新建沈阳至丹东铁路客运专线工程-质量管理保证体系

1、新建沈阳至丹东铁路客运专线工程TJ-3标质量管理保证体系中国建筑股份有限公司沈丹客专 T J - 3标项目分部二年七月沈丹客专TJ-3标质量管理保证体系编制：复核：审核：中国建筑股份有限公司沈丹客专TJ-3标项目分部二OO年七月目录1 .工程概况12. 质量方针与目标 12.1质量方针12.2质量目标13. 质量保证组织体系13.1质量管理领导小组 13.2质量管理领导小组职责23.3质量管理组织机构框图23.4质量保证体系框图24. 质量管理职责24.1安全质量部34.2工程管理部34.3计财部34.4物资设备部44.5中心试验室44.6项目分部经理44.7项目分部总工程师54.8项目分部安

2、质部部长54.9项目分部工程部部长 64.10项目分部计财部部长 64.11项目分部物资设备部部长 74.12项目分部试验室主任74.13质量检查人员 84.14技术人员84.15测量员84.16试验检测人员 94.17架子队队长94.18架子队质检人员 104.19工班（组）长105 质量管理制度 115.1隐蔽工程检查制度115.2质量培训制度 125.3质量例会制度125.4质量检查、申报、签认制度 135.5质量事故报告、调查和处理制度145.6施工生产质量奖罚制度145.7质量资料管理制度155.8优质样板示范工程管理制度165.9梁场、板场产品生产许可证制度 175.10质量回访与

3、保修制度 175.11工程创优及QC小组活动管理制度 175.12第三方检测制度 195.13物资设备材料采购验收制度 196. 质量保证措施196.1组织保证措施196.2思想保证措施206.3工作保证措施 216.4资金保证措施237. 质量通病及预防措施247.1路基工程质量通病及预防措施 247.2桥梁工程质量通病及预防措施247.3隧道工程质量通病及预防措施257.4轨道工程质量通病及预防措施251 .工程概况开封特大桥位于中牟县及开封2 .质量方针与目标2.1质量方针中国建筑，品质重于泰山。过程精品，服务跨越五洲。2.2质量目标(1)在合理使用及正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工

4、程结构的施 工质量，应满足不少于100年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营要 求；无砟轨道结构的施工质量，应满足不少于60年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营要求；开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值；按照验收标准要求各检验批、分项、分部工程施工质量合格率达到100% ；按照验收规范单位工程一次验收合格率 100%。3 .质量保证组织体系3.1质量管理领导小组项目经理部成立以项目分部经理为组长，副经理、总工程师为副组长， 相关职能部门负责人组成的质量管理领导小组，负责督促、检查、指导本 标段的质量管理工作。质量管理领导小组定期对有关人员进行培训、实施 质量督促检查和质量评比，按照I

5、S09001 ：2000标准，做好本标段质量 控制和质量保证工作，使工程质量始终处于受控状态。质量管理领导小组组长：范德明副组长：刘春生宋志国倪国卿组员：高涛陈磊任国琨白禹吴玉迪3.2质量管理领导小组职责认真贯彻和落实国家有关质量管理的法律、法规及规章制度，对 沈丹客专TJ-3标段的施工质量管理负领导责任。根据项目分部经理部质量管理方针、目标，制定本标段质量管理的保证计划，与各职能管理部门和工区层层签订质量包保责任状。负责和监督项目分部经理部及各工区建立健全施工质量保证体 系，健全机构，配齐人员，制定规章制度，完善质量管理责任制。324定期组织质量管理领导小组会议，分析研究施工质量管理体系的

6、运转情况，解决存在的重大问题，确保施工质量保证体系处于受控状态和 良性运转状态。325定期和不定期地组织施工质量大检查，促进质量管理工作的不断 深入，管理水平的不断提高，坚决实行施工质量一票否决制，严格奖罚制 度。326组织对标段有关质量事故进行调查，按照“四不放过”的原则， 对事故单位和责任人做出处理决定。327组织召开全标段质量管理工作会议。328质量管理领导小组办公室设在安全质量部，质量工程师负责日 常工作。3.3质量管理组织机构框图 见附图13.4质量保证体系框图见附图24 .质量管理职责4.1安全质量部贯彻执行上级有关工程质量的方针、政策，落实质量方针和质量 目标；依据设计、规范、标

7、准和各项规章制度检查各工区的工程质量和质 量管理情况。经常检查现场，积极推进现场安全质量标准化管理，及时掌握质 量动态，坚持定期向项目经理部领导汇报工程质量情况。组织项目经理部质量大检查，做好各工区质量评比工作，参加单 位、分部工程质量验收与评定。负责制定创优计划，并监督落实，组织评选、复验和办理“优质 工程奖”的申报工作。对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料、半成品和设备不符合质量要求者有权制止，并实施经济处罚参加重大技术或质量事故调查和处理。组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。4.2工程管理部贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和 推广新工艺、新

8、技术。编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。组织实施现场施工技术交底和现场施工技术指导工作。负责编制用户回访计划，组织实施质量回访和保修工作。参加重大技术或质量事故调查。4.3计财部在编制施工生产计划时，把工程质量列为重要计划内容。经常了解和检查质量计划的落实情况，在考核施工生产计划完成 的同时考核质量指标的完成情况，对不合格和没有进行质量评定的工程不 报竣工、不计完成工作量。建立综合奖励基金和质量保证金部目。根据项目经理部的有关奖罚通知或文件，及时办理安全质量奖罚 款项入支。加强质量成本管理和控制，经常考核质量成本。4.4物资设备部按工程设计和施工要求提供合格的施工设备、建筑材料

9、和构配 件，并主动向试验部门和技术部门提供产品、材料合格证或技术证书。妥善储存和保管各种原材料，并及时向施工单位说明材料质地变化情况，严禁购买不合格材料443对因供应不合格施工设备、材料、成品和半成品造成的质量问题 承担直接责任。4.5中心试验室严格按有关施工规则要求进行检查试验，如发现违规影响质量 时，有权制止施工并及时向有关领导反映。组织实施施工过程的试验和检测工作，对试验检测数据和书面报 告的正确性负责。指导工区试验室的试验检测工作。按规定制作检查试件，进行养护和试验；对运到工地的主要工程 材料，指导工地做好质量验收，分类保管及使用，掌握砂、石、水泥、外 加剂及钢材等库存数量和质量情况。

10、及时做好试验、原始资料的整理、保管和报表工作。参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。4.6项目分部经理项目分部经理是项目施工的直接组织者和领导者，对工程质量负 直接责任，在工程质量上对公司负责。领导职工贯彻执行各项质量规定、规程、制度和措施，围绕项目 经理部质量工作要求，组织制定本单位各项质量管理制度，并抓好落实。对项目经理部制定的质量方针、创优目标，认真研究，层层分解, 责任到人，落实到位，推广典型经验，确保工程施工一次成优。按规定配齐质量管理人员，保持其相对稳定，积极支持安全质量 部门和人员的工作，并给予一定权利。注重质量投入，推广应用“四新”成果，组织并参加定期质量大 检查。组织召开

11、质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策。4.7总工程师总工程师在项目经理的领导下对所属工区的现场施工技术和质量管理工作负具体技术领导责任组织和领导本单位贯彻落实项目经理部制定的质量方针、目标 和创优规划以及保证工程质量的规章制度、技术措施，并在施工中监督检 查。负责组织编制本单位工程的施工组织设计， 认真进行技术交底， 针对工程质量的薄弱环节，组织技术攻关，切实解决好影响工程质量的技 术问题。组织并参加重大隐蔽工程检查，检查、督促有关人员及时办理签 证手续。主持召开本单位的质量工作会议，组织和监督技术人员认真编写 质量评定资料和申报优质工程资料。参加单位工程的质量评定，指导和帮助工区搞好现场

12、质量控制， 并对存在的问题提出改进措施。对因图纸审核不细、技术交底或测量错误、错用设计图纸、构筑 物位置结构尺寸偏差负直接领导责任，对因技术指导不利，监督检查不够 造成的施工质量问题或事故负领导责任。4.8项目分部安质部部长贯彻执行国家及上级有关安全生产和质量管理的方针、政策、法规及指示，负责制定安全质量规章制度和规定。熟悉安全质量工作的规定和标准，具备及时、准确处理问题的能 力。根据本部门人员特点，合理安排工作，制定岗位职责和工作标准， 提高整体工作质量。以身作则，率先士卒，发挥团队精神，讲究团结协作，高标准完 成工作任务。定期或不定期召开部务会，总结和安排本部门工作，交流工作经 验和体会。

13、经常深入施工现场，及时发现和处理施工中出现的安全质量问 题，为领导决策积极当好参谋和助手。完成项目经理部领导交办的其它工作。4.9项目分部工程部部长在项目总工程师的领导下，主持项目经理部常规施工技术工作及 技术管理工作。主持编制和校核项目的施工组织设计，编制主要分部、分项或工 序的施工方案和质量措施。认真学习和贯彻执行各项技术政策、技术规范、规程、标准和各 项技术管理制度。主持进行图纸会审和工程技术交底，处理常规技术文件。协助项目总工程师制定保证工程质量和安全生产、加快进度的技 术措施。参加技术会议，组织技术人员学习业务知识，开展技术安全教育， 不断提高水平。在项目分部总工程师的领导下，编制本

14、项目经理部技术改进项目 和计划，主持本项目经理部技术交流、技术革新、技术改造及合理化建议 工作。负责技术改进、技术措施和计划的实施。及时提出技术总结，主持技术档案和技术资料的整理、原始资料 的积累，组织描绘施工图，定期移交和归档。4.10项目分部计财部部长主持计划合同部全面工作，领导计财部人员实行岗位责任制， 切实完成各项分管业务。执行项目分部经理部责任成本目标的决定，负责建立成本核算 体系、进行成本节超分析、考核兑现等工作。负责审核经济合同、验工计价，组织实施本项目经理部的各种 经济活动并定期分析，及时向项目部经理汇报盈亏情况。参与劳务队伍和物资设备供应商的选择，协同物资部门调查市 场单价，

15、参与选用劳务队伍和物资设备的采购。参与设计变更、索赔工作，督促各业务部门及时收集有关资料， 并协助项目分部经理部总工程师组织召开相关会议。负责指导监督下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考评和奖惩工作。4.11项目分部物资设备部部长负责制定本项目经理部物资设备供应管理方面的各项管理制 度、工作程序和办法等，带领项目分部经理部物资人员努力完成各项物资 供应工作。带领项目部物资人员认真学习党的方针、 政策，增强政策纪律 观念，开展优质服务活动。抓好业务建设，组织全部物资人员学习专业技术知识和物资管 理现代化方法，提高业务素质和工作效率，不断总结和交流经验，提高业 务管理水平。经常深

16、入项目经理部各工区，调查了解情况，掌握物资动态， 指导业务部门做好工作。组织物资设备招标采购，确保为工程提供合格产品。严把材料进场关，不合格产品坚决不允许进场。4.12项目分部试验室主任负责本项目分部经理部中心试验室的建设和全面管理，领导所 属人员及时、准确地完成各项试验工作和检测任务。负责项目分部的全面试验工作，负责组织外接联系，洽谈协商各 项检测项目。组织安排各种检测项目的实施，计量器具的使用，试验研究的 办法，及时处理试验结果过程中的矛盾和事故。负责试验检测报告的审核、签字，保证各项试验检测的准确性 和公正性，承担试验检测报告责任。制定试验室工作细则和规章制度，组织仪器设备的检定校准、

17、比对和维修，定期检查仪器设备的使用和维护情况。负责试验室各类人员的技术培训和考核，对试验室各类事故提 出处理意见。指导和检查工区试验室的取样、送样和施工检查控制工作的执 行情况。负责组织委外试验的联系和办理工作。负责试验资料的统计分析，总结试验资料，定期汇总上报。4.13质量检查人员贯彻执行国家及上级有关质量工作的方针、政策和标准，并根 据业主要求和质量目标，协助制定质量工作的规章制度和措施。认真学习知识，提高专业素质，熟悉施工图、规范和验标，并经 常深入施工现场，及时处理施工中存在的质量问题。审查有关保证质量的措施，参加技术和生产会议，参加工程质 量评定、竣工预验及验收交接工作。总结施工质量

18、及管理工作的经验教训。督促并协助现场建立工程质量检查制度，指导专（兼）职检查 人员的工作。对不按规定施工或违反施工规则的情况提出改正要求， 必要时 可签发“安全质量监察通知书”和“安全质量罚款通知单”，遇有严重影响 后续施工质量的情况，有权责令暂停施工，并报告领导处理。贯彻执行质量管理体系标准，确保质量管理体系有效运行。按规定建立质量台帐，上报各种质量统计报表。完成领导交办的其它工作。4.14技术人员认真执行质量验收标准，对所管辖队伍负直接领导责任。认真执行技术交底，针对生产任务特点，向工区进行书面技术 交底，履行签认手续，并对执行情况经常检查，随时纠正。对重点、特殊部位施工，必须检查施工准备

19、情况，施工前认真 检查，并进行旁站监督。接受安质部门或人员的监督检查，及时解决提出的质量问 题。对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、 审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。发生质量事故要保护现场，立即上报。4.15测量员交接桩时，根据业主提供的测量成果对各类桩点逐一进行清点、 查看、复核，并做好记录。依据测量技术规范和规定、工程设计文件进行控制测量，并编 写控制测量成果书。定期对桩点进行复核测量和补充测量以及定期复测。开工前及施工过程中，对各工序过程中检查复核测量和桩点保 护。进行竣工测量。做好测量原始记录、资料、计算书、图表，不得涂改，并应统 一妥善保管

20、。认真贯彻执行测量成果复核、反复核制度，外业测量资料，必 须经过第二人复核；内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对，未经 复核的资料严禁使用。测量仪器作好日常保养，保证状态良好并做好标识，建立仪器 台帐，按规定定期送交有检定资格的部门进行检定。4.16试验检测人员负责本人检测工作的质量。严格按照标准、规程进行各项检测工作。用碳素墨水认真填写原始记录，并在记录上签名。原始记录经复核后，用碳素墨水填写或打印检测报告并按规定 整理归档、保存。每次使用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、 水泥室、养护室的温、湿度应按时填写。经常深入施工现场、了解情况、帮助工作，搞好工程施工控制 与质量检验

21、。认真做好试验检测资料（包括原始记录）的台账，存档，确保 真实、完整。4.17架子队队长架子队队长对本队的质量管理负全面领导责任。具体执行上级有关质量管理的规定、制度、措施及质量管理管 理体系标准。每旬召开一次有工程技术人员、质检员、班（组）长参加的质 量例会，总结每旬的质量管理情况，并做好记录备查。确保工程质量的前提下合理地组织生产。认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，正确处理质量与进 度、效益的关系，要努力搞好文明施工，推行标准化作业，队长应以身作 则，带头按设计施工，不得违章指挥，盲目蛮干。认真落实以岗位责任制为核心的各项质量管理制度，不准无证 上岗和带病操作，确保工程质量。每旬组织一

22、次质量大检查，并经常深入施工现场，坚持跟班作 业。发生事故要立即组织抢救，防止事故扩大，保护现场，及时上 报，不得隐瞒不报。4.18架子队质检人员贯彻执行国家及上级有关质量工作的方针、 政策和标准，并根 据项目经理部要求和质量目标，制定本队质量工作的规章制度和措施。认真学习知识，提咼专业素质，熟悉施工图、规范和验标，经 常深入施工现场，及时处理施工中存在的质量问题。总结施工质量及管理工作的经验教训。指导施工人员工作。按规定建立质量台帐，上报各种质量统计报表。完成队长交办的其它工作。4.19工班（组）长在队长的领导下，对本班（组）质量管理工作负责。认真贯彻执行上级下达的质量管理规定以及架子队制定

23、的质量 管理措施。以身作则并负责教育全班（组）人员，严格遵守劳动纪律，严格执行质量管理规定、制度。听从工程技术人员的指导，保证工程质量认真执行质量管理规章制度及作业指导书，合理安排本工班人 员工作，有权拒绝违章和冒险作业的指令。发现质量问题，本班（组）能解决的要立即解决，不能解决的 立即向工地负责人报告。必须坚持特殊工种工人持证操作，教育工人必须按章操作、文 明施工、禁止违章蛮干，有权拒绝违章指挥。经常组织本工班人员学习岗位质量职责和作业指导书。严格按照技术交底书的要求，安排施工作业，绝不违章指挥和 冒险蛮干。认真组织本工班人员，接受工程技术人员的技术交底，带头接 受质检人员的监督检查，对提出

24、的问题及时改正。5 .质量管理制度5.1隐蔽工程检查制度各项隐蔽工程必须经监理工程师到场检查、 签字认可后，方可进 行隐蔽，进入下一道工序施工。隐蔽工程施工前的检查与签认要求：各工区在隐蔽工程施工前， 及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。凡验标中规定需要设计人员参加的工序检查， 工区按程序要求 提请检查，检查由质检工程师、监理工程师会同设计人员一起进行，未经 监理工程师和设计人员检查、签认，不得进行下道工序施工。对有代表性隐蔽工程，检查验收合格后进行数码实时成像。进行隐蔽工程检查验收的主要工作项目有：路基工程：基底处理后填筑前；路基每一层的填筑；各类过渡 段每一层填筑；挡土墙墙背回填。桥

25、涵工程：桥涵明挖基础施工，包括基坑开挖成型检查验收、 基础混凝土施工前钢筋模板检查、明挖基础混凝土施工中、施工完成后外观质量、基坑回填。关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，工区要立即通知项目经理部和监理工程师，并邀请建设、咨询、监理、设计 单位共同研究处理。隐蔽工程关键部位的检查签证应满足现行有关施工验标、施工 指南、技术条件、监理单位、建设单位的有关要求。地质不良的基础暴露时间不宜过长的工程要尽快报检，监理签 证后尽快封闭，以免破坏。隐蔽工程检查合格后，如长期未进行隐藏，在复工前应重新上 报监理单位进行检查签证。隐蔽工程检查证应由负责该项目的技术人员填写，签认齐全， 作为竣

26、工文件保存；隐蔽工程和关键部位检查手续要时办理，不得后补。5.2质量培训制度5.2.项目分部经理部质量领导小组在开工前研究年度质量培训工作 重点，部署全标段培训工作任务；审核年度常态培训项目、专项及临时性 培训项目实施方案。安全质量部依据工程质量培训任务制定年度培训计划确定参加 培训人员，经质量领导小组评审后按培训计划实施。当采用新技术、新工艺、新材料施工时，项目经理部工程管理 部必须组织工区等相关人员及作业人员进行培训，若工艺复杂可聘请有关 专家授课。当采用新设备时，项目分部经理部物资设备部负责参与对新设 备的培训。试验检测人员必须经过专业培训，考试合格后持证上岗。特种作业人员必须经国家劳动

27、部门培训，考试合格后持证上岗。工区根据施工项目对不同工种进行针对性的质量培训，经考试合格后上岗。528项目分部经理部及工区管理人员积极参加建设单位组织的客专 质量培训。5.3质量例会制度为规范质量例会，确保有关质量会议决策的科学性、有效性和及 时性，特制订本制度。质量例会组织与程序会议时间a）项目分部经理部每月至少召开一次质量例会，每季度组织召开质量 领导小组会议；也可由项目分部经理根据需要临时召开。b）工区等二级单位每月至少召开二次质量例会，每月组织召开质量领 导小组会议；也可由工区经理根据需要临时召开。5.322项目分部经理部质量例会参加人员：项目经理部质量领导小组 成员及工区等二级单位主

28、要负责人、总工、质量负责人等。各工区等二级单位召开质量例会参加人员：各工区质量领导小组成员 及作业队长、技术负责人，质量检查人员。会议程序与内容：a）汇报上次质量会议布置工作的落实情况和自上次质量会议以来的 其它质量工作情况；b）分析阶段性（自上次质量会议以来的）质量问题；c）研究、制定下一阶段的质量防控措施；d）研究、制定实施计划。会议形式：会议由项目经理（工区经理）主持，采取集体讨论， 主持人决策的议事方式，会议可以和安全生产会议同时举行。质量会议决定的落实质量会议形成决议后，各分管领导和各部门要按照分工负责的原则逐 级落实，并在下次质量会议上首先报告落实执行情况，直至完成。5.4质量检查

29、、申报、签认制度工程实施过程中，工区应严格遵守施工过程中验收“三检”制,即自检、互检、交接检542每道工序完成后，作业班组长对工序质量进行自检，自检合格 后报现场质检员。后续工序施工前，应对上道已自检工序进行交检，验收合格后 方可进入后道工序施工作业；如验收不合格，则应及时通知现场质检员， 并不得进入下一道工序的施工。544各工序完成后，应由工区等二级单位质检工程师进行专检，经 验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。未经质检工程师、监理签认的，项目经理部不予计价、拨款。 有下列情况之一的，质检工程师不予签认：a）工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理的项 目。

30、b）由于施工错误或处理责任质量事故而增加的工作量。c）缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料及各种试验报告 资料。d）原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料 进场原材料未经检验或检验不合格或使用建筑材料替代品。e）未按变更程序办理手续或擅自变更设计的项目5.5质量事故报告、调查和处理制度铁路建设工程质量事故是由于建设责任导致工程质量达不到规 定标准，需做返工、加固处理，或由于工程质量引起铁路交通事故或对铁 路运输生产、安全及铁路建设安全、工期、投资等造成一定影响的事故。工程质量事故的分类、事故报告、事故调查处理严格按照铁建 设2009171号铁路建设工程质量事故调查处

31、理规定。质量事故发生后，现场负责人必须立即向项目经理报告。项目 经理按相关法规向建设单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。报告内容：工程项目名称和事故发生的时间、地点；事故发生的简要经过和初步估计的直接经济损失；5.543事故发生原因的初步分析判断；5.544事故发生后米取的应急措施及事故控制情况。事故发生后现场负责人应立即米取有效措施防止事故扩大，并 保护事故现场，配合上级单位做好质量事故调查。事故处理要坚持“四不放过”的原则。发生工程质量大事故、一般事故的，对有关责任人（直接管理 者）追究处理按工程质量事故造成的直接经济损失费用的 5%-10%给予经 济处罚；造成严重后果或构成法律责任的

32、当追究责任人和直接管理者的法 律责任。发生质量事故隐瞒不报或人为缩小事故等级的，经核实后对事 故单位按相应事故罚款2倍予以处罚，并严肃追究有关领导责任。5.6施工生产质量奖罚制度罚款规定561.1对照工程质量检查表中明确的检查内容进行检查，对发现 的质量问题按相应的罚款标准进行处罚。凡发生等级质量事故的工区，除按项目分部经理部质量管理 办法进行处理外，并追加罚款，罚款按事故损失金额的 20%计算。对隐 瞒事故者加倍罚款，并追究事故责任工区领导和责任人的责任，对工区经 理和工区总工程师个人的罚款按总罚款金额的10%执行。对技术、质检、监理人员打击报复的追究工区领导人和个人责 任，无论哪一级出现这

33、种现象，根据情节实施重罚。上级机关、业主、监理单位检查质量时，被通报批评（含集体 讲评和书面）的工程，根据实际情况和影响大小，实施罚款。在工程施工中，各级领导、质量管理领导小组成员、质检人员 和工程技术人员均有权制止一切不重视质量的行为，并建议质检部门视情 节轻重对其责任工区和责任人处以罚款。奖励范围劳动竞赛综合考评奖：项目经理部每月检查评比一次，把工程 质量作为检查评比的主要内容，由项目经理部领导和有关部门组成检查组，对各工区进行工程质量检查评比打分。5.622优质样板奖：主要奖励在质量上起样板引路作用、开展质量攻 关、技术革新、成绩突出的单位和个人，奖金多少根据贡献大小而定。5.623上级

34、机关检查质量时，受到通报表扬的工程，根据情况对单位 和个人实施奖励。奖罚支付项目经理部开出奖励及罚款通知单，由计财部办理支付事项，奖励款 列入综合奖励基金科目。5.7质量资料管理制度质量资料的规格及表格样式严格按照建设单位统一制订的表 格，规范使用。施工原始记录由架子队技术人员填写，必须保证施工原始记录 齐全、真实。架子队技术人员及时收集整理报工区工程部，由工程部内业 资料员归类标识管理，保持其可追溯性。检验批验收评定记录由架子队技术人员填写设计或规范要求内 容和数据，架子队质检员填写现场检查情况和实测数据，报监理签认后交 工区工程部内业资料员保管。分项、分部、单位工程验收评定记录由工区质检工

35、程师汇总检 验批资料后填写并报监理签认后交工区工程部内业资料员保管，并形成竣 工资料。施工过程质量检查记录由工区质检工程师负责保管，保持其完 整待查。试验资料由工区工地试验室负责管理，分类标识存放，保证其 完整真实。部分资料待工程竣工后编入竣工文件。工区专职资料管理人员对各部门及架子队的资料管理情况要定 期检查并提出整改意见。所有质量资料在施工过程中不得丢失、损坏。工程竣工未编入 竣工文件的质量资料必须集中向上级单位相关部门办理移交手续。5.8优质样板示范工程管理制度开工前，工程管理部负责组织制定项目经理部项目样板示范工 程和标段样板示范工程培养计划。582各工区实行首件工程认可制，每件分项工

36、程要先做出示范样板， 由项目总工组织相关人员按京沈辽宁公司首件评估管理办法进行检查 评估，经评定达到要求后方可进行该分项工程的全面施工。项目分部经理部工程部在组织制定创优规划时要从施工前期准 备入手，抓住工序控制的关键环节，对于施工过程中的质量通病和可能影 响工程主体质量和外观质量的施工程序要制定措施，对于工装质量要严格 控制。项目分部安质部要加强对创优工程的关键部位进行经常性检 查，及时纠正存在的问题，并将信息及时传递到工区负责人和项目经理部。项目分部经理部工程管理部要组织工区成立 QC攻关小组，广泛 开展QC小组活动，对关键工序和存在疑难问题进行攻关，找出解决问题 的办法。项目分部经理部要

37、经常对创优工点进行现场指导，对于可能出 现的问题要提前预想，并组织制定措施。项目分部经理部安全质量部要对创优工程进行重点监督，及时 纠正创优过程存在的问题，配合项目分部经理部和工区查找存在问题的原 因和因素。项目分部工程管理部、安全质量部要及时跟踪采集创优资料和 照片。5.9梁场、板场产品生产许可证制度梁场建场方案必须执行评估制度。在满足质量、安全、环保相关 要求的前提下，必须满足制梁生产、存储及提、运、架等要求。梁场按相关要求及时申领营业执照。认证前的所有经营活动必须满足生产许可证实施细则中的有 关规定，按标准要求配备资源。生产要素必须满足相关方要求。梁场、轨道板场认证合格取得生产许可证后方

38、可正式投入生产。5.10质量回访与保修制度按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。 按投标约定和承诺工程质量的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和 支付办法，进行定期回访和保修并支付保修金。项目分部经理部制定工程质量回访制度，明确职责，搜集顾客 对工程施工意见，了解工程使用情况。对使用单位进行质量回访，主要征询使用单位对工程竣工后投 入运行、使用一段时间后质量情况，并填写工程回访单，请使用单位签 证。对使用单位反馈的意见及时整改，进行保修服务，使用户放心、满意。施工单位未按国家有关规范、标准和设施要求施工，造成的质 量缺陷，由施工单位负责返修并承担法律责任和经济责任；必须在接到

39、修 理通知以后合同约定期限内派人负责修理，并请使用单位签署意见。由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计部门承担经济责 任。由施工单位负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付。因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责。因不可抗力造成的质量问题，按合同约定解决。5.11工程创优及QC小组活动管理制度创优规划按股份公司和建设单位要求，为保证创优目标的实现，必须 严格按照ISO 9001质量体系标准组织施工，实行质量目标管理，制定 切实可行的创优措施，保证实现质量目标的创优规划。项目分部经理部成立QC攻关小组，运用统计技术，按照P DCA循环方法，分析研究影响质量波动的原因，采取针对性对

40、策进行质 量控制，并积极参加QC小组成果发布会。严格按照ISO 9001 :2000版质量管理体系标准开展工作, 以创新的理念、全新的管理模式、实施工程质量体系运行管理。要做到工程质量始终处于受控状态。实现质量验收合格率100%，实现创优项目一次成优。项目分部经理部负责制定切实可行的创优措施，做到人员到 位，责任到人，分工负责，每道工序都有质量负责人。要不断推广新技术、 新工艺、新材料、利用新设备，提高施工技术水平，攻克技术难关，确保 创优目标的实现。创优工作管理5.1121创优工作的基础资料非常重要，要求各种原始资料必须齐全 完整，各种检查证，记录图片、影像资料要保存完好，要从材料米购开始

41、到施工过程控制，工程竣工验交全过程、全方位实现优化管理。要严格按施组安排，保证形象进度按期完工，实现安全、质 量、环保目标。工、料、机消耗成本降低率达到规定指标，财务核算成本 不突破。要在组织保证、思想保证、工作保证、过程控制保证、工程实体 质量保证上，确保创优工作的实现。通过各种质量管理制度和质量管理措施，及现场各种质量控 制手段，最终实现创优目标。开展QC小组活动广泛深入的开展QC小组活动，是提高质量的群众基础，使 质量教育做到：内容具体、范围广泛、成果普及。项目分部经理部、工区及班组的 QC小组，定期进行活动， 做好活动记录，组织成果评价，不定期的举办专题讨论；举办的各种学习班、质量教育

42、、技术培训、业务教育都需列 入TQC教育内容；各级领导是QC小组的直接组织者，要认真贯彻国家颁布的 质量管理小组暂行条例，加强对QC小组的具体指导，帮助解决QC小 组活动存在的问题。5.12第三方检测制度根据业主要求需要检测、而我项目经理部无能力检测的项目，由中心 试验室选择具有相应检测资质的单位按照相关要求进行检测。5.13物资设备材料采购验收制度项目分部物资设备部在采购前对供方进行资质审查和评审，建立合格供方名册，在合格供方名册中优选供方。工程所需的物资、设备、构配件经过严格的质量把关，由试验、 质检、物资三个部门派人现场验收，合格后方进场，对不合格的坚决拒收。对进场的物资、设备、构配件分

43、类别、批号进行码放、编号并 妥善保管，按检验试验规定取样，对复检不合格的予以标识并清退出施工 现场。6 .质量保证措施6.1组织保证措施建立健全保证质量的组织体系由公司长期从事过铁路施工等工程技术和管理工作的、具有丰富铁路 管理经验的现职领导担任本工程的项目分部经理，择优选择技术管理能力 强、施工经验丰富，并长期从事铁路工程技术和管理工作的专业人员担任 本项目总工，组建精干高效的项目经理部，保证工程项目的领导力量。调集具有铁路施工经验、技术力量强、专业施工设备配套的架子队伍 投入本工程的施工，以高素质的架子队伍、精良的施工设备和雄厚的技术 力量保证工程质量。项目分部经理部、工区设置安全质量部及

44、试验室，配齐专职质检工程 师，架子队设专职质检员，工班设兼职质检员。严格实行“三检制”，形成 项目经理部-工区-架子队三级质量自保体系。制定各级质量管理部门工作职责，明确分工，责任具体到人。形成一 个体系完善、功能齐全、职责明确、权限清晰，互相协调和促进的质量控 制及检查体系。健全质量管理规章制度制定质量管理办法（各部门质量职责、人员质量职责、质量计划、质 量奖罚、优质优价、成品半成品防护保护、原材料成品半成品检验试验、 过程控制、工序验收、创优规划、QC小组活动等），技术管理办法（开竣 工、施组、技术交底、施工测量、变更设计、技术资料、工艺试验、作业指导书、科研试验），物资设备管理采购办法，

45、工程试验管理办法。建立健全试验检测机构项目分部经理部成立中心试验室、工区设工地试验室、架子队配试验 员，配备先进合理的仪器设备，配齐具有相应资格和能力的专业试验工程 师，通过检测试验手段，把好工程质量检验关，同时协助质检工程师和监 理工程师进行施工质量控制。委外试验选择资质符合要求的并经铁道部认 可的检测单位。主动接受社会监督主要工点、主要作业场所及项目经理部、工区、架子队均设置工程质 量社会监督电话，接受群众监督。主动邀请质检站、业主和监理工程师进 行质量检查。对检查中提出的问题认真对待，进行闭合管理。建立质量管理信息系统利用互联网和移动通讯工具，建立项目网络办公平台。应用计算机进 行信息传

46、递和质量管理，形成一个高效、准确、灵敏的信息传递及反馈系 统，确保各种质量信息传递准确，及时掌握外部和内部的质量动态。在重 点监控现场设置视频监控系统，实行全过程质量监控，及时调整改进施工 工艺，确保工程质量。6.2思想保证措施对参建职工进行沈丹客运专线技术、标准的学习教育，充分认识沈丹 客运专线标准高、技术新、综合性强的特点，增强全员的质量责任观念， 牢固树立“百年大计，质量第一”、“打造百年不朽工程”的思想，建造优 质工程、实现合同质量目标。用全面质量管理的思想、观点和方法教育全体员工，树立起强烈的质 量责任意识，坚持“质量第一”的观点。加强职业道德教育和业务技术培 训，把工程质量作为工作

47、考核的主要内容，努力提高施工人员的业务素质。6.3工作保证措施建立健全工作保证体系建立健全工作保证体系，完善工作制度，依靠人的工作行为、工作质 量来实现产品质量。以产品形成过程的质量控制为基础，强化工程质量控 制系统建设；以工序质量控制为切入点，实施全面质量控制。实际工作中做到：施工有方案；技术措施有交底；图纸会审有纪录； 配制材料有试验；工序交接有检查；质量预控有对策；隐蔽工程有验收； 器具校正有复核；设计变更有手续；材料替换有制度；质量处理有复查； 成品保护有措施；质量监控有否决；质量文件有档案。依靠思想，做好教育工作；依靠组织，完善机构、责任制和规章制度； 依靠管理，保证工作质量，从而做

48、好质量控制工作。632推行PDCA循环控制质量工程施工积极推行全面质量管理，采用 PDCA循环控制原理，通过质 量计划(P)、实施(D)、检查(C)、处置(A)四个阶段，使工程质量在计划控制 下逐步上升，实现预期质量目标。执行三阶段控制质量项目质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中控制、 事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控状态。(1) 施工前的质量控制依据IS09001标准，结合工程的特点，制订项目质量计划，做好机构 设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、施工设备选型、 桩撅布设、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标准和图表选定等工作。针对工程质

49、量标准高、新技术多等特点，我们推行工程试验段先行施 工制度，对软基处理、路基填筑、桥梁桩基、预制梁、现浇梁、无砟轨道 等关键工序进行试验施工，选定试验手段，制定试验操作规程，填写试验 记录，科学处理试验数据，确保沉降控制在设计范围内，为以后大面积施 工提供科学依据。(2) 施工中的质量控制工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要 工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。组织技术过硬、责任心强的测量人员进行测量控制，测量是整个工程 的基础，是推进工程的指挥棒，我们将严格按照质量管理体系中对测量质 量控制的要求，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复 核制度、交底签

50、认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、 线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始资 料保存归档工作。对已经认可的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和 控制，保证在具体施工操作过程中，能够满足质量的要求，尤其是对工程 的特殊部位和工序要专门制定施工方案，使工程的各个部位、工序均达到 优良标准。严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工 序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此 做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、整项 工程最终达到优良标准。通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每

51、一段、每个部位的质 量在施工的过程中受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内 容和要求保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技 术人员对各工序进行自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录; 对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施， 以确保达到其实施效果；并及时通知业主和监理单位，经现场认可后，才 能进行下一工序的施工。积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为 技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图 纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。施工过程质量控制见 附图3施工过程质量控制流程图。

52、（3）施工后的质量控制每项工序质量控制结束后，要及时对控制结果进行评价和对质量偏差 进行纠正。为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，应按照纠正措 施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪和记录纠 正措施的结果，并对其有效性做出评价。634 “三全”控制质量“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。从 每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、 工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质 量总目标的实现。635施工质量的系统控制加强工程质量的资源和条件控制，从投入到生产过程及各环节质量进 行控制，直到对工程产出品的质量检验与控制为止的全过程的系统控制。施工准备控制：技术交底和图纸复核；施工组织设计及项目质量计划 的审核，施工方案、方法、工艺、流程的审核把关，施工进度计划对质量 的保证，施工平面布置对质量的影响，施工措施对质量的保证；生产要素 配制质量；健全质量控制系统的组织；完善质量管理体系，优选具有铁路 施工的资格和能力的管理人员和作业人员；建立原材料、成品、半成品的 控制措施；把好机械设备配置质量关；创造良好工程施工技术环境；做好 现场施工环境管理；“四新”应用的把关审核；测量工作的审核把关；开 工把关，不具备