EPC项目工作范围与分工--工作和服务责任矩阵模板

1、1.工作和服务责任矩阵示 例责任方O 业主、业主代表或业主指定的第三方C 承包商范围定义X 实施XA 批准文件XB 提供基础或初步数据(注:合同及合同附件已包含的设计基础、工程规定、基础设计等不在此表中以此字母注明XR 审查文件XU 更新完善文件(注:对合同及合同附件已包含的,如设计基础、工程规定、基础设计等文件的优化完善均须报业主批准,未在此表中以此字母注明XRE 文件发表1项目管理和控制 责任方编号 内容 O C 1.1 编制并更新项目执行计划 XA X 1.2 工作指导和协调程序项目执行计划编制工作指导,概述业主和承包商关系并建立所有程序(包括各专业之间的界面管理 XAXAXX1.3 进

2、度编制并更新设计、采购和施工进度计划 编制并更新详细进度计划分项按专业或工作性质按交工/预投料的工艺系统 XAXAXAXXX1.4 文件清单编制并更新下列清单:规范清单图纸清单请购单采购订单供货商文件清单(包括催交资料 XRXRXRXRXRXXXXX1.5 进度及状态报告编制周和月报告- 包括全部文件的交付进度计划、当前状态、预期日期等 的文件状态报告- 采购状态报告- 设备材料交货状态报告- 施工进度状态报告,包括人力状态报告- 进度偏差报告,包括原因分析及纠正措施等 XRX- 库房材料状态报告1.6 数据手册从供货商文件中提供机械数据手册 XR X 1.7 质量保证质量计划质量计划的实施项

3、目质量管理体系审核不合格项报告/通知不合格项纪录纠正和预防措施XAXXR/XXRXRXXXXXX2工艺 责任方编号 内容 O C 2.1 工艺设计建立详细设计的基础和标准,包括:XA X 危险材料和相关安全制度进/出物流条件公用工程、界区特性和条件工艺及控制说明生产安全及联锁说明2.2 工艺流程图XA X 2.3 设备清单XR X 编制所有设备的设备清单,包括下列资料(按照适用性:设备编号/名称/PFD相互对应和工艺介质接触部分的施工材料(注:管程和壳程 如适用设计温度/压力处理能力(流量或静体积热负荷(如适用表面积(如适用直径/直桶段的长度/高度压(头差电机额定功率KW(估算值2.4 设备工

4、艺数据表编制下列设备数据表:A 容器/塔器/料斗等过滤器换热器/空冷器泵储罐其它(如:喷射器、排放管等成套设备泄放和安全阀爆破膜2.5 工艺/仪表流程图 (P&IDs完善单元工艺/仪表流程图(图上要显示所有设备管线阀门和仪XA X 表,图中包含下列信息:工艺管线要标明尺寸、压力等级、材质规格、管线编号和介质号成套设备要标识仪表符号、位号和联锁关系下列特殊信息:. 要求满足下列全操作条件范围的所有管线和仪表:1启动试运2安全开车b 运行3工厂停车下列设备关键标高和尺寸关系的要求:. 防寒要求. 保温和/或伴热工艺要求. 特殊工艺管线. 特殊详图和注解(如:法兰间最小距离,无集液,污油自流

5、等带设定压力的初步选型的安全泄放装置2.6 分析化验布置图技术规格书询价文件技术评标请购单供货商文件要求XRXRXRXR XREXRXXXXXXX2.7 化学品、填料技术规格书询价文件技术评标请购单供货商文件要求XRXR XREXRXXXXX2.8 管线清单编制管线表,需要包括下列信息:管线号、长度、起止位置管线材质、规格物流介质机械设计、操作和测试压力和温度保温和伴热要求蒸汽吹扫的其它设计条件特殊工艺要求面漆要求测试要求等级划分蠕胀测点位移指示器R阀门规格、型号2.9 仪表数据表编制下列仪表的数据表:R 流量仪表温度仪表压力仪表物位仪表控制阀在线分析仪特殊监测系统(易燃易爆环境监测、火灾监测

6、、闭路电视监测等报警和自动停车系统2.10 排放物资料提供所有排放物(废气、废液、废固(渣特性、排放量并提出环保方案 R 2.11 竣工文件R3容器和换热器等工艺设备 责任方 编号 内容 O C 3.1 设备材料请购单编制:技术规格书询价文件技术评标请购单供货商文件要求 XRXRXREXRXXXXX3.2 工程设计工程图计算书 XRXRX X3.3 制造图纸提供制造图纸提供平台和梯子等制造图纸 提供计算书 X X X4机械(包括旋转设备;包括驱动器、成套设备等 责任方 编号 内容 O C 4.1 设备请购编制材料请购单,包括:技术规格书流程图/工程图/布置图(如有机械数据表(基于工艺数据轴承、

7、润滑数据表随机仪表包括PLC、仪表箱、柜等 备品备件清单、随机专用工具清单询价文件技术评标采购申请单供货商文件要求(备件-见 13.6 XREXRXRXR XREXXXXXXXX4.2 制造图纸提供制造图纸性能曲线 XR X X5土建、结构和建筑 责任方 编号 内容 O CXA X 5.1 工程规定包括但不限于下列内容:现场准备道路排水系统废水和消防水收集系统界区内建筑风格和色彩界区内结构方案选型原则钢结构混凝土工程特殊涂料建筑工程现场修整消防建筑物构筑物防腐蚀防爆XB5.2 现场和地质详勘编制:地形勘察报告地质勘察报告土壤试验和分析报告座标系统和高程系统的引入X 5.3 现场准备厂平方案临时

8、设施布置图地基处理方案桩基图5.4 建筑物许可证编制“建筑物许可文件”编制政府审批文件 编制政府申请文件 编制消防许可文件 编制施工许可文件 XRXRXXX X5.5 总图建筑物、构筑物及道路布置图道路施工图绿化系统布置图地上管网布置图地下管网布置图场地土方平衡图地面排水图(雨水 原料存储和运输废渣存储和运输 XAXRXRXRXRXRXRXRXXXXXXXXX5.6 建筑图/文件编制:建筑物申请计划和标高建筑详图装饰方案(如需要及材料选型 装饰材料清单天花板图门窗清单计算机房地板布置 XRXRXRXXXXXXX配管布置 防腐蚀图 防火图 防爆 XR XXXX5.7 土建计算和图纸编制:地基处理

9、计算地基处理施工图 结构计算结构布置图和详图 构筑物计算构筑物施工图加强计算加强计划和详图 X X X X X X X X5.8 钢结构计算和图纸编制:总体稳定性计算带力矩和力的构件尺寸计算接头详细计算布置图详图带接头详图的加工图 XRXXXXXX5.9 竣工文件 XR X6装置布置和配管 责任方 编号 内容 O C 6.1 工程规定编制下列部分的工程规定:装置布置配管系统设计配管材料,应力分析,保温、涂漆等等 XAXAXAXXX6.2 装置平面图编制下列资料:现场平面图 (显示所有工艺设施,建筑物和基础设计如道路厂区等总图 (工艺装置、建筑物、结构等,显示主要装置和设备的大致轮廓设备布置图(

10、显示设备、成套设备、结构、平台、通道等,包括标高 XRXRXRXXX6.3 配管布置编制下列部分的详细配管走向布置:所有地上管线所有地下压力管线,包括消防干线 XRXRXX6.4 管道轴侧图编制单线图和材料表X 6.5 一般配管项目编制管线“一览表” 编制管线“接点表” XRXAXX6.6 工厂模型制作详细的3维模型或其它形式的模型承包商对建议的系统提出意见布置图/模型审查范围:30%,60%和90% XR X X X6.7 配管应力和支撑编制:应力和支撑的设计规定管道支架规定规定设计计算范围配管系统详细管道支撑图进行如下工作:对需要的地方进行应力分析按照当地要求检查支撑方案是否适当管道系统的

11、固定和走向编制膨胀节、弹簧吊架和滑板的材料请购单,包括:技术规格书询价申请单技术评标 采购申请单 供货商文件要求 XRXRXRXRXRXR XREXRXXXXXXXXXXXX6.8 配管材料准备下列文件:配管工况索引项目特殊配管材料规格 面漆规范保温规范焊接规范特殊清洁规范 XRXRXRXRXRXXXXXX编制所有大宗配管散材和特殊管件的材料请购单,包括:技术规格书和材料表 询价文件 技术评标 采购申请单 供货商文件要求 所有要求的计算 XRXRXRXXXXXX6.9 竣工文件归档 XR X7仪表和控制系统 ( ICS 责任方 编号 内容 O C 7.1 工程规定编制项目专用工程规定 XA X

12、 7.2 DCS/SIS/ PLC 功能详细规范编制详细规范,包括下列内容:操作工界面和硬件体系系统输入/输出地址和分配工艺控制和显示约定批处理、顺序控制和安全联锁描述应用软件详细规范(包括国外系统界面,数据管理等 工厂检验、组态和现场验收试验 XRXRXRXRXRXRXXXXXX7.3 仪表系统设计仪表索引工艺控制数据库工艺控制功能图安全联锁和SIS系统逻辑图 软件组态、加载和键盘输入 XRXRXRXXXXXX7.4 仪表数据表编制下列仪表的仪表数据表:流量仪表温度仪表液/料位仪表压力仪表调节阀(和开关阀在线分析仪机械测量仪表(振动、位移、位置等特殊监测系统(易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路

13、电视监测XRXRXRXRXRXRXRXRXXXXXXXX等报警和自动停车系统数据表应包括用于编制采购(包括材料和施工及详细设计和请购单的所有数据 XRXRXRXX7.5 仪表接线系统接线方框图回路图接头、插排和端子图/计划 电缆和接线清单电缆规范和选择典型电气接头 XRXRXXXXXX7.6 仪表总体图控制/辅助室设备布置包括电信、消防设备统一布置仪表位置布置仪表端子盘布置(强电/弱点结合分析小屋布置注:接线盘布置图仅显示主要走向。二级走向图可覆盖全场。 XRXRXRXRXXXX7.7 安装详图工艺连接气动连接气源连接电气连接伴热连接仪表支撑详图管子、管件等材料规范(工艺连接部分 XRXRXR

14、XRXRXRXRXXXXXXX7.8 材料请购编制材料请购单,包括下列内容:计算书(流量仪表和调节阀 X技术规范数据表询价请示单技术评标采购申请单供货商文件要求以上文件用于下列系统: 控制系统盘柜 辅助室(现场 盘柜 辅助室(控制室 所有仪表-就地备件 (见 13.6.提供所有其它仪表材料:无仪表位号的材料电缆 XRXRXRXREXRXRXRXRXRXXXXXXXXXXXX7.9 竣工文件 XR X8电气 责任方 编号 内容 O C 8.1 工程规定编制项目专用工程规定XA X 8.2 危险区域等级划分编制总体危险区域等级划分基于工艺数据编制详细的危险区域等级划分 XAXA X X8.3 配电

15、系统设计提供进线电源数据编制:单线图(one-line diagrams 用电设备清单负荷计算书/负荷表变电站设备布置进行下列工作:短路和压降计算继电器设定计算和选择性检查 电缆选型计算 XXAXRXRXRXRXRXRXXXXXXX8.4 电力系统详图编制下列文件中压开关柜单线图(one-line diagram低压开关柜/MCC单线图(one-line diagrams 交流和直流UPS系统单线图总体仪表分配盘单线图每台工艺马达的马达控制原理接线图母联自动切换原理接线图变电站报警/状态/控制回路原理接线图方框图电缆连接图开关柜/MCC正视图典型安装详图(动力、照明、防雷接地端子接线图 XRX

16、RXRXRXRXRXRXXXXXXXXXXXX8.5 动力及控制电缆走向设计编制:主电缆槽盒/电缆沟走向设计埋地电缆施工图电缆槽盒走向布置图(强弱电联合布置典型安装详图注:电缆槽盒布置图只限制主要走向,二级走向图显示详细情况 XRXRXRXRXXXX8.6 电缆表与接地设计编制下列文件:电缆清单(显示电缆编号、型号、尺寸、电压等级、长度和起止点说明 接地线计算及选择接地布置图(显示主要接地网和所有设备/结构/仪表接地接头,包括防雷典型安装详图 XRXXXX8.7 照明设计编制:照明系统布置图(显示灯具及方便插座大致固定位置、固定形式/回路/开关代码和安装方法照明/小型配电盘系统图/回路图照明系

17、统控制示意图典型安装图进行照度计算 XRXRXXXXX8.8 伴热设计编制:数据表热量损失计算 等角图(在管线等角图上手绘出伴热电缆线和接线盒 回路连接图伴热配电盘系统图/回路图 典型安装图 伴热电缆布置图 XRXRXRXRXRXRXRXXXXXXX8.9 电信行政(含调度电话系统、扩音对讲系统、火灾自动报警系统、安防电视监控系统、门禁系统、计算机局域网: 布置图方框图/系统图/接线图典型安装图 XRXRXXX8.10 材料请购编制材料请购单,包括:技术规格书数据表询价申请单技术评标 采购申请供货商文件要求用于下列部分:变压器中压开关柜低压开关柜 / MCC's电机软启动器单元(mot

18、or soft starter unit 交流、直流UPS系统备件 (见 13.6.提供所有其它所需的电气材料注:电机包含在机械采购中 XRXRXRXRXRXXXXXXXXXXXX8.11 竣工文件 XR X9暖通空调 责任方 编号 内容 O C 9.1 工程规定编制项目专用工程规定 XA X 9.2 系统设计准备下列文件:物流表布置图 (管道厂区房屋布置图方框图计算书设备选择主要设备清单电气负荷清单 控制原理 XRXXXXXXXXX9.3 材料请购单编制所有主要暖通空调设备的材料请购单,包括:技术规范数据表询价申请单技术评标采购请示供货商文件要求 XRXRXRXREX XX XXX9.4 竣

19、工文件 XR X10噪音控制 责任方 编号 内容 O C 10.1 工程规定XA X 编制噪音控制设计的设计规范,包括内部和外部区域的噪音控制计算、设计标准和规范。10.2 噪音报告文件编制噪音报告文件,包括下列工作和交付物:用经供货商确认的最终噪音数据和/或工厂测量的数据 XR X 10.3 现场测量和试验报告 X11消防 责任方编号 内容 O C 11.1 工程规定编制下列工程规定:消防火灾监控 XAXAXX11.2 系统原理和审批编制消防原理文件从业主的保险公司和地方有关部门(消防队得到审批XR X 11.3 计算消防水系统最大消防水需求量 初步水力学计算 XRXRXRXXX11.4 图

20、纸准备下列设计图纸:消防平面图 本图上显示下列信息:. 埋地消防主管线和消防栓. 水喷淋系统. 泡沫系统. 火焰/烟气监测系统. 防火设施. 消防早期报警烟气探测器系统消防平面图 - 显示主要管网走向便携式灭火器和安全设备位置包括型号和编号(注:设备布置图上显示安全淋浴和紧急逃生路线-参见 to 6.2 .消防水系统管路仪表图 XRXRXRXRXXXX11.5 材料请购编制材料请购单,包括:技术规范数据表询价申请单技术评标采购申请供货商文件要求 备件 (见 13.6. XRXRXR XREXRXXXXXX11.6 竣工文件 XR X12政府协调 责任方编号 内容 O C 12.1 与工厂设计、

21、施工安装和运行相关所有承包商文件和工作与第三方政府机构协调XR X13采购 责任方编号 内容 O C 13.1 采购计划采购程序包装和运输说明 清关程序订单条款和条件 采购形式检验程序备件询价文件 XRXRXAXXRXRXRXXXXXX13.2 供货商清单编制供货商清单 选择投标商 XAXAXX13.3 询价书发给投标供货商 催交和标书接收 XR XX13.4 供货商选择标书分析和商务表格商务谈判最终推荐意见 XA X X X13.5 采购订单编制意向书和采购订单按照正轨程序发出采购订单 签署订单得到正式的供货商认可索赔/变更谈判决算后费用返还、罚款 XRXXRXRXXXXXX13.6 备件编

22、制下列部分的备品、备件清单:启动试运两年操作主要设备采购下列用途的备品、备件: 启动试运两年操作主要设备 XRXRXRXRXRXAXXXXXX13.7 供货商发票对照采购订单条件检查供货商发票 向供货商支付发票金额 XAXAXX13.8 制造商现场服务现场设备调试,人员培训等X14催交催运 责任方编号 内容 O C 14.1 制造进度催交并接收:供货商制造进度计划 采购状态报告供货商分包订单进度报告 XRXRXRXRXXXX14.2 催交督促:请求检验处理问题并找出解决方案 发出:重要情况报告原材料状态报告 XRXRXRXRXXXX14.3 交付督促供货商提供运单和装箱单 XR X 14.4

23、供货商文件催交:供货商文件及图纸清单供货商供确认的文件及图纸发出和重新发出 供货商备品备件建议供货商安装、操作和维护说明书 最终文件 XRXRXRXRXRXXXXX15检验/试验 责任方编号 内容 O C 15.1 检验/试验编制详细的检验/试验计划根据情况举行检验/试验准备会 审查供货商质量计划进行中间检验/试验根据情况需要现场测试根据情况现场水力试验进行工厂最终检验/试验审查制造数据记录发放放行单 XRXRXRXRXRXRXRXRXXXAXXXXXX16 编号 16.1 分包 内容 分包计划 合同程序 分包形式 责任方 O C XR XR X X 16.2 分包商名单 编制分包商名单 XA X 16.3 分包合同询价 编制分包询价书（所有专业） 发出询价书 接收报价 X X X 16.4 分包商选择 技术评标 商务评标 商务谈判 最终推荐意见 XR XR XR XA X X X X 16.5 分包合同 分包合同谈判 根据谈判协议进