 负责分承包方职业安 全健康、文明施 工的 监督管理工作 ，检 查职业安全健 康 管理制度的执行情况；d. 对进场工人进行三级 教育以及特殊 工种培训、考 核工作 ，并 及时做好安全记 录；e. 负责现场文明施工的 监督检查、消 防保卫工作，并做 好检 查记录 ；f. 负责项目危害因素辨识工作, 并及时反馈项目经理办公室；g. 及时对

33、现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制 止、处 罚、下达整改并复查；h. 组织现场特殊设施（ 如物料提升机 ）的 验收 ，并建立特殊工种台帐。（5）项目技术部a. 负责编制和监督实施 项目管理计划 、施工方案、 技术措施；b. 负责编制工程项目质 量管理计划；c. 负责图纸会审、设计 变更、工程洽商、 使施 工符合设计要求;d. 执行三级交底制度， 负责编制方案 及重要部位技术措 施；e. 参加工程质量问题的 调查分析、制 订纠正和预防措施 ；f. 负责项目日常技术管理，工 程项目的技术资料，工 程质量记录管理，积 极推 广应用新技术；g. 负责对不合格品的纠 正措施实施跟 踪

34、检查；h. 负责统计技术应用及 成果上报工作 ；i. 负责检验和试验送检 ，记录和计量 器具的使用和管理 ；j. 参与本项目管理体系 的自查自改。（6）项目物资部a. 对所有进场的材料质 量符合性负责 ；b. 负责进场物资的验收 、保管、发放 ；c. 负责进场物资的标识 工作；d. 需要检验、试验的物 资，会同试验 员取样送检；e. 顾客提供物资的接收 、查验、保管 ；f. 负责组织项目物资供 方招标合约管 理工作；g. 参与不合格物资评审 ，对不合格品 进行处置，当处置 不了 时报公 司物 资部；h. 负责物资搬运、贮存 、包装等具体 的实施与监督检查 工作 ；i. 负责对散体易于产生 扬尘

35、材料、化工类易产生 污染 材料 采取 相应环境保护措 施；对于易爆、易腐蚀材料采取相应安全健康措施；j. 落实工程施工需用的 机械设备，并组 织按 期进场，负 责对进场机械设备跟 踪 检查运转情况并记录；k. 负责施工现场废料的 回收与处置（经项 目经 理批准）。（7）项目商务部a. 负责收集顾客需求信 息与顾客保持 沟通并为顾客服务 ；b. 参与合同的制定与评 审，为合同评 审提供依据，并对 合同 进行实 施性 评审；c. 负责及时编制施工预 算及决算工作 ；d. 负责工程变更洽商，及 时办理现场签证手续，做 好增、补 预算及经济索赔工 作；e. 负责工程合同和分供 方合同的管理 及具体实施

36、工作；f. 对工程变更或设计修改要组织评审，保存记录，待工程竣工后，将 记录交公 司经营部;（8）项目财务部a. 严格执行各项财经制度和施工企业成本管理条例，加强货币资金管理，遵 守 财经纪律。坚持原则，控制不符合规定支出，完善收支手续；b. 熟悉工程预算定额和 现行取费标准 ，健全 完善成本核算 的基 础资料，正 确 核 算工程成本；c. 负责编制工程降低成本计划，进行成本预测，加 强成本控制，搞 好成本，努 力提高管理效益；d. 依据工程施工合同，抓 紧工程款的回收和工程竣工决算工作，认真落实施工 工程结算收入，准确反映竣工工程的经营成果；e. 确保提供质量、环境 职业安全健康 体系所需资

37、金。5.5.2 管理 职责分配表质量、环境职业安全健康管理职责分配表划章名称管理计划 条款IS09001:2000ISO14001OHSMS审核规范项目 经理生产经理技术经理商务 经理综合 办公室工程 部技术 部物资 部商务部质量部安全部4224.2.34.4.54.4.54234.2.44.5.34.5.3、环境和员工5.25.24.3.14.3.24.3.14.3.25.45.44.34.35.4.15.4.14.3.34.3.3限和沟通5.55.54.44.4限5.5.15.5.14.4.14.4.1与协商5.5.35.5.34.4.34.4.3的管理6.26.24.4.24.4.26.

38、36.34.4.24.4.26.46.44.4.14.4.1的策划7.17.14.4.64.4.6关的过程7.27.24.4.34.4.37.47.44.4.64.4.6过程7.57.54.4.64.4.6的控制7.5.17.5.14.4.64.4.67.5.27.5.24.4.64.4.6划章管理计划IS09001:ISO140OHSMS项目生产技术商务综合工程部技术物资商务质量部安全部名称条款200001审核规范经理经理经理经理办公室部部部溯性7.5.37.5.34.4.64.4.6控制7.5.47.5.44.4.64.4.67.5.57.5.54.4.64.4.6响应7.5.68.34.

39、4.74.4.77.57.5.14.4.64.4.6量装置的控7.67.64.5.14.5.18.28.24.5.14.5.18.2.18.2.14.5.14.5.18.2.28.2.24.5.44.5.4和测量8.2.38.2.34.5.14.5.1的监视和测8.2.48.2.44.5.14.5.1业安全健康 和测量8.2.58.24.5.14.5.1项）、 的控制8.38.34.5.24.5.28.48.44.5.14.5.18.58.54.24.2主管领导主要负责协助办理5.5.3 信 息交 流与 协商5.5.3.1 总 则执行公司 信息交流与协商程序，确保质量、环 境和职业安全健康管

40、理体系信息在公司内外部得到及时沟通与交流。5.5.3.2 内部 信息 交流 为确保管理信息有效地进行沟通与交流,项目规定如下:a. 按项目的管理体系组织机构 （见项 目管理体系组织机构 图）形成 正式沟 通的渠道；b. 项目部经理通过口头、书面上报、电话等形式与项目各部门人员进行日 常管理及信息的沟通；C .项目经理不定期召开领导班子例会，作为项目班子的沟通方式，项目副 经理参加；d.项目经理不定期主持召开本项目工作例会，作为项目内部的沟通方式；e .各部门负责人根据各部门情况、工程进度不定期召开内部例会，作为部 门沟通方式；f .所有沟通的方式和有关会议，均由组织召开的责任部门负责做好记录；

41、5.5.3.3 外部信息交流办公室和各部门要保持与上级机关、 政府主管部门、 顾客以及相关方 建立有效的通讯、 工作沟通方式， 确保信息的内外部交流。6. 资源管 理6.1 资源的提供6.1.1 项目 管理人员由公司人力资源部统一调配；作业人员 通过工程分包获 得。6.1.2 基础设施按公司有关规定配置。工作环境按公司有关规定和局“ CI ”标准予以完善保持。6.1.4 财务部负责提供实现以上资源供给所需的资金。6.2人力资源 621 总则执行公司人力资源管理程序。项目管理人员配置a. 聘任经过培训并具有资格的专业管理人员，从事工程全过程的程序控制 及管理。b. 配备具有相应资格的操作人员，从

42、事相应岗位的作业。c. 管理人员配置一览表序号部门姓名职务备注1何华英项目经理兼党支部书记2领导赵龙印技术经理3班子苏立勇生产经理4贾静萍商务经理5办公室闫建萍办公室主管6王风兰办公室主办7何进工程部主管8时永彪施工主管兼检测员9工程部白方兴见习施工员兼统计员10王贵斌水暖主管11刘爱兰电气主管12安全部梁兴华安全主管13金安全主办14质量部殷长春质量主管李海河质量主办15技术部陈跃贤技术主管16李俊霞资料员王丽华物资主管兼标识员物资部张景川物资主办兼机管员崔贵荣物资主办17财务部吕美琪财务主管18商务部梁红丽商务主管19咼杨商务主管623作业人员的配置合同范围内分包队伍的确定执行公司有关规定

43、，其他队伍为甲方分包。 624人员培训项目人员的培训服从公司人力资源部相关规定和安排；并接受人力资 源部定期考核。6.3基础设施631项目办公场所及设施的日常维护由办公室负责。办公场所应具备较为 完善的通讯设施和办公设备；职工食堂、厕所、宿舍由办公室负责，必须符合规定要求；6.3.3 施工所需起重机械设备和施工机具、测量仪器及工具通过自行配置和 租赁来满足施工要求，相关部门对这些设施应定期进行检查，做好维护保 养工作，确保设施状态良好、安全有效。6.3.4 每季度对施工现场的临建、临水、临电、监视和测量装置等设施进行 检查，通过监督检查确保基础设施能够满足要求。每季度对施工现场的起重机械设备和

44、施工机具管理进行检查，确保能 够满足施工生产要求。6.4工作环境 项目工作环境由办公室负责维护；制订季节施工措施，以保证施工过程免受季节天气因素的影响；对工作环境进行检查，通过监督检查确保工作环境能够满足要求7. 工 程项 目的 实现7.1 工 程项目实 现的策 划本项目成立后, 由公司相关主管部门和项目经理部主要负责人组织对 本项目的实现和管理活动进行了策划。它包括以下内容：a. 工 程项目的 质量、环境和职业安全健康目标和要求；b. 针 对工程项 目确定过程、文件和资源的要求；c. 工程项目所要求验证、确认 、监视 、检验和试验活动， 以及工程 项目接 受准则；d. 为证实工程项目满足要求

45、和 管理过 程满足质量、环境和 职业安全 健康管 理体系要求所需的记录；e .项目管理计划；f. 工程项目 实现过程控制和管理。7.2 与 顾客有关 的过程7.2.1 合 同评 审7.2.1.1 合同 签订 后参 加公 司组 织的 工程 承 包合 同交 底，了 解合 同条件和 顾 客的特定要求，确认合同内容。7.2.1.2 项目 商务经理负责对本项目 管理人员进行合同交底，取得一致理 解，认真履行合同条款。7.2.1.3 明确设计变更、工程洽商及合同变更工作的责任部门、人和工作程 序，对一般变更或设计修改（一万元以上）由项目 经理 部进行评审，如有 重大变更（变更数量超过承包合同总额的 20%

46、）项目 经理部及时报告公司市 场部，并按合同评审规定组织评审，协商一致后修订文件，作为合同补充， 发至项目经理部执行。7.2.2 合 同评 审要 求7.2.2.1 所有合同内容、条款明确，各项要求及规定合理。7.2.2.2 与谈 判或 投标 不一 致的 合同 要求 已 得到 解决 。7.2.2.3 具有 满足 合同 要求 的能 力。7.2.3 合 同修 正7.2.3.l 当合 同需 要修 订时 ，由经 营部 负责 组 织该 合同 评审 的部 门对修订 内 容按 和 的有关要求并结合原合 同内容进 行重新评审。7.2.3.2 对合 同的 修订 必须 由有 关部 门负 责 人进 行审 批。7.2.

47、3.3 合同 修改 应填 写合 同修 订表 ，并将 修 订内 容传 递到 顾客 及公 司的 有 关部门和单位。7.2.4 合 同评 审资 料的 管理 合同文件和评审资料的管理由项目经营部负责。7.2.5 与 顾客 的沟 通7.2.5.1 项目 经理 负责 与顾 客及 相关 方沟 通 的全 面工 作。7.2.2.2 分管 副经 理负 责本 部门 、专 业与 顾 客的 沟通 。7.2.2.3 凡是 顾客 直接 发给 项目 的电 话、传真 、信函，责任 部门 应 做好记录 。 对于顾客信息责任部门必须在三个工作日之内与顾客沟通，作 出相应答复。7.3 设 计和开发 已作 删 减7.4 采 购本项目执

48、行 公司物资采购 控制程序 、 工程分包 管理程序、劳动 保护用品管理程序，对 采购活动进行控制。采 购活动包括了工程物资及劳 保用品采购、工程分包等内容。7.4.1 物 资采 购7.4.1.1 由物资管理部统一招标采购的物资，项 目物资部根据预算部门提供 的工 程用料总量，及时编制物资需用计划，上报物资管理部。7.4.1.2 物资 需用 计划 及 物资采购 计划应 满足以下 要求：a. 要 填写供应 厂家、材料名称、规格型号、数量、进 货时间、质量标准等。b. 符 合国家标 准或行业标准的物资要填写标准代码。c. 有特殊要求、非标准产品或 按企业 标准生产的产品要明 确质量、 环保和 安全要

49、求。7.4.2 工 程分 包的 采购分包方的选定根据公司项目管理部提供的工程分承包方名册中选出三至四家，进行工程分包招标，中标后项目方能使用，执行公司工程- 30 -分包 管理程序。7.4.3 采 购资 源的 验证 物资采购的验证由项目物资部负责，对需要进行检验和试验的物资按 照工程质量监视和测量程序中相关规定执行。分包 工程 或其他 分包过程（ 如委托 试验 ）的验 证由 项目 经 理部 按照 工 程分包管理程序的有关规定或相关的项目管理计划予以验证。必要时，对承担分包工程的单位可以采取审核其质量、环境和职业安 全健康管理体系的方法进行验证。验证记录应作为年度对供方进行考核的依据。7.5 施 工生产过 程7.5.1 施 工过 程的 控制7.5.1.1 施 工准 备7.5.1.1.1 项 目经 理部 组织 施工 准备 工作