19质量信息管理规范

1、质量信息管理规范1目的规定了质量信息的收集、传递、处理、反馈、贮存、应用的管理要求，以加强对质 量信息的管理，有利于信息的准确收集、快速传递、妥善保存、有效应用，达到评价产 品质量状况，控制产品质量偏离，改进和提高产品质量的目的，为正确的质量决策提供 依据。2适用范围适用于军用产品实现和质量管理体系运行中的质量信息的收集、传递、处理、反馈、贮存、应用。民用产品可参照执行。3职责3.1 质量部设综合信息员一名。负责建立和维护质量信息管理系统，负责质量信息的 收集、传递、处理、反馈、贮存、应用等工作。3.2 各部门按照质量管理职责，具体负责职责范围内的质量信息的收集、传递、处理 等。3.3 相关部

2、门设兼职质量联络员，负责本单位质量信息的收集、传递与反馈等工作。4工作程序4.1 过程识别质量信息控制过程的输入是各种外部、内部质量信息，输出是产品质量改进、质量 体系完善的措施和建议。活动包括质量信息的收集、传递、处理、反馈、贮存、应用。4.2 过程流程图质量信息控制过程流程图见图1。图1质量信息管理过程流程图4.3 过程控制内容4.3.1 质量信息收集的范围质量信息按其来源可分为外部质量信息和内部质量信息4.3.1.1 外部质量信息a）国家和上级主管部门关于质量工作的方针、政策、法规、文件等；b）与公司产品有关的国内外质量信息与动态；c）顾客对产品质量的意见和建议。4.3.1.2 内部质量

3、信息a） 设计质量信息因设计问题造成试验失败。b）采购质量信息采购产品（原材料、外协件、外购件）的质量问题；顾客财产质量问题。c）生产或工艺质量信息因生产或工艺问题造成试验失败；因生产或工艺问题造成产品质量问题；未按质量程序文件、操作规程、工艺文件等作业文件操作，造成严重质量损失;因生产操作人员人为因素造成产品严重质量问题；因试验操作人员人为因素造成试验失败或试验数据丢失；关键工序控制、材料代用、首件鉴定及产品质量评审等有关过程控制的质量信息。d）质量检验信息进货检验、过程检验和最终检验发现的产品质量问题。e）防护、交付和售后服务质量信息产品的搬运、包装、贮存、保护、交付及售后服务的质量信息。

4、f）管理质量信息质量监督、质量问题归零、质量事故处理等管理方面的质量信息。4.3.2 质量信息的收集与传递质量部定期从下列各渠道收集质量信息a）各部门兼职联络员按该部门质量信息的收集范围，将需要处理的质量信息及时填写质量信息传递单报质量部；b）顾客对产品质量的意见和建议，可通过有直接协作关系的相关部门在外协工作 中收集，也可通过专门走访顾客等多种方式收集信息。收集后填写质量信息传递单 报质量部；c）质量部可通过上级质量管理部门、顾客的质量管理部门、公司各部门直接收集 内、外部质量信息。需处理的质量信息，填写质量信息传递单 。4.3.3 质量信息的处理与反馈4.3.3.1 质量部将收集的质量信息

5、传递单统一编号，交质量部负责人处理。质量 部负责人对信息提出处理意见，应明确负责处理的部门、时间及要求等。4.3.3.2 质量部将签署意见后的质量信息传递单复制一份备查，原件传递给信息 处理部门负责处理。4.3.3.3 质量信息处理部门接到质量信息传递单后，应尽快作出处理，并由受理 人填写质量信息处理单，向质量部报告处理结果。质量部对信息处理结果检查核实 后，确认符合有关规定的要求时，则给予认可。如果处理结果不符合有关规定的要求， 应退回信息处理部门重新处理，直至符合规定要求时为止。4.3.3.4 质量部根据质量信息传递单的要求和质量信息处理单的处理结果， 填写质量信息反馈单，将信息处理结果反

6、馈给信息发出单位，信息发出单位对处理结果签署意见后再反馈到质量部，形成闭环。如果信息发出单位不满意信息处理的结果, 可与质量部商议或要求重新处理，直至信息发出单位满意为止。4.3.4 质量信息的贮存与应用4.3.4.1 质量部应将收集、传递、处理、反馈的各种信息加以整理、分类、汇总，建立质量信息管理数据库，进行查询、统计、分析。4.3.4.2 质量部负责信息的保管、贮存，不断完善信息数据库。4.3.4.3 质量部应根据信息收集的情况，每半年进行综合分析（重要质量信息应及时 分析报告），并向公司领导及时提供分析结果和重要质量信息，为领导决策提供参考依 据，达到不断完善质量管理体系、改进产品质量的目的。4.3.4.4 各部门质量信息员对信息控制要做到准确收集、快速传递、妥善保存、有效 应用。5 记录a)质量信息传递单;b)c)质量信息处理单;质量信息反馈单。编号信息发出单位信息发生单位信息发出时间信息发生时间信息内容、处理建议及要求：报告）年月日信息接收人信息接收时间质量部意见：质量部负责人年月日信息受理单位受理人受理时间编号信息发出单位发出时间传递单编号受理单位受理人受理时间处理结果受理单位