宝应县十三届人大五次会议文件

1、宝应县十三届人大五次会议文件关于2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告2007年1月17日在宝应县第十三届人民代表大会第五次会议上县财政局局长郭锡山各位代表：现在，我受县人民政府的委托，向大会报告全县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。2006年财政预算执行情况2006年，在中共宝应县委领导下，全县上下坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕县十三届人大四次会议确定的目标任务，求真务实，克难奋进，强力推进工业化、城镇化进程，全县国民经济和社会事业继续保持良好的发展势头，有力地保障了财政预算的顺利执

2、行。一、全县财政收支预算执行情况县十三届人大四次会议通过的2006年一般预算收入为45000万元，基金预算收入14905万元，上划中央收入42095万元，财政总收入预算102000万元。预算执行中，由于国家政策、经济结构、上级追加等因素影响，经县十三届人大常委会第34次会议批准，财政总收入、一般预算收入分别调整为111000万元、45000万元。2006年实现一般预算收入45198万元，占预算的100.4%，增加11210万元，增长33%；实现基金预算收入23538万元、上划中央收入42392万元，分别增长40.5、23.3；实现财政总收入111128万元，增加26010万元，增长30.6%。

3、一般预算收入主要项目执行情况是：增值税25%部分10641万元，占预算的99.6%；企业所得税40%部分5518万元，占预算的105.3%；个人所得税40%部分1209万元，占预算的97.5%；地方工商税收14541万元，占预算的96.9%；契税、耕地占用税3601万元，占预算的100%；非税收入9688万元（其中，国有资产收益4980万元），占预算的104.9%。县十三届人大四次会议通过的2006年一般预算支出为65630万元，基金预算支出14774万元，财政总支出预算80404万元。预算执行中，由于上级追加、预算变更等因素，一般预算支出调整为98139万元。2006年全县预计实现一般预算支

4、出95641万元，占预算的97.5%，增加17669万元，增长22.7%；加上预计实现基金预算支出23847万元，预计实现财政总支出119488万元，增加21700万元，增长22.2%。一般预算支出主要项目执行情况是：农业支出（含水利、林业和气象等支出）6441万元，完成预算的100%。由于上级指标下达较迟和资金调度困难等原因，下列支出未完成预算形成结转：政府运转支出16067万元,完成预算的99.9%，结转22万元；社会保障支出28790万元,完成预算的98.4%，结转473万元；文教等部门事业费23678万元,完成预算的99.8%，结转57万元；其他支出20665万元，完成预算的91.4%

5、，结转1946万元。二、县本级财政收支预算执行情况县十三届人大四次会议通过的2006年县本级一般预算收入为33247万元，基金预算收入9755万元，上划中央收入26759万元，财政总收入预算69761万元。预算执行中，由于上级追加、经济结构等因素影响，经县十三届人大常委会第34次会议批准，财政总收入、一般预算收入分别调整为73602万元、31564万元。2006年实现一般预算收入30785万元，占预算的97.5%，增加7179万元，增长30.4%；实现基金预算收入16512万元、上划中央收入24272万元，分别增长63.4、14.7；实现财政总收入71569万元，增长30.4。一般预算收入主要

6、项目执行情况是：增值税25%部分5243万元，占预算的91.4%；企业所得税40%部分4684万元，占预算的104.5%；个人所得税40%部分760万元，占预算的93.1%；地方工商税收8909万元，占预算的93.6%；契税1979万元，占预算的90.1%；非税收入9210万元（其中，国有资产收益4980万元），占预算的104.4%。县十三届人大四次会议通过的2006年县本级一般预算支出为42516万元，基金预算支出9655万元，财政总支出预算52171万元。预算执行中，由于上级追加、本级预算方案变更等因素，一般预算支出调整为65874万元。2006年预计实现一般预算支出63376万元，占预算

7、的96.2%，增加16036万元，增长33.9%；加上预计实现基金预算支出16823万元，预计实现财政总支出80199万元，增加19718万元，增长32.6%。一般预算支出主要项目执行情况是：农业支出（含水利、林业和气象等支出）5763万元，完成预算的100%。由于上级指标下达较迟和资金调度困难等原因，下列项目未完成预算形成结转：政府运转支出9781万元，完成预算的99.8%，结转22万元；社会保障支出22041万元，完成预算的97.9%，结转473万元；文教等部门事业费8147万元，完成预算的99.3%，结转57万元；其他支出17644万元，完成预算的90.1%，结转1946万元。2006年

8、财政收支决算正在编制过程中，待县本级决算正式编制完成后，再报请县人大常委会审查批准。过去的一年，财税部门认真履行职责，强化收入征管，保障重点支出，基本实现了财政收支平衡，较好地完成了各项目标任务。1、坚持服务大局，财税环境不断优化。完善“扎口收费”管理，推进“一费制”工作，涉企收费进一步规范。安排技术改造资金2800万元,充分调动企业科技创新积极性。争取项目资金1228万元，不断提升支柱产业科技进步水平。争取省市财政支农资金526万元，大力支持高效农业、有机农业，打响“有机宝应”品牌。认真落实各项税收优惠政策，及时办理各类企业减免税和退税7800万元。进一步下调财政统筹基金征收比例，减轻企业负

9、担。创造条件，认真兑现“双创”、“三重”奖励政策，激励企业做大做强。建立人才开发基金，实施工业、建筑业引进人才补贴，强力推进人才强县战略。免费举办全县企业财务人员业务培训班，及时将新财政税收政策送到企业负责人和财务人员手里。2、坚持强化征管，财政收入持续增长。始终坚持依法征税，应收尽收，决不征收“过头税”。通过建立以完善的税负管理、严密的税源监控、科学的纳税评估和有力的税务稽查为四位一体的互动机制，系统地掌控税源。层层分解收入任务，按月进行税收收入完成情况考核，进一步强化任务意识。在巩固稳定重点税源大户管理成果，强化主体税收征管的同时，突出加强对药店、书店、建材销售商、酒类代理商等中小税源户的

10、税收检查。探索非税收入征收管理新机制，非税收入征管进一步规范有序，确保行政性收费收入、罚没收入和政府性基金收入及时足额入库。3、坚持以人为本，社会事业健康发展。将农村公教人员和农经服务体系人员国、省标工资纳入工资统发，突出保障工资、机关正常运转等基本支出。认真落实科教兴县战略，增加教育经费投入1173万元，从06年下半年起全面实施免费义务教育。积极推行“一折通”发放涉农补贴，18.5万农民直接受益。投入资金3220万元，进一步加强农村基础设施和生态环境建设。积极争取省养老金补助3535万元，筹措地方配套资金，保证企业离退休人员养老金按时足额发放。积极筹措资金，帮助10490名困难和破产关闭的国

11、有集体企业退休人员参加城镇职工医疗保险。落实省市补助1967万元，保证新型农村合作医疗、农村低保等政策顺利实施。增加卫生经费投入，实施卫生系统离退休人员养老金集中统一发放。4、坚持改革创新，财政管理规范有序。“镇财县管”财政管理方式改革平稳推进，县级国库集中支付改革破题试点，政府收支科目分类改革有序进行，财政管理不断科学规范。政府采购坚持依法运作，全年节约财政资金近800万元。实施行政事业单位经营性房屋公开招租，规范租赁行为，最大限度提升公有资产价值。2006年财政预算执行情况呈现出以下特点：一是涉房税收大幅增长。全县建筑、房地产业税收增量占地方税收增量的67.5%；二是原县属改制企业对税收支

12、撑作用有所下降；三是财政总收入的增长主要依赖非税收入和基金收入的拉动，地方可用财力增量大大低于总收入增长，财政保吃饭、保运转的压力依然很大；四是镇区间税源经济发展的不平衡性加大。KH*2HT2，3XBS2007年财政预算草案KH*2HT3F2007年，全县财政预算安排指导思想是：以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，充分发挥财税部门职能作用，大力培植壮大税源经济；突出以人为本，努力保障重点支出；继续深化财政管理改革，加强财政监督，规范财政收支行为，不断提高理财水平，确保当年财政收支基本平衡。围绕上述预算安排的指导思想，结合全县国民经济和社会发展规划，现提出2007年全县及县本级财政预算草案

13、：一、全县财政收支预算2007年全县一般预算收入55000万元，基金预算收入35155万元，上划中央收入45845万元，财政总收入预算136000万元。按照收入预算和现行财政体制，全县预计一般预算分成财力60947万元，加上县镇调入资金、行政性收费和政府性基金收入合计109787万元。依据收支平衡原则，全部用于支出安排，其中：一般预算支出74632万元，基金预算支出35155万元。一般预算支出主要项目安排情况是：政府运转支出15195万元；农业支出(含水利、林业和气象等支出)3543万元；社会保障支出9991万元；文教等部门事业费24087万元；其他支出21816万元。二、县本级财政收支预算2

14、007年县本级一般预算收入37462万元，基金预算收入25568万元，上划中央收入24193万元，财政总收入预算87223万元。按照收入预算和现行财政体制，预计一般预算分成财力28989万元，加上调入资金、行政性收费和政府性基金收入合计79820万元。依据收支平衡原则，全部用于支出安排，其中：一般预算支出54252万元，基金预算支出25568万元。一般预算支出主要项目安排情况是：政府运转支出8717万元；农业支出(含水利、林业和气象等支出)2660万元；社会保障支出6835万元；文教等部门事业费20567万元；其他支出15473万元。KH*2HT2，3XBS全面完成2007年财政预算任务KH*

15、2HT3F2007年是稳步实施“十一五”规划的重要之年，也是我县新的三年翻番目标开始之年。对此，我们一定要明确工作目标，充分履行职能，积极培植税源经济，努力营造依法治税环境，扎实组织收入，统筹支出需求，确保今年各项财税工作任务的圆满完成。1、培植壮大税源，提高税收收入支撑能力。完善“双创”、“三重”激励和扶持机制，突出做大做强工业规模经济，进一步拉动经济和税收持续增长。着力加大资本运作力度，积极扶持企业上市融资。进一步优化发展环境，打造政策高地、成本洼地、投资福地，推动全民创业和民营经济发展，不断壮大镇域经济。全力推进现代服务业重点项目，扩大服务业体量，提升服务业税收的贡献份额。充分利用现有资

16、源和优势，大力推进高效农业规模化、有机农业产业化，培育发展市场竞争力强的创税农业。同时坚持依法治税，综合治税，建立协税护税网络和信息沟通机制，巩固“稳大、抓中、盯小”税收管理成果。2、突出统筹兼顾，提高重点支出保障能力。坚持保工资、保重点支出，完善财政统发工资长效管理机制，坚持公务费、会议费等公用经费零增长，大力压缩一般性支出。坚持教育优先，全面实施免费义务教育。逐步提高社会保障支出占财政总支出的比重，确保企业离退休人员养老金、城乡低保等按时足额发放。增加科技创新投入，支持企业科技进步。继续安排引进人才开发资金，培强壮大我县企业科技创新的智力资源。3、不断深化改革，提高规范分配管理能力。全面推行国库集中支付，确保会计集中核算与集中支付有效衔接。进一步完善新一轮县乡财政体制改革，理顺事权财权关系，增强乡镇财政保障能力。完善镇财县管工作，提高改革成效。进一步扩大政府采购范围，积极探索工程采购的方式和途径。推进“中国农民补贴网”建设，扩大“一折通”发放涉农补贴项目。实施非税收入管理制度改革，促进非税收入征管规范有序。严格编制管理，控制财政供养人员过快增长。4、完善监督体系，提高依法行政理财能力。大力宣传和贯彻落实江苏省财政监督办法,营造良好的监督氛围。加强税源监控，坚决打击偷、漏