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文档简介

1、文件类别文件编号SN-PMC-A002标准文件版本号A-0文件名称成品出货流程管理制度页码1/11. 目的：通过制定成品出货流程管理制度，规范成品出货流程，使部门作业流程化、规范化、制度化，以保证公司利益和资材安全。2. 适用范围：2.1 营销、财务、 PMC、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门。2.2 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。3. 职责：营销部跟单人员负责发货安排及进程的跟进工作；财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认；营销总监负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作；计划部（仓库）负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。计划部（ PMC）负责本制

2、度的拟定及实施过程进行管控；行政部负责成品装货 / 出厂的监督确认；制造总监负责本制度的审核执行；总经理负责本制度的批准执行。4. 管理制度内容： 营销部跟单人员根据合同评审及生产通知单内容，确认实际已生产产品数量及库存数量；确认后开立出货通知单 ，注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部确认； 财务部人员根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核； 营销部跟单人员将经财务部确认后的出货通知单交总经理审批； 营销部跟单人员将经总经理审批后的出货通知单提交到计划部PMC；计划部 PMC接到出货通知单后 , 签名确认并复印一份知会仓库做成品出货前的准备工作；如产品在制，即协调相关部门作业开展； 仓库按出货通知单规定的产品名称、规格参数、数量等，进行清点备货，并将产品拉入备货区； 仓库人员同营销部跟单人员清点、核实待出货成品规格型号、批次、数量等信息，确认无误后，制作 / 填写成品出货单 ，并要求营销部跟单人员在“成品出货单”上签名确认，完毕交由PMC签名确认；装车完毕后，即时开具物品放行条交仓库主管审核；完毕交运输司机，司机将物品放行条交行政 保安登记、放行。成品出货后，仓管员按 成品出货单

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