化工企业双重预防体系两类隐患排查治理清单和台账

1、现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理清清单单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班 巡检管理人员巡检部门巡检公司巡检电气、工艺、监测仪表安全设施、机械设备危险化学品、防火防爆、防尘防毒特种设备、建筑构筑物季节性检查车间综合性检查部门综合性检查公司综合性检查节假日检查每班/岗位每班/班组每2天1次/车间每周1次/部门每月2次/公司每季度1次/部门每季度1次/部门每季度1次/部门每季度1次/部门每季度1次/公司半月1次/车间每月1次/部门每季度1次/公司每年/公司序号名称1工程技术2管理措

2、施3培训教育4个体防护5应急处置678910编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理清清单单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查车间部门公司部门公司半月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次1、行政许可安全生产许可证是否在有效期内。 危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经验收合格等），是否按规定申请和实施了安全生产许可证变更。在安全

3、生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请。在安全生产许可证有效期内，有危险化学品新建、改建、扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请。2、安全生产管理机构(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员： (一)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生

4、产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(2）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。4、安全生产管理制度(1)是否建立健全了符合企业的安全管理制度；生产经营单位应当建立健全生产安全管理制度，并向从业人员通报。法律法规变更后或出现新的法律法规时应及时组织制度修订完善。(2)是否按规定组织对员工培训贯彻并监督执行；(3）法律法规变更后或出现新的法律法规是否及时组织制度修订完善。基基础础管管理理类类隐隐患患排排查

5、查治治理理清清单单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查车间部门公司部门公司半月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次5、安全教育培训主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。特种作业人员是否按

6、规定取得特种作业操作资格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。是否按规定进行全员安全生产教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。是否如实记录安全生产

7、教育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。6、安全生产管理档案是否建立安全生产管理档案生产经营单位应当建立安全生产管理档案，有专门档案室，有专人管理。7、安全生产投入是否建立安全费用管理制度。生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程安全投入管理制度是否编制年度安全费用投入计划每年按照制度要求编制不低于要求的安全费用提取计划安全费用提取情况应该按照计划使用提取安全费用基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理清清单单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业

8、性检查车间部门公司部门公司半月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次8、相关方安全管理(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查；生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约

9、定有关的安全生产管理事项；(3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。9、职业卫生是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。是否按规定告知职业病危害。用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将工

10、作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。是否按规定对作业场所职业病危害因素进行检测。存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。是否按规定对劳动者进行职业健康检查。用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查，并承担职业健康检查费用。基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理

11、清清单单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查专业性检查车间部门公司部门公司半月1次每月1次每季度1次每季度1次每季度1次10、应急救援是否按规定进行应急救援预案备案。生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部门进行告知性备案。是否按规定进行应急救援演练。生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。是否落实应急预案规定的应急物资及装备。生产经营单位应当按照应急预案

12、的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金。生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施排查类型排查周期

13、责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称1工程技术2管理措施3培训教育4个体防护5应急处置678910基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账计划过程排查过程资金额验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账风险点排查内容与排查标准计划过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件

14、（标准）管控措施排查类型排查周期责任单位序号名称1设备设施废切削液桶5模具分厂15S污染环境分类标识、危废处理综合检查每月安全环保部2设备设施空调主机5模具分厂2电气设备火灾日常检查制度、每半年1次应急处置演练综合检查每月安全环保部3设备设施石墨粉、导轨油桶5模具分厂35S污染环境日常检查制度综合检查每月安全环保部4作业场所配电箱5模具分厂4电气设备电气火灾日常检查制度、每半年1次应急处置演练综合检查每月安全环保部5作业场所喷漆房外夹道5机加分厂5防火火灾日常检查制度、每半年1次应急处置演练综合检查每月安全环保部6作业场所电缆线5模具分厂5电气设备触电穿管防护；每半年1次应急处置演练综合检查每

15、月安全环保部7储存场所导轨油等化学品5仓储5安全警示标志火灾日常检查制度、每半年1次应急处置演练综合检查每月安全环保部8储存场所包装物仓库5仓储55S火灾日常检查制度、每半年1次应急处置演练综合检查每月安全环保部9储存场所下脚料存放区5压铸分厂55S火灾日常检查制度综合检查每月安全环保部10排查过程整改过程责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因整改措施整改责任单位整改责任人赵孝雷标识不全误排放一般赵孝雷、史广忠2018.01.23原标识为纸质无防油措施更换塑料标识牌模具分厂刘福成赵孝雷被杂物遮挡散热不好引起火灾一般赵孝雷、史广忠2018.01.23初始安装位置移机或清除障碍物模具

16、分厂刘福成赵孝雷直接放在地面或电缆沟上跑冒滴漏一般赵孝雷、史广忠2018.01.23无防渗漏措施设置带围堰托盘模具分厂刘福成赵孝雷 箱内放卫生纸散热不好引起火灾一般赵孝雷、史广忠2018.01.23员工安全意识不强清扫粉尘禁放杂物模具分厂刘福成赵孝雷放置纸箱等杂物堵塞通道一般赵孝雷、史广忠2018.01.23员工安全意识不强按5S清除纸箱禁放杂物机加分厂何文涛赵孝雷 防护套管破损漏电一般赵孝雷、史广忠2018.01.23防护套管被碾压重新穿管防护模具分厂刘福成赵孝雷无安全警示标志、应急措施和应急物资应急能力不足一般赵孝雷、史广忠2018.01.23新设临时仓库增设警示标志牌、MSDS、灭火器等应急物资仓储鞠鹏飞赵孝雷电脑电源线混乱电打火一般赵孝雷、史广忠2018.01.23新设临时仓库整理规范用电线路仓储鞠鹏飞赵孝雷现场混乱地面油污一般赵孝雷、史广忠2018.01.23新设临时储存区清扫、整理压铸分厂孙振现现场场管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账计划过程验收过程整改期限资金额验收时间验收人验收情况2018.01.30前2018.02.03赵孝雷、史广忠已完成2018.02.08前2018