内业资料管理办法

1、经理部内业资料管理办法 为了规范内业资料，做到系统化、程序化，确保按公司规定搞好内业资料管理，特制定本办法。一、 管理职责工程部负责对设计文件（图纸）、施工组织设计、质量计划、施工调查报告、变更设计、技术交底书、检查资料、施工日志、质量记录资料、科研推先文件、竣工文件等质量体系和技术性文件资料的管理，项目队技术室负责搜集、编制、整理和管理试验图资料、工程检查证、施工日志、质量记录资料、竣工资料、验评资料、技术交底资料、会议记录资料及其它有关文件（图）。二、 技术资料管理制度1、工程部及项目队技术室均应设专职或兼职的资料管理员。2、建立健全技术资料的管理借阅制度，建立文件、图纸清册借阅文件、图纸

2、登记册。3、设计文件是施工单位主要的技术文件，是工程实施的主要依据，属受控范围。为确保工程顺利进行，必须规范其管理行为。工程项目设计文件组成有设计说明书、分专业说明书、工程项目表、工程数量表、概（预）算表、建筑及安装工程图、参考图等。不属于具体工程设计的各行业标准图、通用图、定型图、参考图亦属设计文件范围。设计文件（图）应按专业、管辖范围分开，将设计文件（图）复制后发作业层（设计图中的数量表不得复印分发），不易分开的整体资料可部分复印分发，并建立台帐记录。凡因设计文件（图）发放不及时而影响生产的对责任人罚款100元，台帐未建立或建立不清、不全的分别罚款50元、10元。工程部整理全套设计文件一份

3、，原则上供各业务部门在工程部查阅。施工蓝图还应封存一套备用，作为使用文件损耗的后备，任何人不得使用和借阅。设计文件份数不足时，经工程部批准后复印发放并登记。工程部及项目队技术室要建立专门的设计文件收发登记簿，对设计文件归类编号管理，否则每缺一项对责任人罚款20元。3、建立收文、发文登记簿；通过邮寄或传真的资料，收到后应向发放单位回电。对上级、业主、设计、监理单位和其他相关单位的文件，记录表格应归类存放，并建立台帐，否则每缺一项法对责任人罚款10元。4、跟踪技术标准、规范的动态变化，对其有效性进行确认，加以标识，并建立台帐，及时、准确指导施工生产，凡发现未对技术标准、规范进行标识、标识不准或使用

4、未经标识的技术标准、规范的，每发现一次罚责任人30元。5、凡需上报、留存备查、进入档案范围的技术资料（原始记录），填写应正确、清晰和及时，均应由编制人、复核人、技术负责人正规签字，并标注日期。凡发现上述技术文件签认不全或上报不及时的每发现一次对责任人罚款20元。6、设计文件（图纸）审核工作完成后应对设计文件（图）进行标识，加盖“已审核章”，确认有效性；对发现问题，在原设计图上用红笔修改，加盖“订正”章作相应标识；如有新图代替原图加盖“作废”章。经审核无问题的必须审核人签字和注明审核日期。没有经过审核和复核的图纸禁止使用。凡发现设计文件（图）未进行相关审核标识的或使用未经标识的设计文件（图）的，

5、对责任人罚款50元。7、已完工程的技术资料和图纸应组建上交公司科技档案室保存；无保存价值及上级规定作废的技术资料应进行作废处理或自行销毁处理，销毁时应造册，注明日期。对需上报而不上报的或按规定可以自行作作废、销毁处理但未造册的，每发现一次罚责任人50元。三、 技术管理内业资料制度、施工调查报告施工调查提纲要全面、细致、分工明确；施工调查报告内容要详尽、准确。施工调查报告的发放要登记造册，按受控文件办理发放手续。对施工调查报告的发放未及时登记或未按受控文件进行管理的，每发现一次罚责任人10元。2、施工测量及测量仪器管理对设计部门提供的交接桩原始资料和复测资料要保留，并有完整的会签记录。工程复测、

6、重点工程的控制测量要形成成果书，并及时上报有关部门审批和备案。其发放程序按受控文件办理。测量记录必须齐全、整洁、规范，不允许涂改，测量人、复核人签字齐全，记录本要按类别编号并设专人保管。测量仪器台帐、测量仪器使用台帐要建立完善，测量仪器技术卡片齐全。以上的技术资料要求，如未按要求办理，每项对责任人罚款10元。3、技术交底技术交底书面资料要采用规定表格（见附件），填写清楚绘制图表并根据施工现场需要复制若干份。技术交底书必须有交底人、复核人、接受人和技术主管签字，对于综合性技术交底或专项工序（工艺）技术交底，还要有所有参加人员签字。签字齐全的技术交底书留存一份备查，对于综合性和重要、关键工程的技术

7、交底书（如管辖范围内对设计文件的解释、牵涉新工艺的技术交底、桥涵顶进、预制梁张拉、软基处理等）还应报工程部（总工）一份备存。凡发现对重要工程和关键工序没有技术交底书的对责任人罚款100元。技术交底书书面资料应根据施工现场需要包括以下要内容： 施工准备、必要的测量数据、技术措施、工艺方法、结构大样图及细部尺寸、施工程序图、质量措施及安全要求。凡因技术交底书不清、不详而给施工生产造成经济损失的，由责任人按施工技术管理办法相关规定进行赔偿。各级技术人员必须在本工程范围内建立技术交底台帐，台帐内容为：交底日期、工程部位、内容摘要、交底人、接受人。凡发现技术交底书签字不齐的对责任人罚款10元。工程部要定

8、期检查项目队技术室的技术交底书面资料和台帐。4、施工组织设计和施工方案、施工组织设计（施工方案）要求内容齐全，文件完整，合理先进，技术措施可操作性强，有相应的安全、质量、环保和冬雨季施工措施，起到组织和指导施工生产的作用。严禁形式主义的东抄西凑、空话、套话，施工组织设计的核心内容是施工方案和施工工艺，其内容要条理清楚、叙述明白、易于理解、便于交底，工艺设计要有检算资料，施工设计图要周密、严谨、规范。施工组织设计（施工方案）做到图文并茂，文字用激光打印机打印，图用CAD制图。施工组织设计（施工方案）要按施工技术管理办法的规定的办法办理审批手续，签认齐全，并确认其有效性。施工组织设计（施工方案）一

9、经审批生效，其使用和发放即按受控文件办理。在施工条件发生重大变化时，要及时按照规定手续修订施工组织设计（施工方案），签认齐全并标识。5、变更设计经理部变更设计领导小组要指定专人掌握变更设计动态、收集、归类管理，妥善保管各类变更设计联系单、通知单（或其他形式的变更设计）。建立变更设计台帐，台帐登记的主要内容为：变更设计编号、工程名称、地点、分类、原设计情况、变更内容摘要，变更增减额、提议单位及日期、批复状态、批准单位及日期。变更设计原始资料、文件和数据的收集要及时准确，保管妥善。确认有效的变更设计要及时以技术交底的形式传达和下发，传达、下发的内容以能满足现场施工生产为度，严禁将变更设计文件不加分

10、解和标注直接交底或将有关涉密的数据、图表等列入交底内容。以上对变更设计文件的要求，如未按要求办理将分别对相关责任人进行处罚，对未给企业造成经济损失的罚责任人100元，对给企业造成经济损失的按施工技术管理办法相关规定进行处罚。6、施工生产计划和物资材料计划工经部是施工计划编制和管理的主责部门，工程部负责提供有关数据和施工动态及材料计划。工程部对本部门留存的各级施工生产计划要分类保管，以便及时掌握施工进度和调整、改进施工方案。材料计划的编制要及时准确，注明使用地点和时间，并附编制说明。材料计划签认齐全后发相关部门并留存备查。7、科研推先活动和技术总结资料 工程部和项目队技术室均要有针对管段工程的工

11、程技术结编制计划。工程技术总结内容要详尽充实，有数据分析说明，论证充分，语言要精练，文辞要流畅。工程技术总结要及时上报和归档。特殊过程、关键工序（如工程的临时支护、模板设计、作业支架、吊装及运输等）要有详尽的技术交底和专门的设计，并有结构计算资料。 工程开工后，要根据工程特点确定QC小组活动课题，填写注册登记表及课题登记表，经领导批准，报公司工程部登记备案。QC小组的每次活动均要有详细的活动记录，收集积累原始记录及数据。QC小组发表成果材料必须以活动记录为基础进行整理，并填写成果发表登记表，经过质量、技术、财务等部门确认。成果的发表要做到“五有”，即有活动制度、有活动内容、有活动记录、有活动考

12、勤、有活动成果。8、质量计划质量计划的编制要符合施工技术管理办法的要求，并按受控文件进行发放和管理。质量计划的审批手续必须齐全；特殊工序界定准确，作业指导书编制齐全。9、工程调度及时、准确搜集，核实，汇总各种调度报表，向上级和建设单位、监理单位提报有关报表，报表要详尽、准确、明了。建立健全各种调度台帐和记录资料，按时根据统计资料进行调整。各种工程图表的填汇要及时、准确、形象。 逐日做好气象记录图表的填写。调度所需每日实际完成实物工程量和形象进度由项目队长按排人员提供。以上对工程调度内业资料的要求，如未按要求办理的，将对责任人罚款20元，若给企业造成损失的将按照损失额的10%对责任人进行处罚。1

13、0、征地拆迁资料征地图纸到后及时按规定的格式和要求填写征用土地界桩表，要求填写准确、字迹清晰，并不得涂改。征地界桩表经审核无误后，复制若干份，编制、复核、审核等有关人员签认齐全后，下发给项目队技术室，作为施工用地的重要依据。待工程竣工后分别上报建设单位档案馆和公司存档。及时、准确填写征用土地及拆迁建筑物补偿清册，审核无误签认齐全后，报建设单位和公司存档。 .及时填写、汇总临时借地数量表，上报领导以便掌握情况。以上对征地拆迁文件的要求，如未按要求办理将对责任人罚款20元，若给企业造成损失的将按照损失额的10%对责任人进行处罚。四、 竣工文件编制制度竣工文件是重要技术文件档案资料，是科技档案的重要

14、组成部分，竣工文件编制的质量和能否按时提交，是考核技术管理水平的重要标志，也是考核技术人员的主要内容。竣工文件的编制由项目总工程师领导。1、工程开工后各级技术人员要积极、主动学习业主、监理单位对竣工文件的要求和上级单位有关竣工文件编制制度及编制标准。2、工程部负责制定竣工文件编制计划，竣工文件的日常管理由工程部负责，安质部协助工程部做好竣工文件的签认和分类管理。3、项目队技术室具体执行竣工文件的编制；工程部指导督促项目队技术室及时填写有关施工记录、工程检查证和质量评定表，并协同安质部定期或不定期检查项目队竣工文件编制情况。4、竣工文件所需施工原始记录要及时收集整理，做到工程完工，原始资料备齐；

15、竣工文件的编制按施工进度及时进行编制、整理、汇总，按照“谁施工，谁负责编制”和“与施工同步”的原则进行，每一单位工程竣工后一个月内必须完成。否则每项每发现一处对责任人处20元/周罚款。5、各种竣工资料（开工报告、隐蔽工程检查证、试验报告、变更设计等）手续完整，签字盖章齐全。如未按要求办理第发现一次对责任人处20元罚款，以后再有违反的在前次罚款的基数上加罚20元。6、竣工文件的文整要好，字迹工整、装订整齐，并不得涂改。否则每发现一处罚款10元。7、竣工文件的份数，内容，图表格式要求及填写格式要求等要按合同规定或建设单位、监理单位要求办理。未按要求办理的每发现一次对责任人处10元罚款。8、工程日志

16、填写由该单位工程的技术负责人掌握，每日填写，与工程进度同步进行，并在检查人员意见栏内由施工负责人、质量检查人员、监理工程师等检查后签署意见。如未按要求办理的每发现一处对责任人处10元罚款。8、竣工文件所用表格和资料必须用激光打印机打印或印刷，竣工图应采用CAD制图。以上八条将纳入对技术人员考核和技术评比的重要依据，对未按要求办理的将对相关责任人罚款9、竣工文件内容 竣工文件一般由竣工图及汇编成册的竣工资料册（竣工文件）组成。铁路工程竣工文件册组成内容及顺序如下：1） 竣工文件封面2） 竣工文件目录3） 开工报告4） 工程小结5） 竣工数量汇总表6） 施工原始记录 .工程大事记和工程日志 .工程

17、材料、构配件、成品出厂合格证，质量检定书、设备出厂合格证、质量鉴定单及技术证书。 .工程试验记录：原材料试验记录、工程预制件试验记录、各种砼、砂浆、钢材及焊接、土工材料和其它材料取样试验记录等。.工程检测记录：位移、沉陷、变形观测记录、探伤记录、强度密闭性试验报告、打桩记录、承载试验记录、取芯记录、给水井水管记录、水质试验记录、各种管线测试记录、电气性能测试记录、设备调试及系统调试记录等。7） 隐蔽工程检查证8） 变更设计资料9） 工程质量评定表10） 铁路工程基交表11） 铁路工程竣工验收报告12） 封底13） 其他由业主和质监部门要求的文件五、 内业资料保密制度 1保密资料范围：设计文件（图表）、工程数量台帐、概预算资料、验工计价资料、变更设计文件、竣工文件、合同管理资料、企业管理办法、科研推先活动记录及成果、先进施工工艺、质量体系检查记录、工程追溯记录及其他牵涉企业经济利益、信誉和质量责任的文件资料。 2.工程部及项目队技术室的施工技术文件、图纸、变更设计文件、竣工文件必须有专人管理，用完后及时放回文件柜上锁，无关人员不得翻阅，否则对相关责任人处50元罚款，给企业造成损失的按施工技术管理办法相关规定进行处罚。3.未经同意不得使用工程部电脑或由电脑中拷贝文件。4.工程部及项目队技术室对设计文件必须控制其使用范