IATF16949-2016内审检查表按过程方法编制

1、IATF16949内部审核检查表编号受审核部门：经理室、管代过程责任者：总经理、管代审核员：XXXXX审核日期：2017-06-20管理过程MP3MP3管理评审控制过程1）过程特性：是否已规定过程的负责人（执行者）？是否口是否已对过程给以定义？是否口过程是否已文件化？是否口是否已对过程的接口给以明确？是否口过程是否被监控？是否口记录是否保持？是否口是否对卜述有关支持性过程日勺问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是否口由谁做？（能力、培训）是否口用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是否口如何做？（方法、技术）是否口过程龟形图龟形图分析有没有口（注没有的说明原因）操作流程：年度审核计划-制定管理评

2、审计划-各部门编制管理评审所需的工作总结-通知管理评审-召开管理评审会议-管理评审报告-管理评审输出项过程输入/输出2）CRP管理过程和支持性过程或子过程3）期望或要求的关键参数、测量4）相关质量文件5)相关的ISO/TS16949:2009条款6）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7）评估OX输入：质量方针和质量目标、内外部审核结果、顾客反馈、各部门的绩效、产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施、不良质量成本定期报告和评价、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际或潜在的外部失效及其对质量/安全和环境的影响策划1.管理评审计划、管理评审记录管理评

3、审控制程序持续改进管理程序5.6.1查看2015年度管理评审计划，有管评相关记录，如在XX年XX月XX日在XX会议室进行了一次管理评审，主要由XX、XXXXXX等部门参与。建立了管理评审计划，基本符合管理评审程序的规定。提出评审内容7项，包括各部门情况汇报要求，即各部门的输入要求。质量管理体系绩效1.QOS指标业绩表现趋势5.6.1.1提供出XX年XX月的XXX功效表，分别是A序、B序等通过XXX来判断异常。抽取XX年的XX月的XX分析表分析的内容符合要求。评审输入1.管理评审的输入是否包括：a.内、外部审核结果、方针、目标实施情况b.纠正和预防措施实施情况。c.顾客的投诉，建议及其要求。d.

4、监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告。e.以往管理评审跟踪的措施f.可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。g.改进的建议。（查管理评审记录，持续改进案列，纠正/预防措施记录等）5.6.25.6.2.1输入材料：提供书面输入资料一套，其内容包括：方针/文件适宜性、管理体系策划和实施情况、目标（指标）实现情况、设备设施管理、纠正和预防措施实施情况、内部审核情况，以及数据分析报告等、顾客反馈情况等。输入材料内容基本充分，描述部门情况比较翔实，但体现改进建议较少。管理评审的实施：提供XXiXXH进行管理评审的会议记录。会议记录包括会议议程记录、

5、各部门汇报本部门的体系运行情况和提出改进建议等。记录表明由X柱持，各部门负责人参加。针对去年提出的3点内容：1.加强横向环节的沟通；2.培训工作的衔接；3.完善员工评价工作，积累每天的业绩进行了评价，认为效果较好。IATF16949内部审核检查表分析、设计和开发特定阶段目标分析汇总报告输出：管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、相关改进的建议、资源需求评审输出1.管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进？b）与顾客要求有关的产品的改进？c）资源需求？d）会议记录（查管理评审报告）5.6.3提供出管理评审报

6、告，XWXXIXXH,批准人XX。其内容包括管理评审的目的、资料、参加人员、评审过程综述和结论、改进的建议。得出体系基本是适宜的、有效的和充分的结论。未提出明确的改进建议，从总经理处了解到XX年主要要完善考核。从5.2-6.1的记录可以看出，总经理的管理承诺在公司建立方针/目标、资源配备、向全体员工传达满足顾客及法律法规要求的重要性、管理评审等方面得到了较充分的表现。过程监视和测量1.测量目标是否明确？是否达成，进行监视，（查“过程绩效达成率”达成实绩）8.2.3查看2016年3-5月的“过程绩效达成率”完成数据，XX月完成相关指导数据为XX,XX月未完成指标，数据为XX,相关整改措施有：1、XXXXX.2XXXXX.数据分析与改进是否统计分析？未达成时是否采取相应措施改善？（查过程绩效指标统计分析趋势，改善措施方案）8.48.5查看2016年1-5月和2015年的同期“过程绩效达成率”数据，显示该数据今年完成情况比去年同期有所增长，如3月份增长XX点，4月份增长XX点，5月份