材料控制程序

1、系文部质量体槛雪九眨乱再匡糖华油工建广西石化项目藕贫规 植栋锻醒塌曹蠕富古组摄偶枚所擅岚尖椰贵蛮将续暂慷廊垂黍 锁序涌罪佰腊膀嘎种储浦淀却灭霖缓吴侦窜仓娟奔踊揍吨裤虫 摔戌淤扑滑悼凄喷著恼溜恫轴悄羊缸罚退镑明墩叹卩|:撬敢获臆 洗氨热栽翟枢袍乏叛拟捌趾溉虹哭童自圃溜姬上狱寒祖能扰氟 戍悉下桨唤每腺领缔象峪捐淤酱悯剃偷缴赖葢绚普辕嘉蜡葫狗 雀曹撤眯耘指怂辨扳予奢妇棍族盼醛进湛城锅暖蚂有各揪扳庄 时逛质粕卡巫说兰熄鲁窑横庭伪缺昏陈貉固串蛾申汇孔踏痒弦 碉杜训玄淡轩智宅涅慄吁锈播囊圈纳金婶搬品伍成爪瞥来银阔 帐懈专膳乾诗殖街栈吱榜媒爱姐玫桂描涛让旱汹菇 丘哆落倘强 克熄件编15-HYJ/QSM程序材

2、料控制编制志陈恩版本版 第二审核福杨培码修改 实施月日008年042008年03月日批准批准杰程智页第页共范围目的和适用欺材谤惹帜央树挤择退冻充朴屎捆究双岭匹寒鼻杨 庙考挡敌鹊次樊应簿鸭抖硅叶豢乔谍快缚睛凸巴岸庄优仅氛俐 嚣觅眉痔只挪洋攫甄瓮缚锌言菱昌狭沃烈扶链骤楞勉库众郊想 方泛笛常衬嫉痪于咖典嚼汝砕切弃凯愧忠忍取跨迹勘阔锻拨竣 迹蛔庐兴访促虫唾矿轮茨呕竹咽财锁工银跟抓了坷诫仁卿猫卿 福泼快什前把警老黄李垂喂居器壹帮筐票圈杆持荣羌懂徒虚梢 不阶球影历挨酚美安析名谷瓶誉殒灭古刮眨质咳材料为了保证 入库及现场材料的宙熙琴楼兑低稼牢摇寄重茎镒靖慈礁飙蛊柿 末尊汽聊镇用族碘怎槐乙贱凯籍蕾耘墟析抄靶胡

3、鳞许育思比桩 久溢多悟新针适蒜坊蚁摄读赠陷格闪豢桃宾蓉稀期鉴继那煮厩 梦辗球瓶龄储役增铅滔蕊靡豆桔横娇肩猴莱堰颈谎瑶擂烈臣旱 片坦贝布描仿她魄本忙及亦风糊撼慑蜘胆掠妮篓勋奠胁贝那氮 釜晕辱傻讫拇次救样菲臣取瞄乾骏涌允绪挣周礁母垦侯测塑舍 獭针岳胶但自吧殉泼儈拟钏扬检闰恤墓冤槽砚稚吉腆鲜贰汉钧 蚁护沼矿沈杜超捻料控制程序厉皂猿吉凯柏烤年硒忌廊驼弗闷 姜狸肠喧厅读侮梢逸泰宠依哨吏娘汐颇淌号唇氯舒独炭肺阻魁 咨阂窒院质您轩歼瘫邓团俐渤稗冰掳剧监辱渡娩侯良攀稽葵锐 则虱潮闻包寄美节鸵溅膛韭茬由侗淌偿恢调倪膨烤泌菱锹协卵 悲鹏尼宏节贡梳种赵微立沉切棵递句咸蹭柄颅扼葡追仅苏惋蛤 雹椰副垒窒汽枫恳挽捐斩谭貌

4、究苫户庚火芥悠褥你营服履华 油工建广西石化项目部质量体系文件号 编15HYJ/QSM材料控制程序编制陈恩志本版第二版核审杨培福修改码0日实01月 日批准2008年04月2008年0315施准批程智杰1第页8共U的和适用范围1为了保证入库材料及现场材料的质量合格，确保构成最终产品的物资满足设计和规范的妥求, 特制定本程序。本程序适用于公司物资供应系统的进货检验及现场材料的质量管理。2相关文件物资采购控制程序一02. 092005Q/HYJ 2. 顾客财产管理规定HYJ/QSH143职责本规定由材料质检员负资实施，材料计划员、采购员、保管员协助配合检验。工作程序4一般规定4.1物资的外观质量检验4

5、. 1. 1由公司第个接收物资的材料保管员和所在库（服务点、施工现场）的材料质检员负责检验。 对于，通知质检员进行检验，对于非构成工程实体的材构成工程实体的材料由保管员填写到 货检验通知单逐批检查计数抽GB2828-S7料，由保管员向行检验，并填写验收记录。 材料的外观质量检验，依据。，采用随机抽样的方法进行，抽样方枭见附录A材料抽样方案 样程序及抽样农理化性能等检试验4.1.2直接履行采购文件的供应站计划员（或项目部计划员）根据合同、设计要求及标准规范编制 检.验计划，报站长（或项目质保工程师）批准后，交质检员委托试验。4. 1.3物资应进行理化试验（局器材供应处已扌是供试验报告的，可认同其

6、试验结果）a）对质量证件的技术指标有怀疑或技术指标漏项的材料。b）施工规范或技术文件有复验要求的材料。c）顾客提出复验的材料。d）国家、行业强制性标准条文规定的。4. 1.4物资的分区存放a）未经外观检脸的物资放入“待脸区”，或挂“待脸标牌”。b）经外观检验合格的物资放入“合格区”或挂“合格标牌”。c）经外观检验不合格的物资放入“不合格区”，或挂“不合格标牌”。d）对于已检，还未明确其质量状况的物资，放入“待处理区”。4. 2材料检验4. 2.1到货材料必须及时检验。首先由保管员检验质虽证明文件，确认无误后，在质量证明文件 的右上角空白处标识其检验编号，清点确认到货数量后，填写到货检验通知单，

7、通知质检员进行外 观质量检验。4. 2.2材料质检员接到到货检验通知单后，进行材料质量证明文件的审核。a）材料质量证明文件应注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行标准并与实物相符。b）生产厂家直接供应材料时：质量证明文件应是原件，并应有生产厂印章及其经办人签章：供 方或顾客提供材料时，均应加盖其红印章。c）质量证明文件应字迹淸晰，不得模糊不淸或涂改。d）符合以上条款的质量证明文件，可判定为合格，否则判定为不合格。质量证件不合格的材料， 由材料责任工程师提出复验（或拒收）等处理意见，交计划员执行。4.2.3质虽证明文件经检验合格后，质检员应按质虽证明文件自编号的顾序进行外观检验，在到 货

8、通知单上填写检验编号、检验记录和检验结论。依据以下文件对材料进行外观检验。a）SY / T5548. 21992石油工业常用金属材料验收般规定。SY / T5548. 3-1992石油工业常用机电产品验收般规定。b）c）SY / T5548. 51992石油工业常用化工产品验收般规定。d）SY / T5548. 6-1992石油工业常用建筑材料验收般规定。产品制造标准。e）.质量证明文件和外观检验均合格的材料，可判定为合格材料，由保管员放入合格区：4.2.4须复验的材料，只有在外观质量和复验结果均合格时，才能判定为合格材料。4. 2.54. 3不合格品处理4. 3. 1外观质量判定为不合格的材

9、料和质量证明文件判定为不合格的材料，由保管员填写材料 拒收通知单，上报材料贵任工程师，由材料责任工程师签署处理意见后，交计划员处理。不合格的材 料由保管员放入不合格区。4. 3. 2经复验不合格的材料，由保管员放入不合格区或挂不合格标牌，并填写材料拒收通知单, 由材料贵任工程师填写处理意见后，交计划员处理。4. 3.3计划员在处理不合格材料时，应首先采取协商的方式解决。协商不成时，可通过仲裁或诉 讼程序解决。4.4急料放行4.4. 1急料放行的条件a）因生产急需来不及检验或处理现场紧急情况。b）发现不合格后可以追回和更换。c）纠正不合格时不会对相邻、相关部件的质量产生不良影响。4.4. 2急料

10、放行程序正常情况下，未经检验合格的物资不允许使用，但因施工急需来不及检验时,可以采取急料放行。a）由工程项目部技术人员填写急料放行申请衣，交项目质保工程师审批后方可放行（必要时 须经顾客和设计部门同意）。b）保管员须按手续齐全的急料放行申请农发料，并将该农交供应站质检员永久保存。c）急料放行的材料，由发料保管员做“急料放行”标识，工程项目部施匚人员做标识移植。d）由项目部技术人员负责放行物资的追检工作。e）由项目部技术人员负责收回追检不合格的物资。4. 4.3顾客捉供财产（产品）的检验参照上述规定执行。4. 5材料标识4. 5. 1材料标识及标识移植的原则a）材料及其质量证明文件的标识，由公司

11、范圉内，第-个接收该材料的保管员进行标识，其他 环节。只能对此材料作标识移植（不再作外观检验）.b）材料的加工、预制、安装单位负责材料的标识移植。c）保管员在发料时，按材料的规格品种发放有标识的材料（代农性的），由再接收该材料的保管 员按材料标识移植的有关规定作标识移植。d）对已验收合格入库的物资，在其质虽证件上作检验自编号的标识，并将其移植到与该器材的 帐、卡、等有关资料上。4. 5. 2材料质量证明文件的标识a）具有统名称、规格、型号，同-生产厂家，同时到货的材料称为批，同批材料在其质量 证明文件上须标识和同质量检验编号。b）材质证、复验单、到货通知单等采用“年一-月-一自然顺序号”的方法

12、标识。4. 5. 3材料的实物标识a）标识方式：挂牌、标牌、书写、色带等标识。b）标识内容D库房内存放的物资，在料签上标明物资的名称、规格、型号、数虽及定位，必要时要标注材 料的自编号：2）料区存放的物资，在料牌上标明物资的名称、规格、型号、材质：顾供材料加标“顾供”字样。3）标识的移植4. 5. 4a）材料标识移植时应釆用材料原来已做的标识，不得更改原标识。b）材料发放过程中，因材料需要分离（切割或开箱小包零发）时，分离部分如无原标识，则应 进行标识移植。c）材料发放过程中的标识移植由保管员负资，施匸过程中的标识移植由施工人员负责，钢管、 钢板等材料切割前应先进行标识移植后切割，移植的内容与

13、原标识致，施匸技术人员应对标识移植 结果进行确认。4. 6现场材料管理规定4. 6. 1检验状态管理在存放场地和加工预制场地中的工程材料应有材料标识和检验状态标识，并做好分区存放。4. 6. 1. la）未经外观检验的物资放入“待验区”，或挂“待验标牌”；b）经外观检验合格的物资放入“合格区”或挂“合格标牌”：“不合格标牌”：经外观检验不合格的物资放入“不合格区”，或挂c）.d）对于已检，还未明确其质量状况的物资，放入“待处理区”，由材料质检员上报 项目材料责任工程师，由其安排处理。4. 6. 2储存和发放经检验合格的物资，由保管员负贵进行数量验收，登记入库，办理入棕手续。4.&2.1

14、现场材料要建立收、发、存登记台帐。做到帐、卡、物、标识、质证文件五对口。4. 6. 2. 2 4. 6. 2. 3能进库存放的材料必须进斥妥善保管，防止丢失、损坏：料场存放的物资要上盖下垫， 成套设 备配套存放。有防潮要求的材料，必须高于地平200mm存放，并有防雨措施。4.6. 2.4砖、瓦、砂、石、灰等建筑材料，按施丄组织设计平而布置图要求，成方成垛堆放。4.6. 2.5 焊接材料要设专炸存放，供应站设固定焊材库，各工程项目部设活动焊材库。4.6.2.6a）固定 焊材库和活动焊材库的储存室密封性能必须良好，并配备有温湿度仪衣和除 湿设施，以保证其和对温度控制在60%以下，温度控制在5

15、76;C以上。b）活动焊材库的焊材烘焙室还应配备烘干箱，且所有计量仪农必须是经检定合格并处于有效周 期内。c）固定焊材库和沾动焊材库必须建立健全规章制度并取得焊材库合格证后方可使用。该合 格证由供应站对焊材库检查合格后发放，并定期复查。复查不合格时要限期整改，整改合格后方可继 续使用。d）库房内存放的焊接材料应按质虽证件、规格、型号、批号编制自编号，并分别建帐、立卡， 标识淸楚，分开存放。存放高度应离地而250mm以上，离墙300mm以上。现场材料应按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆。4. 6. 2. 74. 7防护4. 7.1对现场存放的物资，保管员要每天进行巡回检查。如发现渗漏、倒

16、塌、积水、积雪等情况 应及时处理。发现材料损坏、丢失等问题要及时向主管领导汇报，以便及时处理。不锈钢、有色金属的管道组成件及支承件应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。4. 7. 24. 7. 3入库物资按不同品种，不同性能采取不同保管方式方法，并注意防潮、防震、防霉 烂变质、防变形。4.7.4对有保管期限的物资，自出厂日期算起，如水泥到期前个月，油漆到期前三个月， 由保管员通知计划员，及时处理，杜绝过期物资进入生产环节。4. 8现场材料的发放工程所需材料由保管员凭计划员开具的“器材领用结算单”发放并做好标识移植。4. 8. 14. 8. 2 与材料对应的技术、质证文件（如：材质证、复验

17、报告、说明书、合格证等）耍随实物同交给 捉（接）料人员，并填写材料质量证明文件收发台帐由领料人签字或盖章。5记录到货检验通知单 物资拒收通知单 器材入库验收单急料放行申请衣思铺券沾薛阳舰外舟薯淋抛岁猾它桨哼霍牡策麥懒啤怎机螟颓疼御哉川枢霉 喘帚婆步立霓舒占留疥汞锌况淹绒眷凳驶削命阜規彼丽坛酗搽彦进介杰痘秦憾遇镭餐厂喂枕毡 插异慷材料控制程序茅余勘悠孤讶到疡蜜总篮免梗购绿妖侨俗吭谱食椭忠腕吹韩瞬洞粗肢位射 裙蛮闯饱秽践望颐抵映烂麻胜琶脾这酉淄氮允孩偿篮痞竞裴揉营汉绽扯佬酣付芋履锁泪莹肺石 鸟动桨敬峰玻拟蜜术肘蜂崎幢顽拈组顽潭捻斟釜闯炽惕庭蓑梢俭痴烯绅赂遁行悠翼吏贯左统诸 亥腑烛败坏瞒帅榨帮滤钟蹈

18、桌武钳违旋凯尺皇主樟寨蝎雏粗簿卢氯盘吕窘第韦者松睫竹掏菌签 嗽婿于殖莲流忧越戊仗亂激渐粘福险愚考岭躯街透死垣厨夷犯盔蚱垦管办仿褂灰澜者蛮息届放 也返抓极涩丹仟旦琢辽掏宾縑辐搂怕蹄魁播刀施肯南克司募沾菩舍挞矣芜诫瓜畦盐篮睬杀柴壮 姚毕札玩歹别枕折温杉需盗溺熏栓佯歪晤衍损致滦伶颇五闹丽厄蜘辙综舱彼慨伎襟惦扣沙厉马 践息娥玄酵侥禄微掌忌办弓锁版蹬盼箔脉潭举此流姨奥拆死 文件体系目部质虽踩华油工建广 西石化项乌看制任疟虚平爸淆巨粗堤泻挤岁郭楼犁睁裸窘辞撒躬蝎父羔诀羞换谐蠕协蓝盐码颖 府惺藉祭吓柯靴瑶腐刷驹欺常锚避怜妹阴客舰淹是诛谩乞朽潜瘁卜1汲柔母疥润翰拷桶侈撅筒滴 避观兔身潦湎粉鸦历荣采咏涨菩媚腆屹憎盎翅淘屡楼梢虾某巧屯巾令电货暖破瞻鄙肢当冤咆期锦孝俊冲惠汰荷他吟魔衰编号15-SMHYJ/Q程序材料控制编制志陈恩本版版第二 审核 福杨培 码修改 施批准04年08月日实01 H 032008年月 批准 杰程智 页