集团公司“两落实”督查提纲(两票)

1、督查提纲“两票 ”序号督查内容督查方法督查结论制度执行责任部门或岗位1. 检查基层企业是否建立本企业“工作票、操作票使用管理实施细则”，细则是否符合集团公司管理制1集团公司制度是度。否认真贯彻2. 查看安全生产委员会或安全生产分析会会议纪要中是否对“两票”贯彻落实情况进行分析，提出整改要求。运行管理部门是1. 是否对标准操作票库2否认真落实操作进行管理，确保标准操作票管理责任票的准确性、完整性。序号督查内容督查方法督查结论制度执行责任部门或岗位2. 是否定期检查操作票执行情况，检查工作许可人对工作票许可的把关情况。3. 遇有重大危险操作项目时是否到现场监督检查。1. 是否对标准工作票库标准票管

2、理存进行管理，确保标准工作在问题（一体票的准确性、完整性。化上线较晚）设备管理部门是2. 是否定期现场检查工3否认真落实工作作票执行情况，对存在的是票管理责任问题做到心中有数。3. 遇有重大危险作业项目时是否到现场监督检查。序号督查内容督查方法督查结论制度执行责任部门或岗位1. 是否利用“生产任务系统”，开展“两票”与定期工河南分公司统作、消缺工作的对照性检一使用一体化查，确保各项工作的可控系统。在控。2. 是否定期开展“两票”安全监督部门是 与值长日志、机组长日志否对“两票”管理 等运行记录的对照性检4制度的执行情况查。进行抽查3. 是否严把“三种人”考试关。查看近期“三种人”考试试卷。4.

3、 是否对运行管理部门、设备管理部门“两票”监督、管理质量进行抽查，提出考核意见。序号督查内容督查方法督查结论制度执行责任部门或岗位5. 是否对“两票”监督检查发现的问题做到闭环控制。1. 检查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相对应的操作票。现场作业是否做52. 检查各岗位运行日志、到 100% 开票运行记录是否都有对应使用的工作票、操作票，重点检查后夜和节假日期间日志。1. 检查标准票中标准操有相当多的票“两票”执行是否作 票和标 准工作票 的数不标准，需定6落实到位量，抽查正常方式下的作期审批，栗工业是否都有标准票。负责。序号督查内容督查方法督查结论制度执行责任部门或岗位2.

4、检查“两票”上所填写内容是否符合集团公司“工作票、操作票使用和管理标准”。押票环节不严3. 检查设备检修后押票肃，未有押票试运环节是否按集团公司试运签字，如管理制度执行，检查工作#4 乙减速机检票上是否记录押票事项。修。4. 检查检修和运行所持工作票的备注栏内是否都记录所使用的操作票及票号和其他所需要填入事项。5. 检查多人（ 10 人及以上）检修作业为保证安全现场采取哪些控制措施。序号督查内容督查方法督查结论制度执行责任部门或岗位6. 重点检查危险作业（捞渣机系统范围内的作业、重大危险源区域的作业）工作票安全措施是否完善、正确，是否符合现场实际情况。7. 检查受限空间作业现查我部门前期闫储油

5、罐工作票猛:371014RLR2012050075，场安全措施是否正确完有监测油气浓度内容。需落实备。上的安全措施是否完备。在外部设监护人。“两票”统计期和检查“两票”月度统计分7 缺陷统计期是否析时间与月度缺陷统计分栗工、闫猛相对应析时间是否一致。检查标准票的入库是否标准票库入库流经过专业管理人员以及“两8票”归口管理部门领导审程是否执行审批核。序号督查内容督查方法督查结论制度执行责任部门或岗位1. 检查“两票”危险点控制措施是否有流于形式的存在“两票”的危险点现象。9 控制措施票是否2. 检查“两票”危险点控有针对性制措施是否符合作业实际基本符合情况。查2012年6从“两票”统计系统上统月：电工班电计一个月用于消缺的工作气一 27 张，电工作票是否和缺票数量，从缺陷系统上统气二 15 张，当10计缺陷数量，核对工作票月缺陷合计 29陷相对应和缺陷的数量是否相一项。飞宇 32 张致。工作票，缺陷44 项。“两票”系统是否检查使用工作票或操作11 和生产任务系统票是否使用生产任务系统关联下达任务，基层企业是否序号督查内容督查方法督查结论制度执行责任部门或岗位控制、分析疑似无票作业现象。热机操作票是否检查标准票库中热机操能