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文档简介

1、工程项目（信息化）管理检查表项目名称:所属分公司:检查人:时间:检查项序号检查内容责任岗位评分符合要存在问题不符合项没有发生组织建设01是否设立两化融合建设小组，变更人员是否有记录（5分）02项目部信息化负责人变更是否上报分公司备案（5分）网络环境03是否具备网络条件（5分）04是否设立信息化资产清单，包含办公用电脑，网络设备等并标识所有人及保管人（5分）05笔记本补贴是否审批，是否发放（5分）06是否在移动端安装云之家APP（5分）责任落实07是否对信息系统权限进行了审核弁存留记录（检查离职人员用户权限）（5分）08信息化系统各模块运行情况（5分）09流程审批是否及时（5分）信息安全10信息

2、系统的密码是否及时修改弁具有一定强度（5分）11办公用电脑是否安装杀毒软件弁定时杀毒（5分）12重要文档是否启可靠备份（5分）检查监督13信息化培训计划及记录（包含信息安全）（5分）14信息化检查计划及记录（5分）15是否制定项目部信息化管理规定、保障措施、监督检查制度（5分）评分情况说明总分分公司（信息化）管理检查表分公司名称:检查人:时间:检查项检查内容责任岗位评分符合要存在问题不符合项没有发生组织建设是否设立两化融合建设小组，变更人员是否有记录（5分）分公司信息化负责人变更是否上报信息中心备案（5分）责任落实是否对信息系统权限进行了审核弁存留记录（检查离职人员用户权限）（5分）信息化系统各模块运行情况（各科室）（5分）流程审批是否及时（5分）网络环境是否设立信息化资产清单，包含办公用电脑，网络设备等并标识所有人及保管人（5分）笔记本补贴是否审批，是否发放（5分）是否在移动端安装云之家APP（5分）信息安全信息系统的密码是否及时修改弁具有一定强度（5刀）办公用电脑是否安装杀毒软件弁定时杀毒（5分）重要文档是否启可靠备份（5分）检查监督信息化培训计划及记录（包含信息安全）（5分）信息化检查计划及记录（5分）是否制定信息化管理规定、保障措施、监督检查制度（5分）督导工作督导分管领导、督导员是否明确（5分）督导工作做了哪些内容（5分）督导工作中对于未完

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