税款系统培训(小规模版)

1、税控发票开票软件（小规模版）税控发票开票软件（小规模版）V2.0.00V2.0.00培训培训20162016年年3 3月月 一一、增值税发票系统升级版纳、增值税发票系统升级版纳税人端税控设备包括金税盘（以税人端税控设备包括金税盘（以下统称专用设备）。专用设备均下统称专用设备）。专用设备均可开具增值税专用发票、货物运可开具增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、增值税普输业增值税专用发票、增值税普通发票和机动车销售统一发票。通发票和机动车销售统一发票。 金税盘金税盘财税（财税（20122012）1515号号： 增值税纳税人2011年12月1日以后初次购买增值税税控系统专用设备（包括分开票机）支

2、付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。 纳税人应在互联网连接状态下纳税人应在互联网连接状态下在线使用增值税发票系统升级版开在线使用增值税发票系统升级版开具发票。增值税发票系统升级版可具发票。增值税发票系统升级版可自动上传已开具的发票明细数据自动上传已开具的发票明细数据在线开票在线开票 税人因网络故障等原因无法在税人因网络故障等原因无法在线开票的，在税务机关设定的离线线开票的，在税务机关设定的离线开票时限和离线开具发票总金额范开票时限和离线开具

3、发票总金额范围内仍可开票，超限将无法开具发围内仍可开票，超限将无法开具发票。纳税人开具发票次月仍未连通票。纳税人开具发票次月仍未连通网络上传已开具发票明细数据的，网络上传已开具发票明细数据的，也将无法开具发票。也将无法开具发票。离线开票离线开票税控发票开票系统硬件组成税控发票开票系统硬件组成航信金税便携开票系统：快速安装快速安装+ +培训视频功能培训视频功能1智能安装智能安装插入电脑后，智能安装开票系统、发票专家系统、服务宝平台，安装流程简洁，步骤简单2系统学习系统学习防伪税控开票系统、发票专家、税务办理流程视频教学；3全面解析全面解析普通发票和专用发票的开具、冲红、作废，抄税、报税等操作全面

4、讲解；4视频解答视频解答针对客户发行、锁死设备等常见问题进行视频解答。购买发票读入发票填开发票抄税报税 工作流程系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 增值税普通发票1、发票开具点击点击 “确认确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。按钮，系统弹出普通发票填开窗口。 增值税普通发票点击点击 “确认确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。按钮，系统弹出普通发票填开窗口。 增值税普通发票注意： 系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。 农产品收购发

5、票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购”或“农产品销售”字样，其中农产品收购发票免税。说明：增值税普通发票 2、发票开错处理方式在系统中执行作废操作开具红字发票已开发票作废说明：说明：1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击点击“作废作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确定确定”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。废状态。3、对已开发票进行作废时，系统限定除对已开发票进行作废时，系统限定

6、除“系统管理员系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守身份必须遵守“谁开具，谁作废谁开具，谁作废”的原则。的原则。已开发票作废 负数发票填开普通发票负数发票开具步骤（普通发票负数发票开具步骤（1）：点击红字）：点击红字普通发票负数发票开具步骤（普通发票负数发票开具步骤（2）：输入需冲红的）：输入需冲红的发票代码和号码发票代码和号码普通发票负数发票开具步骤（普通发票负数发票开具步骤（3）：系统自动弹）：系统自动弹出发票信息出发票信息普通发票负数发票开具步骤（普通发票负数发票开具步骤（4）：系统自动生成票）：系统自动生成票

7、面信息面信息普通发票负数发票开具步骤（普通发票负数发票开具步骤（5）:打印开出的打印开出的票面票面说明：说明： 开具负数发票时，如果其相应的开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额、税系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。额，而不能转换明细。负数普通发票填开抄报税抄报税 每个月初在法定纳税抄报期内（每月每个月初在法定纳税抄报期内（每月1515日前，遇节假日日前，遇节假日顺延），初次登录开票系统，弹出以下窗口即表示金税盘已顺延），初次登录开票系统，弹出以下窗口即表示金税盘已经报税清卡成功。经报税清卡成功。 进入开票系统进行状态查询，查询开票软件是否更进入开票系统进行状态查询，查询开票软件是否更新报税状态新报税状态问题说明 税起始日期显示为下个月1号，报税资料显示为无，则说明我们企业已自动完成清卡操作 抄税起始日期显示为下个月1号，报税资料显示为有，出现这种情况，有可能是网络问