德兴广播电视台2017年部门

1、德兴市广播电视台 2017 年部门决算说明一、部门主要职责德兴市电视台 、是市委市政府一级事业单位，主要职责是：为市委 市政府中心工作做好舆论宣传 .。二、部门 2017 年主要工作任务市广播电视台 2017 年的主要工作任务是： 围绕 市委市政府中心工作， 做好舆论宣传。开展新闻工作，当好党和人民的喉舌。做好舆论引导，弘 杨正气。三、部门基本情况 德兴广播电视台全部补助事业编制 38 人 ,实有人数 59，其中：在职人 数 40 人，补助事业人员 40 人、退休人员 7 人， 聘用人员 12 人 .四、部门预算收支情况说明(1)收入预算情况一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计

2、514 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2016年增加 35 万元，增长 7 %；，主要原因是。 财政增加 了工作经费，及人员工资调增。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 514 万元 .二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 514 万元，其中本年支出合计 514 万元，较 2016 年增加 35 万元，增长 7 %，主要原因是 商品服务支 出与人员支出增加合计 35 万元。本年支出的具体构成为： 基本支出 477 万元，占 % ；项目支出 37 万元 .三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 527 万元，决 算数为 514 万元

3、，完成年初预算的 98 %。（一）一般公共服务支出年初预算数为 527 万元，决算数为 514 万元，完成年初预算的 98%. 主要因为我台的开支基本按年初预算执 行四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477 万元，其 中：（一）工资福利支出 386 万元，较 2016 年增加 27 万元，增 长8 % ，主要原因是 人员工资调增，综治奖，计生奖发放。（二）商品和服务支出 91 万元，较 2016 年增加 8 万元，增长 10 %，主要原因是 办公费及水电费等项目增加 .（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2016 年增加（减少

4、） 万元，增长（下降） % ，主要原因是 退休人员在社保发放 .五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初预 算数为 22.5 万元，决算数为 18.4 万元，完成预算的 82 % ，决算 数较 2016年（减少） 10 万元，（下降） 36 %，其中： 公务接待减少 4.5 万，（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下 降）0 % 。主要原因是 没有出国情况。（二）公务接待费支出年初预算数为 15.5 万元，决算数为 11.5 万元，完成预算的 75 %，决算数较 2016年（减少） 8.5 万元，减少 43%。主要原因是 ，台内严格控制接待开支 。（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.9 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 7 万元，决算数为 6.9 万元，完成预算的 98%， 决算数