JQP04-09不合格品处理程序

1、 XX公司程序文件编 号JQPB04-009版 次A不 合 格 品 控 制 程 序页 数第 4 页 共 4 页生效日期制 修 订 记 录制修日期版次页码制 修 订 内 容2009.11.2A14新制订。页 次123456789101112131415内容版本AAAA附件版本AAAA一、目的：规范不良品(含原物料)能由权责单位迅速加以管制，防止不良品流出，确保出货产品之品质符合客户要求。二、范围：本程序适用于进料检验、生产全过程及出厂后发生不良品的控制。三、 定义：1）严重不良品：指对产品基本功能引起重大影响，保管对人的生命或安全有关事项。2）主要不良品：不到致命不良品的程度，但该不良品对产品的

2、功能及使用上有影响或会当成信赖性下降的原因或对产品外观上会造成很明显的损伤，可预测到发生不良而不可实行产品的功能。3）次要不良品：是不够达到规定的要求条件，但是对功能、作业性、寿命等实用上几乎没问题的。四、权责：4.1各责任部门：负责不良品的隔离；4.2品质管理课、LGP生产课和BLU生产课检验员：负责不良品的鉴别、标识；4.3品质管理课、生产企划课、LGP生产课、BLU生产课等部门：参加有关不良品处置工作。4.4特采会议：由品质管理课负责召集生产、采购、仓库等相关部们参加的讨论和决定不合格材料/半成品/成品的处理方案。五、流程图：流程图责任单位相关作业文件六、内容及要求：6.1不良品鉴定：从

3、进料检验、制程检验、包装入库前成品检验及出货检验至客户退货各阶段的原材料或成品，应由各相关程序规定的检测人员给予鉴定。6.2批量送检:品质管理课将已生产、待入库品依抽样计划表、检查基准书等检验。6.3判定:6.3.1品检员检验合格部品盖QC PASS章或贴合格标签,针对环保产品依产品标识与追溯程序标示后仓库人员办理入库.6.3.2不良品标示：1）判定为不良品的原物料或产品，应由各检测作业人员依规定予以标示，标示方式依产品标示与追溯程序。2）各阶段不良品的标示：a.进料/塑胶部品之不良品以不合格标签标示，生产成品的不良品用红色的托盘装好后放置于不良品放置区b.成型/生产不良品、半成品、成品依产品

4、标示与追溯程序执行标示。6.3.3不良品隔离：1）LGP生产过程中的不良品直接由LGP生产报废处理；BLU生产检验过程中出现的不良品由上述单位主管、担当负责采取隔离措施；2）最终检验不良品应由品质管理课同生产主管、班长采取隔离措施，将不良品放置不良品区，以便不良品能有效隔离；3）原材料不良品、出货前抽验出不良品、客户退回来的不良品均由仓库负责人会同品质管理课采取隔离措施，依原料仓库管理规定、成品仓库管理规定执行。4）库存品定期查核产生之不良品，标示后转入不良品区。5）产品存放容器在存放不合格环保产品后必须清理干净。6）原料、成品送国家有权责的检测单位检测有害物质超标时，需将库存原料、成品全部隔

5、离至“有害特质超标区”，迅速联络客户IQC/采购将部品标示隔离。6.3.4对于车用部品如状态未经标示或可疑的部品应一律视为不合格品处理。6.3.5拒收处理：1）进料检验阶段参照进料检验与测试管理程序：IQC检验者须填写<输入检查成绩表>，经经理确认后，通知采购依据用料需求状况，决定召集品质管理课、采购资材、BLU生产决议处理结果；拒收批经MRB决议最后判定，处置方式为：A、特采：经MRB决议办理特采批，由申请单位填写<特采申请单>经相关部门签核后，送呈总经理核准，同意特采由IQC标示记录办理入库，不同意特采由IQC标示记录，知会采购/资材部门办理退货或报废。B、挑选：经

6、MRB决议之挑选批，IQC担当将不良样品给责任单位，由责任单位负责组织人员依不良限度样品进行挑选处理，且分类标示、记录，良品重新送检，不良品退厂商。C、重工：经MRB决议之重工批，IQC担当将不良样品给责任单位，重工人员依<返工作业流程>和限度样品进行重工检验，且分类标示、记录，重工后部品重新送IQC入库检验，不良品退厂商或报废。D、报废：经MRB决议之拒收批，由IQC标示、记录，不良品退厂商。原料送检有害物质超标时，库存原料/成品（包括客户端）全部退货，采购应考良供应商是否予以赔偿。2）LGP/BLU生产制程检验阶段参照生产管制作业程序，LGP/BLU生产须先判断不良原因，是否为

7、作业者所造成，若是则拟出改善对策，若否则由品质管理课/LGP生产课/BLU生产课等部门分析，由品质管理课/LGP生产课/BLU生产课依不良原因判定责任单位，再由责任单位3天内拟出改善对策回复，品质管理课要对树立防止对策进行确认管理、追踪。成型/LGP生产课须针对判退不良品全检，不可修理之半成品、成品依据6.3.5执行。3）入库成品检验及出货检验阶段参照成品检验与测试管理程序：OQC将产品不良现象记录在“BLU 检查记录表”及LOT Card相应的位置上，生产部门收到判退批须将判退批进行全检。4）客户退货管制阶段：生产企划退回部品将退货单交由品质管理课OQC确认,确认及处理方式:A.品质管理课确

8、认退货原因及可能解决之方法；B.可返工处理的由生产给予返工处理；C.不可返工处理的部品开禀议或以客户退货单等形式呈经总经理审核后由仓库、生产报废处理.维修/返工处理：生产对不良品返品或维修，按照生产管制作业程序执行。6.3.6不良品统计：1）BLU生产课及生产出现的不良品每月由上述单位统计，报备品质管理课；2）进料检验材料、客户端退货或换货成品由品质管理课呈禀议给总经理确认后登录于<产品退货统计表>；3）库存品查核不良品由责任单位开立<退仓单>经品管确认，总经理签核后由仓库统计并发至相关单位处理。6.3.7管制之材料半成品及成品：1）管制之材料及成品来源：A.进料检验及

9、入库检验判定需管制之材料及成品；B.设计或示方变更后及试产需要管制之材料及成品；C.制程异常及客诉查验需要管制之材料及成品；2）上述判定需管制材料及成品由品质管理人员发出<材料/ 成品管制卡>，经相关单位确认管制范围及明确管制期限，并依照产品标识与可追溯规定执行管制；3）<材料/成品管制卡>一式三份，品质管理、仓库、生产企划各执一联，生产企划负责安排对管制物品之处理，仓库负责对管制物品入库登录，品质管理对管制物品作跟催处理，如未及时处理由责任单位更新管制期限，如全部处理完毕则由仓库将仓库联回复品质管理，由品质管理结案稽查。4）<材料管制卡>由IQC负责登记编

10、号，<成品管制卡>由OQC负责登记编号。6.3.8针对特采产品经品质管理人员依检验要求及特采条件下检验合格后于每外箱规定位置贴上蓝色特采标签标示(客户要求不贴依客户要求)，并附上特采单，于品质管理<入库/出货检验记录>报告。6.3.9此特采产品 LOT 必须于产品LOT 上标示，并放置清楚易于观看查核位置，便于仓库出货、OQC人员查询核对,OQC人员必须确认特采产品出货客户、出货日期。6.3.10顾客特许:1）凡交付给客户的产品(含汽车产品)，无论何时只要其产品或过程与现批准的产品或过程不同，公司在继续生产该产品之前，生产企划部应按质量策划和控制计划管理程序的规定事先获

11、得客户的让步或偏离的许可（即获得客户书面的批准证据），公司方可继续生产和将其产品交付给客户.2）针对供方材料发生不合格时,我司在提交给客户之前,采购部应与供方就其提出的任何请求进行批准.3）客户的授权期满时，所生产的产品质量必须符合原有的或替代的规范和要求.当客户要求被批准的产品/材料被交付时，公司必须在各包装箱上按客户要求或公司规定的包装要求对其作明确的标识。6.3.11顾客通知:一旦发生不合格产品被发运时由品质管理或生产企划部立即通知相关客户/采购/IQC,并与客户负责人确认。七、相关文件： 7.1生产管制作业程序(JQP03-001)_(引用)。7.2质量策划和控制计划管理程序(JQP06-002)_(引用)。7.3记录控制程序(JQP04-004)_(引用)。7.4产品标示与追溯程序(JQP04-005)_(引用)。7.5进料检验与测试管理程序(JQP04-006)_(引用)。7.6成品质验与测试管理程序(JQP04-008)_(引用)。7.7原料仓库管理规定(JQP02-009)_