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文档简介

1、访谈备忘录致：远卓咨询项目小组自：李向锋刘阳日期:2007410主题：了解物质供应部职能以及工作流程情况背景信息被访单位：湖南有色金属公司黄沙平矿厂公司一一物质供应部被访人：何主任地址：物质供应部2楼办公室电话：传真：日期：2007-4-12采访人：李向锋、刘阳访谈目的：*了解宣物质供应部职能以及工作流程情况，更好的加深对企业的认识访谈概要：主要发现：1.设备、备件采购流程存在不合理的地方一般设备、备件的采购计划是由本部门汇总，再交由机动能源部审批（指定一家供应商、价格确定），在确定的供应商和价格下，物质供应部成为提货部门，这可能造成片面追求质量，没有考虑到设备性价比等因素可以考虑机动能源部在

2、选择供应商时，选取3-4家，价格规定在一定的区间，再由质量和纪检部组成监督小组，共同参与2. 常备物资采购流程不健全目前的常备物资的采购，从开始的供应商的选择，到价格、质量波动的处理都是内部开展，缺乏监督部门对于一些小批量的物资和非生产类物资，直接由本部门或者领导签字建议纪检部门和机动能源部能参与其中，健全整个常备物质采购的流程3. 特殊物物资采购不规范目前对于特殊的物资采购，是由相关部门领导签字，然后其部门人员自己去选采购部走下流程，不利于对特殊物资采购的监督和控制；由相关部门和物资采购部门共同参与整个特殊物资的采购过程，并规范其流程4. 帐目的报帐程序比较烦琐帐目的申报，必须由本部门的计划员、领导、仓库保管员和机动能源部的质检及主管部门的领导一同签字再到财务部去申报，手续比较繁琐由物资供应部部门购，再拿帐单到物资员、计划员、领导以启示：* 健全规范物资采购流程* 简化财务申报程序下一步：*与机动能源部探讨增加供应商的数量，并协同参与常备物质的采购过程*建立加

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