本田QAV-1纠正措施记录

1、页眉内容QAV-1纠正措施的记录清单监查项目编 号QAV-1指摘项目记录体系组织的纠正措施记录1经营方针及组织1未规定管理者代表不在时的代理者及相关 的代理制度关于规范代理制度的通知2质量体系2产品质量保证体系控制流程图无经营者的 批准印（无专门的质量保证体系图）新修订的产品质量保证体系流程图3从开发规划到售后服务各阶段中品质保证 工作的实施时间、实施部门未反映（同上）4市场质量、过往缺陷无全面、系统的数据 分析和比较技术部2003年度总结（节选）中关于市场质 量反馈的分析。5质量体系无修改的规则体系策划程序6文件程序更改/发布的时间和审批时间不一 致（审批表时间间隔有两个月）对程序文件的修改

2、履历重新确认的更改记 录3规格及设计管理7技术资料按文件规定由办公室统一发放， 实际上由技术部申请后发放。实际与规定 不一致。修改了技术文件资料的管理职责的技术文件和标准的管理办法8技术资料的发放与回收没有专门的台帐管 理，只是由技术文件发放申请表来反 映。修改后的文件发放范围表文件资料发放/回收记录表文件资料汇总表等文件控制 所使用的系列表格9没有规格变更信息传达给各部门的规定。产品和过程更改程序10个别“图纸/规范要求评审”的记录未签字 确认。关于规范技术文件中使用个人签名的通知4标准类管理11国标类文件进行了不定期的评审，无具体 的文件系统的规定。整理后的（技术部）收录标准清单12个别程

3、序文件修改的记录，只能追溯到最 新一次的修改记录。关于规范技术文件中使用个人签名的通知 关于加强质量文件体系控制的通知 关于加强技术部文件资料管理的通知13文件记录保存记录不完全（如X-R图未列入保存范围）重新评审后的品质部的质量记录控制清单14工程QC表变更履历未标识在工程系统图 和QC表的相应内容上。增加了修改履历标识的工程品质工程表15重点工序的制定标准，及管理方法无规定。重点工序/特殊过程确认表特殊特性的识别及分级控制办法5供应商管理16对供应商的初物、批次和重点工序的管理 没有规定。增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及让步接收等规定的分承包方管理办法17

4、对供应商的工程 QC表的认可无规定。（同上）6零件的管理18仓库管理规定中对不合格品只规定隔离存 放，随后的处理未反映。修改了对不合格物资的处置条款的仓库管理规定页眉内容19对防止仓库仓储零件品质下降方面没有相 应的规定。增加了采购物资定期检查条款的仓库管理规定20初物品的发行、记录及保存无系统的规定。新修订的东风本田初物品管理规定以及东风本田初物品管理台帐21初物的计划、实绩及反馈管理不完善，没 有做好PDCA。（同上）22可追溯的清单不全，一些要求追溯的项目 未写入。零件可追溯性清单23没有反修、再检等异常品的批次管理规则增加了返修品、让步接收品的批次管理规定的 产品批次管理办法24对顾客

5、提供产品发生质量问题时没有具体 的处理流程。顾客财产管理程序7工序管理25现场零件摆放混乱，产品过序卡标示混乱， 过序卡在零件流动易损坏，遗失。用于防止过序卡损坏、遗失的塑料文件袋26现场一些工位无作业标准书或者没有摆放 到操作者方便可见的地方。作业者附近新增加的作业文件看板（照片图 片）27对铝液温度的控制没有按照要求执行。（在班前会议重申了温度控制的重要性）部分压力铸造工艺参数记录28电柜表损坏不能显示正确读数，却没有处 理。（已经检查并更换新的电表）29缸盖罩的$ 40孔的检具，点检周期为一年， 过长。计量检测设备检定周期规定8制造设备的管理30新设备调试验收及大修后没有规定验证其 工程

6、能力。设备部新增加的CNC设备能力验证之规定9最终检验及可靠 性试验31最终检验的审核及批准责任人未作规定。增加了审核栏的岀货检验报告32质量信息和检验信息未反映到源头。生产现场增设质量问题反馈看板的照片，以及张贴于现场的工序质量问题反馈一览表10检测机器管理33个别自制检具的校准规程内容不准确（3次取平均值3点取平均值）。自制量具图纸34计量检定人员没有培训记录。针对计量人员实施培训后记录，包括培训需求申请单、培训签到表员工培训考核记 录及评估表等，以及计量人员工作授权书11不良对策及特采35在供应商的管理中没有系统的特采流程增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及让步接收等规定的分承包方管理办法36不良及处置对策的判断责任人员不明确 （新的指导文件审查中）经过三次修改后定稿的不合格品控制程序12内部质量审核3703年内审计划是2次且是3月份签发，今 年已实施3次（首次是1月）计划也未反 映实绩。（无法纠正的实绩与计划不符合的事实，加强2004年的计划控制）384月及8月内审中均有不合格项目到期未关 闭，但未见相应的处置措施。（已经重新审核并关闭了该几项未关闭的不 符合项）页眉内容13