质量管理各设计阶段用的表格

1、文 件 和 资 料 清 单第 页共 页 编号：序号文 件 名 称文件编号页 数日 期备 注1 / 65注：本表用于SLDI-QP01，技术管理部提供。 SLDI-QP01-F1文 件 分 发 清 单第 页共 页 编号：受控本 非控本 批准人：日期：发件部门：发件人：日期：文件名称文件编号收 件收 回部 门收件人日期份数收回人收回日期2 / 65注：本表用于SLDI-QP01，由技术管理部提供。 SLDI-QP01-F2项目文件、资料收发记录表第 页共 页 编号：工程名称项目名称序号文件名称文件编号文件页数文件来源收件人签字及日期借阅人签字及日期验收人签字及日期备注3 / 65注：本表用于SLD

2、I-QP01，由技术管理部提供。 SLDI-QP01-F3项目文件发送表（对外）第 页共 页 编号：项目名称：收件单位收件部门收件人通信地址邮政编号邮政信箱发件部门发件人发件日期序号/合同号文 件 名 称文件编号版次份数备 注4 / 65注：本表用于SLDI-QP01，由技术管理部提供。 SLDI-QP01-F4项目文件发送表（内部）第 页共 页 编号：项目名称发件人发件部门发件日期文件名称文件编号收件部门（人）份 数签 收日 期5 / 65注：本表用于SLDI-QP01，由技术管理部提供。 SLDI-QP01-F5项 目 文 件 授 权 书第 页共 页 编号：项目名称：授 权 人： 签署：

3、日期：被授权人： 签署： 日期：授权内容 现场设计代表组总代表工作 总承包项目采购服务工作 总承包项目施工管理工作 总承包项目开车管理工作 部分管理工作授权范围 文件签署 撰写大事记 文件发送 文件接收 文档管理授权程度 自行作主 事后通知授权人 向授权人请示 授权期限 起： 年 月 日 迄： 年 月 日备 注6 / 65注：本表用于SLDI-QP01由技术管理部提供。 SLDI-QP01-F6 1.授权人和被授权人各保留一份授权书。 2.设计经理、采购经理和施工经理的授权书另送项目经理备案。7 / 65项目经理用项目文件卷册首页 第1页共4页 编号： 项 目 号： 卷册号: P M 分项号分

4、 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E100合同类E101项目承包合同及其附件E102项目引进部分合同及其附件E103项目招标文件E104分承包合同及其附件E105项目主进度表 (包括主要控制点)E106顾客对项目的要求E107有关合同变更的文件 (上级文件、议定书、会议纪要)E108与顾客来往的、涉及合同的信函、电传、传真E200项目管理类E201项目组织机构及主要管理人员任命表E202项目开工报告 (包括会签表)E203项目质量计划E204项目主项表及其编号E205项目实施计划和总进度表8 / 65 注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-Q

5、W0102-F1续表 项目经理用项目文件卷册首页 第2页共4页 编号： 项 目 号: 卷册号: P M 分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E206项目费用控制文件 (保密)E207项目设计进度表及进展报告 (月报)E208项目采购进度表及进展报告 (月报)E209重要设备、材料交货进度表及进展报告(月报)E210项目施工进度及进展报告 (月报)E211项目开车组工作报告E212安全事故调查及处理报告E213重大质量事故调查及处理报告E214项目组内部通知 E215项目组内部工作会议纪要E216项目备忘录（包括与顾客或外部设计单位设计条件交接备忘录）E300项目会

6、议类E301项目每周例会纪要9 / 65E302项目协调会纪要注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F1续表 项目经理用项目文件卷册首页第3页共4页 编号： 项 目 号: 卷册号: P M 分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E303外事会议纪要E304其它会议纪要E400来往文件类E401文件来往单位间的约定 (单位代号、文件格式、文件编号、归口人员、地址、电传号码等)E402收到的文件 (议定书、会议纪要、备忘录)E403发出的文件 (议定书、会议纪要、备忘录)E404收到的信函、电传、传真E405发出的信函、电传、传

7、真E406项目文件、资料收发记录E407项目文件发送表（对外）E408项目文件发送表（对内）10 / 65E409设备确认资料传递表（内部）E410项目文件授权书注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F1续表 项目经理用项目文件卷册首页第4页共4页 编号： 项 目 号: 卷册号: P M 分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E500供方评定和管理类E501设计供方评定表E502设备/材料供方评定表E503施工安装供方评定表E504开车供方评定表11 / 65注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-

8、QW0102-F1设计经理用项目文件卷册首页第1页共4页 编号： 项 目 号: 卷册号: E M 分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E100合同类E101项目承包合同及其附件E102项目主进度表 (包括主要控制点)E103顾客对设计的要求E104有关合同变更的文件 (上级文件、议定书、会议纪要)E105与顾客来往的，涉及合同的信函、电传、传真E200基本资料类E201顾客提供的基础数据 (原件或复印件)E202现场提供的技术数据 (复印件或原件)E203顾客指定的设计标准规范 (目录) (包括行业和地方的)E204工艺包资料12 / 65E300项目设计类E30

9、1项目设计任务书注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F2续表 设计经理用项目文件卷册首页 第2页共4页 编号： 项 目 号: 卷册号: E M 分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E302项目组主要管理人员任命表E303项目组主要设计人员任命表E304项目主项表及其编号E305设计开工报告(包括会签表)E306项目设计质量计划E307各主项设计进度表（设计条件协作表）E308专业设计工作估工表E309专业设计图纸目录E310专业设计统一规定E311设计采用的标准规范 (目录)E312设计方案讨论记录E313项目组内部通知

10、E314设计评审报告13 / 65E315设计备忘录E400设计条件类E401设计条件协作表注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F2续表 设计经理用项目文件卷册首页第3页共4页 编号：项 目 号: 卷册号: E M分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E402设计变更通知书E403设计更改评审记录E404设计条件记录E500项目采购类E501采购进度表及进展报告E502采购规定汇总E503采购规格书、规格表、数据表E504请购单E505采购合同技术附件E506设备材料供方技术评价记录14 / 65E600项目施工类E601

11、详细设计会审 (交底) 纪要E602设计代表派遣计划E603设计代表用设计变更通知单 (设计原因)E604设计代表用设计变更通知单 (非设计原因,顾客变更)E605设计代表用设计变更通知单 (非设计原因,分供方方变更)注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F2续表 设计经理用项目文件卷册首页第4页共4页 编号： 项 目 号: 卷册号: E M 分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E700来往文件类E701文件来往单位间的约定 (格式、编号、归口人员等)E702发出的文件 (议定书、会议纪要、备忘录)E703收到的文件 (议

12、定书、会议纪要、备忘录)E704收到的信函、电传、传真E705发出的信函、电传、传真E706对外文件发送表15 / 65注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F2专业负责人用项目文件卷册首页第1页共3页 编号： 项 目 号： 卷册号： E M（ ）分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E100合同类E101项目承包合同技术附件E103顾客对设计的要求E104有关合同变更的文件（上级文件、议定书、会议纪要、备忘录）E200基本资料类E201顾客提供的基础数据（原件或复印件）E202现场提供的技术数据（复印件或原件）E203顾客

13、指定的设计标准规范（目录）E204工艺包资料16 / 65E300项目设计类E303项目组主要设计人员任命表E304项目主项表及其编号E305设计开工报告E306项目设计质量计划E307各主项设计进度表（设计条件协作表）E309专业设计工作估工表E310专业设计图纸目录E311专业设计统一规定E312设计采用的标准规范（目录）注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F3续表 专业负责人用项目文件卷册首页 第2页共3页 编号： 项 目 号： 卷册号： E M（ ）分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E313设计方案讨论记录E3

14、14项目组内部通知E315设计评审报告E316设计更改通知书E317设计更改评审记录 E318设计完工报告 E319设计备忘录E400设计条件、设计校审类E401与顾客或外部设计单位设计条件交接备忘录17 / 65E402接收的设计条件（包括设计变更条件）E403设计条件记录表E404提出的设计条件（包括设计变更条件）E405校审过程用设计图纸（色笔图）E406设计图纸校审记录E407图纸会签备忘录E500项目采购类E503采购规格书、规格表、数据表E504请购单E505采购合同技术附件E506厂商设备确认资料（先期确认ACF、最终确认CF）注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供

15、。 SLDI-QW0102-F3续表 专业负责人用项目文件卷册首页 第3页共3页 编号： 项 目 号： 卷册号： E M（ ）分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E600项目施工类E601详细设计会审（交底）纪要E602设计代表派遣计划E603设计代表用设计变更通知单（设计原因）E604设计代表用设计变更通知单（非设计原因，顾客变更）E605设计代表用设计变更通知单（非设计原因，分供方变更）E606施工管理日志18 / 65E607施工现场设计代表汇报单E608设计变更通知单统计分析及处理意见汇总表E700来往文件类E701文件来往单位间的约定（格式、编号、归口人

16、员等）E702发出的文件（议定书、会议纪要、备忘录）E703收到的文件（议定书、会议纪要、备忘录）E704收到的信函、电传、传真 E705发出的信函、电传、传真注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F3专业设计人用设计条件分册首页第1页共1页 编号： 项 目 号： 卷册号： E M（ ）分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E400设计条件类E401接收的设计条件（包括设计变更条件） 19 / 65 E402提出的设计条件（包括设计变更条件）注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F4

17、现场设计总代表用项目文件卷册首页第1页共1页 编号： 项 目 号: 卷册号: S M分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E316设计备忘录20 / 65E602详细设计会审（交底）会议纪要E606设计总代表日记E701文件来往单位间的约定 (单位代号、文件格式、文件编号、归口人员、地址、电传号等)E702收到的文件（议定书、会议纪要、备忘录）E703发出的文件（议定书、会议纪要、备忘录）E704收到的信函、电传、传真E705发出的信函、电传、传真E706对外文件发送表注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F12现场专业设计

18、代表用项目文件卷册首页第1页共2页 编号： 项 目 号: 卷册号: S M（ ）分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E314设计备忘录21 / 65E601详细设计文件清单E602详细设计会审（交底）会议纪要E603设计代表用设计变更通知单（设计原因）E604设计代表用设计变更通知单（非设计原因，顾客变更）E605设计代表用设计变更通知单（非设计原因，分供方变更）E606设计代表日记E701文件来往单位间的约定（单位代号、文件格式、编号、归口人员、地址、电传号等）E704收到的信函、电传、传真E705发出的信函、电传、传真注：本表用于SLDI-QW0102，由技术

19、管理部提供。 SLDI-QW0102-F13续表 现场专业设计代表用项目文件卷册首页第2页共2页 编号： 项 目 号: 卷册号: S M（ ）分项号分 项 名 称在本册内在本册外放置本册内文件数另有清单备 注E801设计变更要求（顾客变更）E802设计变更要求（供方变更）22 / 65E803现场补充图纸注：本表用于SLDI-QW0102，由技术管理部提供。 SLDI-QW0102-F1323 / 65项目技术文件归档清单第 页共 页 编号：工程名称主项名称项目合同号项目实施阶段档案号文件类别序号文件名称编号册（页）数备 注对归档资料的补充说明： 归档人签署： 年 月 日归档人所在部门负责人对

20、归档资料完整性的审查意见： 审查人签署： 年 月 日验收保管部门人验收意见： 验收人： 年 月 日24 / 65注：本表用于SLDIQW0103，由技术管理部提供。 SLDIQW0103F125 / 65项目组主要管理人员任命表第 页共 页 编号：项目名称项目编号职 务姓 名专 业负责人姓名项目经理化工工艺专业设计经理粉体工程专业采购经理热工专业施工经理制冷专业开车经理总图运输专业现场设计总代表管道设计专业项目工程师管道材料、应力专业项目秘书自控专业进度控制工程师电气专业费用控制工程师电讯专业材料控制工程师化工设备专业合同控制工程师机泵专业质量控制工程师机修专业安全工程师结构专业工程财务建筑专业采暖通风专业给排水专业环保专业化验专业技经专业概算专业 项目经理签字： 日期：26 / 65批准意见： 主管院长签字： 日期：注: 本表用于SLDI-QP05, 由技术管理部提供。 SLDI-QP05-F127 / 65设 计 条 件 记 录 表第 页共 页 编号： 工程名称 项目名称 设计阶段 设计经理 提条件专业、日期 提 出 条 件 名 称 数 量（页）接受条件专业、签字、日期注：本表用于SLDI-QP07，