廉政风险防控表(监理).

1、连申线东台段航道整治工程建设项目江苏泰康工程咨询监理有限公司廉政风险点及防控措施一览表1、乙供材料采购廉政风险点及防控措施一览表 32、分包管理工作廉政风险点及防控措施一览表 错误!未定义书签。3、分项工程验收评定廉政风险点及防控措施一览表 错误!未定义书签。4、计量工作廉政风险点及防控措施一览表 错误!未定义书签。5 .设计变更工作廉政风险点及防控措施一览表 错误!未定义书签。6 .索赔管理工作廉政风险点及防控措施一览表 错误!未定义书签。7 .交工验收廉政风险点及防控措施一览表 错误!未定义书签。流程所处划、下所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体1、乙供

2、 材料采购施工单位 自行采购 材料专业监理 工程师3.对材料把关/、严，使不合格材 料应用于工程。加强随机抽检频率。建设单位质量 管理部门抽检试验检测 人员被材料供应商和施工单位收 买，改动检测数据，故意隐瞒材料 质量问题。如建设单位抽检发现不合格的材料，清退 相关责任人，将启责任的监理工程师和监 理单位的违规、违纪行为记入信用档案。建设单位试验 检测部门2、分包 管理审查总监、专业 监理工程 师1 .未按监理规定，对合同分包进行 审查，纵谷施工单位进行违法转包 或违规分包；2 .介绍与己有利益（利害）关系的 分包队伍或者把部分工程切割后， 指定其他单位或人员实施。1.发现问题及时处理，并追究

3、连带责任。建设单位 工程管理部门2.组织签订二力（建设单位、监理单位、 施工单位）廉政合同。建设单位 招标部门3.加强对廉政合同执行情况的考核，考核 结果与其信用档案挂钩。纪检监察部门3、分项，程验收评止评定验收总监、专业 监理工程 师1 .接受施工单位的贿赂，虚报工程 质量合格率；2 .降低评判标准；3 .提高评定分数；4 .对发现的问题不及时要求整改 或帮施工单位隐瞒过关。1 .对弄虚作假的监理单位通报，记入信用档案;2 .建立监理单位和专业监理工程师以上监 理人员的信用档案，对其不诚信行为记录 在案，对其进行信用评级，并与投标资格 挂钩；与相关部门协调，逐步建立所有监 理从业人员的信用档

4、案，与市场准入挂钩。行政监督部门 和建设单位工 程管理部门验收小组 复验总监、专业 监理工程 师复验流于形式，无视施工单位整改 不合格，帮其隐瞒过关。3 .监督监理单位制定严格的预验收制度和 措施，并确保执行，形成多人决策机制；4 .对弄虚作假的一般监理实行合同违约金 制度。建设单位 工程管理部门4.#* 管理审核确认总监、专业监理工程一 师1.故意拖延审核的周期实现不 正呻益。1 .明确审核的周期及流程，如发生拖延， 必须以书面方式说明原因；2 .限时办结，即规定每道审核环节必须完 成的时间，并将是否及时审签纳入相应的 考核范围，定期进行考核。建设单位工程 管理部门2 .对施工单位的虚报、多

5、报的不 予核减；3 .不认真审核不合理的合同外工 程单价。1.对监理单位的履约情况进行考核，考核 结果匕费用支付和信用评价挂钩。建设单位工程管 理部门2.建立总监（监理组长）个人信用档案， 定期对总监（监理组长）工作质量进行考 核。行政监督部门5、设计 变更初审总监、专业 监理工程 师1 .对变更立项、工程量和单价审 查把关不严；I2 .接办施工单位提出的不合理的 变更要求；3 .对施工单位弄虚作假骗取/、止 当利益行为作伪证。1 .签订多方廉政合同。2 .对廉政合同履约情况进行定期考核，考 核结果与信用等级挂钩。建设单位 招标部门 纪检监察 部门3.对监理单位审核后的工程数量和单价被 核减数

6、额与监理费支付挂钩，实施对监理 单位严格的考核和管理；对匕施工单位用 报工程量的监理人员清除出场，严重时追 究法律责任。建设单位工程 管理部门4.严格控制现场签证数量及次数，只有极 个别特殊情况允许现场签证，一般情况均 应履行工程变更于续。对现场签证必须有 施工单位、监理、建设单位二方参加，并 完善现场资料，留有影像资料。 建设单位工程 管理部门6.索赔 管理初审总监、专业 监理工程 师对施工单位虚报的索赔事项审查 把关不严。对索赔事件的单价和数量审查米取多方 会审制度，引进审计等第二方全程跟踪制 度。建设单位单价 和数量审核部 门7.交工 验收监理单位 审核评定总监、专业 监理工程 师1 .审核评定把关不严，对不合格工 程进行了合格评定；2 .降低质量检测标准，有倾向性的 选