工程变更管理办法

1、xxxxXf限公司XXXXXT限公司文件编号总页数版本JS-WI-002共7页B/2工程变更管理办法制:核:准:发放部门采购部门1份、行政部门份、计划物控部门1 份、品质部门1份、技术部门1份、业务部门1 份、生产部门1 份、财务部门 份、设备部门份、管理者代表 份、文控中心份XXXX有限公司管理文件（三级文件）文件编号JS-WI-002题目：工程变更管理办法版本号B/2页 数2/6文件版本修改记录版本号拟制/修改 责任人修改内容及理由拟制/修改日期批准者A/1增加 5.1.8 、 5.1.12 和 5.1.13 项A/2优化流程、更新文件版面B/0增加各部门职责的补充说明 优化ECN流程图、

2、新增表单。B/1增加设备部门的职责，以及各部门对 涉及处理品的操作要求说明。B/21.根据部门架构调整将流程进行了重 新梳理，并对文字描述进行修订； 2.增加了闭环确认的具体要求。相关部门会签相关部门部门负责人会签相关部门部门负责人会签采购部门业务部门行政部门生产部门计划物控部门财务部门品质部门管理者代表技术部门文控中心设备部门XXXX有限公司管理文件（三级文件）文件编号JS-WI-002题目：工程变更管理办法版本号B/2页 数3/61 .目的为明确变更后涉及的库存品、半成品的处理方式，规避变更时产生的新、旧版本（物料）混 乱问题，保证最终交付的产品符合客户要求，特制订此管理办法。2 .范围本

3、管理办法适用于产品图纸设计变更，以及为提高生产效率、产品质量、节约成本等其它方 面提出的加工方式、物料、场地的变更。3 .职责3.1 技术部门3.1.1 工程文员、技术员：依据客户的原始变更通知或邮件更改要求，以及内部的相应更改 要求，负责完成相应文件的修改以及对 ECN更要求进行确认验证，并按要求制作内部【工程变 更通知单】进行会签确认，跟进变更实施的闭环情况。3.1.2 工程主管：负责对【工程变更通知单】的审核；以及对【工程变更通知单】执行时根据 生产需求安排对应技术人员跟进指导或对应的技能培训（未通知默认不需要跟进指导）；监督完成涉及本部门变更工作的落实情况（如：文件的更新等）。3.1.

4、3 技术工程部经理：负责对【工程变更通知单】最终批准，以及变更涉及部门执行情况效 果监督和统筹调配；并根据需要提供产品变更返工工时，以便计划物控部制定返工排产计划。3.2 业务部门：根据技术部门提供的变更处理方式，结合库存及在途情况，负责与客户沟通因 客户变更导致我司经济损失的索赔事宜；并确认回复相应的处理意见。3.3 计划物控部门：负责根据技术部门的变更情况统计反馈库存品的相应数据，并对变更中涉 及的新、旧版本物料进行区域隔离、妥善保存；负责对因变更造成的库存需返工成品制定返工 排产计划，确定完成时间。3.4 采购部门：负责变更中涉及原物料的购买或退换货物，严格依据变更要求执行。3.5 生产

5、部门：负责严格落实变更中的新/旧版本物料、工艺，保证成品产出的合理、正确性 ； 负责在排产计划规定的时间内按时按要求完成产品的变更切换；负责对变更中涉及到工模治具确认，确保满足加工检测要求。3.6 品质部门：负责确认有关变更中的一切生产活动中新物料、工艺等的执行情况；落实与监 督各部门执行情况是否符合客户最新的变更要求，从而确保成品入库/出库的准确性。4 .定义4.1 在产品量产过程中由客户发起的产品功能、物料信息更改，从而对产品图纸、物料清单进 行更新、版本升级以区分新旧版本的一种更改活动。4.2 为提高生产效率、节约成本、加工场所等提出的工艺加工方式、工模治具、物料、场地更 改的变更活动。

6、4.3 为确保整个变更过程的有效落实，是各部门全员参入的一种活动。5 .内容5.1 工程变更的申请（客户变更和内部变更）：5.1.1 文控中心收到客户变更需求后记录并查询， 对不涉及我司的变更（即我司没有生产加工 过）直接在【线缆ECNt控表】中做好记录、并进行记录更新确认；对涉及我司的变更，则将客 户原始变更通知和内部EC般更单号一起提交给工程文员，由工程文员对变更涉及的产品及部门 发起变更需求；并根据客户变更要求确定范围、处理方法、变更的效果详细记录在 【工程变更通知单】中，经工程主管审核后给各涉及部门评审会签；文控中心将变更记录和处理结果、记录在当月的【线缆ECNt控表】中，根据客户要求

7、，在规定时间内发给客户备案。5.1.2 公司内部（技术工程部除外的部门）发起的【工程变更通知单】，写明更改内容及申请管理文件（三级文件）文件编号JS-WI-002题目：工程变更管理办法版本号B/2页 数4/6更改的原因、影响范围，经部门主管及以上人员审核、批准，需要时须附带详细资料与工程变 更申请单一起给其他部门评估。然后将批准后的工程变更申请单提交给技术部门工程文员填写【工程变更通知单,经工程主管审核后给各涉及部门评审会签。本部门直接发起的内部变更直 接填写【工程变更通知单,并写清楚变更原因，经工程主管审核后给各涉及部门评审会签。5.1.3 【工程变更通知单】需要对变更的原因、事项、影响范围

8、、处理方法等其它要求做详细说明，以便涉及部门能清晰明了的按通知单内容操作；特殊情况的变更内部确认OK后需交客户审核，承认。5.2 工程变更的会签5.2.1 计划物控部门、业务部门、采购部门、生产部门需根据工程变更的要求，将涉及到成 品（含在途订单、备货订单等）、半成品（含在制、库存等）、原物料（含在途、库存等）各项 数据清查清楚，并按照要求提出相关处理意见；在工程变更没有批准之前，需暂停相关活动， 确保状态不变。5.2.2 品质部门严格按照工程变更的要求，监督相关部门的操作；并完成涉及的相关品质文 件的修订。5.2.3 技术部门按照工程变更的要求，完成相关技术资料文件的修订。5.3 工程变更的

9、批准与执行5.3.1 技术工程部经理根据各部门的会签情况，结合客户的原始要求，批准【工程变更通知单5.3.2 文控员将批准后的【工程变更通知单】及时下发各部门。5.3.3 各部门根据批准的【工程变更通知单】内容、要求，落实相关工作进度。5.4 工程文员根据批准后的 【工程变更通知单1,在批准后的一周内确认工程变更的实施效果， 并在【ECN/PCN®环记录表】中做好闭环记录。对于未能及时完成的汇报给技术工程部经理，由 部门经理协调相关部门落实工作进度；每一变更单均需进行实施效果的确认。5.5 工程变更流程操作细则5.5.1 为快速响应客户变更，保证变更信息能及时、准确传至各相关部门，从

10、工程文员获准 填写【工程变更通知单】到技术部门主管审核、各相关部门负责人会签评审、技术部门经理批准， 下发至各相关部门须在1个工作日内完成。在会签评审过程中或收到客户的变更通知要求有异 议时，需将有异议的问题以正式邮件等方式提交给客户确认，询求确认结果后再重新制定下发【工程变更通知单5.5.2 各部门收到【工程变更通知单】后，立即就本部门涉及的更改内容进行清查确认 ，原则 上【工程变更通知单】在下发后，所涉及的旧版本文件立即作废，与之对应的新版本文件同时生 效。5.5.3 各部门须按批准后的【工程变更通知单】内容落实完成各自的工作，对有意见或需要其 他部门协助完成的事项（如：是否需要培训、库存

11、清查等），可均在评审会签时详细注明；评审 会签完后各部门须按 【工程变更通知单】的要求进行采购、生产和检验、仓储、出货等工作 ，并 跟踪更改后的生产效率、成本及客户意见。5.5.4 内部发起的【工程变更通知单】一旦发放、即刻生效。若发现更改后，未能达到预期效 果，各部门均重新商议评估，优化解决方案后，再提交 【工程变更通知单】做相应更改。对于涉 及我司有在途或库存品需要处理的产品，内部具体操作流程按客户维修订单操作流程规定执行。5.5.5 为避免误操作和易识别，【工程变更通知单】中对在途订单、库存品等的处理意见以“处 理”和、“不处理”、“修改”和“其它” 作区分；选择“其它”时，需进行说明。

12、5.5.6 工程变更通知单所描述的在途订单是指我司还未交付给客户的所有订单；库存品是指 我司入库到仓库的产品成品或物料半成品。管理文件（三级文件）文件编号JS-WI-002题目：工程变更管理办法版本号B/2页 数5/65.5.7 结合公司的实际情况和客户变更较为频繁， 同一产品有多份【工程变更通知单】时均有 效，特殊情况原【工程变更通知单】须回收作废时，在发起新变更单中备注说明，未备注说明的， 则原【工程变更通知单】均同时有效，文件的回收作废具体操作按受控文件管理规定中的内容执5.5.8 产品出货时品质人员需根据【工程变更通知单】上的处理意见，再次核对产品是否按【工 程变更通知单】的内容要求操

13、作，确保整个变更过程符合客户的要求。5.5.9 因客户变更涉及大量物料报废、工时浪费、质量风险度大的情况由技术部门组织召开讨 论会议，做到提前预警（未召开变更会议的默认为普通变更，不需要召开宣导预警会议；如涉 及部门认为有需求召开会议时，可以知会技术部门召开宣导预警会议）；品质部以稽查的形式确认各部门对工程变更的落实情况，确保变更符合客户的最新要求。6.流程图6.1 ECN操作流程图责任部门、岗位文控员各涉及部门：文控员各涉及部门：各涉及部门：工程文员、技术员技术部门经理文控员工程文员工程文员流程图变更记录线缆ECN1控I（技术部门 I经理确认输出记录（表单）【图纸下载处理记录表】【图纸下载处理记录表】【工程变更通知单】【技术通知单】【线缆ECNf控表】【受控文件发放记录】【线缆ECNf控表】【ECN/PCNH!环记录表】【ECN/PCN闭环