炼铁事业部成本分析模板分解

1、炼铁事业部2016年1月成本分析2016年1月份产量、成本完成情况:工序项目本月12目标对比上月对比烧结产量/t成本/兀544炼铁产量/t93406.8 110385-10443.292904.06502.74成本/兀13821632.46烧结工序1月份烧结矿单位成本668.18元/吨，较上月降低21.95元/吨，比目标高21.95元/吨。单位：吨/元本月12目标对比上月对比熔剂40.3239.27动力36.4136.42燃料41.26 137.93 :制造费用（可控）4.292.16分摊辅助费用0.000减项0.00-0.05可控费122.27115.73总成本710.23668.18熔剂本

2、月12目标对比上月对比熔剂单价274.14312.25-38.11299.75-25.61单耗1431291412221单位成本39.2740.32-1.0536.682.59生石灰粉单价338.17350.10-11.93339.16-0.99单耗95914914单位成本”32.2731.820.4530.931.34轻烧白云石粉单价398.13382.5415.59396.491.64单耗1016 1-691.00单位成本丁3.916.16-2.253.570.34白云石粉单价24.4427.96-3.5225.35-0.91单耗17170170单位成本10.410.46-0.050.43

3、-0.02石灰石粉单价23.39单耗d14单位成本33脱硫生石灰粉单价332.72349.20-16.48334.66-1.94单耗175252.00单位成本2.351.870.481.750.601本月与目标对比情况分析单耗升高、成本低的原因： 本月烧结矿中CaO含量较目标月高0.63个百分点，导致多消耗生 石灰粉1023t,单耗因此升高7.87kg/t,单位成本升高2.66元/吨。5月份：烧结矿 R= 2.09，SiO2=4.79%, CaO=10.01%;12 月份：烧结矿 R=1.81, SiO2=5.90%，CaO=10.64%。 本月熔剂结构调整为：熟料 77.21%+生料22.7

4、9%，而目标月为： 熟料86.29%+13.71%,生料比例加大拉高了熔剂单耗， 但同时也降低 了熔剂成本。2、本月与上月对比情况分析单耗及成本高的原因分析： 本月烧结矿中CaO含量较11月份高0.54个百分点，导致多消耗生 石灰粉877t，单耗因此升高6.75kg/t,单位成本升高2.28元/吨。12 月：烧结矿 R=1.81，SiO2=5.90%，CaO=10.64%；11 月：烧结矿 R=1.80, SiO2=5.61%, Ca0=10.10%。 本月熔剂中生料比例为22.79%,较11月份高8.26个百分点，且本 月熔剂中有效CaO普遍低于11月，必然拉高熔剂单耗。熔剂本月上月比例/%

5、CaO/%有效CaO/%比例/%CaO/%有效CaO/%三立生石灰粉69.8583.8177.2477.7883.6677.50外购生石灰粉:白云石粉12.530.9528.5614.5331.4629.71轻烧白云石粉7.3550.2146.547.6951.24:47.92石灰石粉10.29 本月加大了本地矿配加比例，送烧混匀矿中 S含量由11月份的 0.146%升高至0.226%，因此脱硫熔剂单耗升高2kg/t，成本升高0.60 元/吨。 本月末高返库存1000t，较上月末高600t，而高返不计入产量，故 熔剂单耗升高。3、熔剂结构对比三立生石 灰粉外购生石 灰粉轻烧白云 石粉白云石 粉

6、石灰石 粉熔剂本月单耗78139170117单位 成本28.303.153.440.48035.37目标单耗811016170124单位 成本29.502.336.160.46038.45上月单耗7421101714136单位 成本26.855.093.830.480.3136.56目标月、12月及11月份单价统一后，由于目标月熔剂中生料比例最低，故成本最高。因此熔剂降本应主要加大石灰石粉及白云石粉配加比例。12月份熔剂结构调整后，按照 CaO、MgO平衡原则，考虑烧结矿SiO2带来的CaO需求升高，熔剂单耗应为134kg/t，即12月份熔剂较11月份多损耗9kg/t。12月份若使用白云石粉全

7、部替代轻烧白云石粉，预计可降低熔剂 成本3.54元/吨;*三立 生石灰粉外购 生石灰粉轻烧 白云石粉白云石 粉石灰 石粉熔剂12月份单价368.7232.6398.1324.4423.3912月份单耗7421101714136单位 成本27.294.983.910.410.3336.92白云 石替 轻白单耗742103214141单位 成本27.294.9800.780.3333.384、本月熔剂方面采取的措施 为降低熔剂成本，本月中旬配加石灰石粉，但因原料中SiO2升高， 目前效益暂未体现。 建立健全成本管控体系，要求烧结矿 R不得超标准+0.15, MgO不 得超标准+0.2; 学习达钢经

8、验，为稳定测量秤下料量，要求测量秤频率稳定在20HZ40HZ之间；、动力12月一台阶2015.11指标与目标对比2015.11环比动力单位成本45.4436.419.0341.843.6新水单价2.752.7502.750单耗n0.0060.081-0.0750.0030.003单位成本0.020.22-0.20.010.01回用水单价1.601.6001.600单耗0.330.2020.1280.2820.048单位成本0.520.320.20.450.07电单价0.480.4800.480单耗159.1250.268.8656.222.9单位成本28.3824.124.2626.981.4

9、蒸汽单价34.1934.19034.190单耗0.0400.0170.0230.049-0.009单位成本1.490.580.911.68-0.19压缩空气单价0.050.0500.050单耗69.4637.8731.5970.41-0.95单位成本3.471.891.583.52-0.05煤气单价0.090.0900.090单耗76.2574.371.8875.121.13单位成本6.866.690.176.760.1氮气单价0.280.2800.280单耗16.799.2017.5898.718.08单位成本4.72.582.122.442.26备注：财务部下发的成本报表中动力部分剔除一烧

10、用量，产量计入二烧，故单耗低； 此表中烧结动力部分未易9除。1、本月动力单耗与目标月及11月存在差异原因本月动力成本较目标月高9.03元/吨，超标项目主要集中在电、压缩 空气、氮气。 本月电力及压缩空气消耗偏高主要原因是粉矿比例降低、 熔剂生料 比例升高以及蒸汽间歇性供应导致利用系数仅为 1.09 t/m2h,较11月 份低 0.06 t/m2h。备注：本月 避峰就谷”节省约15.84万元，成本报表中未体现。 烧结工序现有两根氮气管道，其中150mm主供机头电除尘及矿 槽空气炮，108mm主供二配料仓，且两根管道均为间歇性运行。 按照0.6MPa氮气压力及最大流速20m/s，作业时间600h

11、（实际）计 算，在12月份最大氮气用量为115.85万m3,与动能给出值218.22 万m3相差甚远。 压缩空气、蒸汽流量数据均为按比例分摊，未体现出烧结节能降耗 做出的努力，强烈建议对不准的流量计予以更换。2、本月能源方面采取的措施 采用低温烧结工艺，煤气流量由 16003m3/h降低至15122m3/h，降 幅881 m3/h，单机月效益5.4万元； 按照 避峰就谷”方案组织生产，本月共节省电费15.84万元； 针对管网蒸汽不稳定，引用华富预热中排放蒸汽替代管网蒸汽； 加大能源考核力度，对跑冒滴漏等能源介质浪费，除按照规定考核 外，另按能源市场价格对责任单位进行处罚；燃料本月一台阶2015

12、.11指标与目标对比2015.11环比燃料单价618.86687.12-68.26657.41-38.55单耗61601583单位成本37.93 :41.26-3.33 38.34 :-0.41返焦末单价660660.08-0.086600单耗1418-4140单位成本9.5411.75-2.219.390.15外购焦末单价606.17704.69-98.52656.57-50.4单耗47 :3710 44:3单位成本28.3926.242.1528.95-0.56兰炭单价652.61单耗5单位成本3.271本月燃料消耗较目标月及11月份高的原因分析 因粉矿比例降低、熔剂生料比例升高，烧结料透

13、气性较差，流量仅维持在400t/h，利用系数仅为1.09 t/m2h； 本月蒸汽间歇性供应，导致混合料温度仅为40C，较11月份低 11C； 烧结矿中FeO平均值为8.91%,较11月份高0.61个百分点2、本月固燃耗方面采取的措施 以厚料层烧结为基础开展低温烧结工艺； 12月2日对台车料面加装破壳机； 对三期四辊问题进行处理，目前破碎后3mm以下燃料粒级为79%, 后期力争突破85%;四、备件材料烧结工序12月份物资消耗总额620298.08元，固定资产为125683.76元，大修消耗为128205.13元，劳保类消耗约5.9万元，所以本月消耗为306458.18元，（其中含成10#输送带2

14、53846.15元，经上级部门同意将按3个月分摊，分摊如下：本月53846.15元，11月与12月各 分摊10万元）故本月实际消耗为406458.18元，本月入炉烧结矿128989.75吨，故本月单位成本约 3.15元/吨矿。备品备件材料消耗表:成本项目总成本（兀）单位成本（兀/吨）本月上月对比本月上月对比备件126740.700.98辅材125562.380.97油料19545.320.15生产直耗材料134609.781.041本月主要消耗的备品备件材料: 本月备件费用较上月有所上升，本月消耗的大型物资有：弹性拉压 杆约1.5万元（烧结机），2套双层卸灰阀约1.5万元（电除尘），电 动滚筒

15、约1.2万元（成品），活动滑道约1.9万元（烧结机）等。 本月辅材消耗有所下降，消耗的物资有：电动扇形盲板约2.3万元（煤气管道），1个金属双闸阀约2.3万元（除尘），1个控制阀约6千元（三立）等。 本月油料消耗有所下降，消耗的油料有：680KG极压锂基润滑脂（集中润滑）、680KG稀油润滑（减速机、双层卸灰阀、除尘）。 本月生产直耗材料费用较上月有所上升，出库的物资有：90米耐 酸碱输送带约 3.4万元（混 2#），成 10 带分摊 10万元。2、成本消耗的原因分析：本月物资总消耗为 406458.18元，较上月 11 月份消耗 404852.04元上 升了 1606.14元，本月出库的大修

16、物资有柔性密封 240川烧结机配约 12万元，固资有 TPF-1 00温压流一体化变送器、电动调节总约 12 万 元。本月备件费用较上月上升了 23382.59 元，因为本月更换大型备件 较上月多，更换备件有双层卸灰阀，盲板阀等。本月辅材消耗较上 月下降了 20638.59 元，本月自动化消耗较上月下降，本月钢材消耗 较上月下降约4万元等。本月油料较上月下降了15774.16元，因为本月有几次停机， 生产用油较上月有所下降。 本月生产直耗费用 较上月上升了 30302.51 元，本月领用了 90 米混 2 皮带，上月只领用 了一条裙边皮带。五、下月降成本措施：1 、继续加强设备每班每小时例行检

17、查，提前发现设备隐患，及时处 理，降低事故故障停机率。2、按设备润滑周期润滑，根据实际用量发放油品，避免油品浪费。炼铁工序2016年1月份炼铁生铁产量93406.64吨，较上月份增产 502.58吨,吨铁成本1527.53元，比上月成本降低104.93元。单位：吨单位：吨/元上月本月目标本月主要成本各占比例:燃料21%现主要对成本项目进行逐项分析:一、本月原料单位成本 1085.12元/吨，占生铁成本的68%。1原材料对比本月矿石消耗1.644/t，较上月降低0.031t/t，入炉品位为57.36%,较升高0.04%.项目时间矿石消耗t/t吨铁成本 元/吨入炉品位%上月1.6831136.88

18、57.32本月1.6431085.1257.36对比-0.04-51.760.041.1炉料结构对比1.2原材料单位成本本月原材料单位成本1085.12元/吨，较上月升高14.64元/吨，其中自 产烧结矿871.65元/吨，较上月升高8.37元/吨；自产球团矿单位成本137.79元/吨，较上月升高15.09元/吨；落地球团矿单位成本 84.50元/吨，较上月降低8.81元/吨。单位：吨/元二、燃料吨铁成本336.54元/吨，占生铁成本21%1燃料 本月燃料单位成本较上月降低 22.85元/吨。燃料比511kg/t，较上月降低59kg/t。高炉喷煤比138.21 kg/t较上月升高13.21 k

19、g/t。1.1燃料结构项目时间焦炭喷煤一级焦二级焦低挥发高挥发无烟煤上月46.67%53.33%46.40%20.80%32.80%本月57.5%42.5%44.16%34.88%20.961.2燃料单耗本月燃料单耗0.511t/t，较上月降低0.059t/t。其中:单位：t/t厂上月i_本月13燃料单位成本本月燃料单位成本336.54元/吨，较上月降低46.38元/吨，其中一级 焦单位成本146.90元/吨，较上月降低13.13元/吨，二级焦单位成本 98.25元/吨，较上月降低66.94元/吨，焦丁单位成本16.95元/吨，较 上月降低10.40元/吨，煤粉单位成本74.45元/吨，较上月

20、升高3.42本月燃料单位成本较上月降低 46.38元/t的主要原因：(1) 本月一级焦炭配比较上月提高10.83%，焦炭质量提高后， 焦炭单耗大幅降低；(2) 本月原料入炉品位较上月提高 0.04%，燃料比降低2.5kg/t(3) 本月风温为1162C较上月提高3C,燃料比降低1 kg/t。三、辅助费用(1) 耐火材料：本月辅助费用单位成本11.46元/吨，较上月降低0.46元/吨。(2) 熔剂：本月检修休风时间较上月多649min，锰矿用量多，单位成本为0.68元/t，较上月升高0.21元/t。四、制造费用本月份制造费用单位成本30.34元/吨，较上月降低29.51元/吨，具体分析如下：折旧费、修理费、油料费、运输费费用分析情况如下：、-类别(元)折旧费修理费油料费运输费上月29.0318.961.262.82本月29.034.081.042.82对比0-14.9-0.20(1) 折旧费：与上月持平。(2) 修理费：修理费较上月降低14.9元/吨(3) 油料费：本月合理安排火车拉运铁水罐，使油料费用降低0.2元/吨。(4) 运输费：与上月持平五、动