iso9001质量手册

1、XXXX有限责任公司GB/T19001:2000 idtISO9001:2000质 量 手 册文件编号：XL/QA : 2002版 次：A0审 核：XXXX批准：XXXX受控状态：授权分发号：XL/QA 1手册持有人：2008年1月30日批准2008年10月1日实施XXXXX 材有限责任公司ISO9001: 2000质 量 手 册编号：XL/QA : 2000编写： 2008年月日审核： 2008年月日批准： 2008年月日受控状态：受 控分发号：NO.12008年 月 日批准 2008年 月 日实施XXXXX有限责任公司名称：质量手册目录页码：共 页 第 页版本：A0编号：XL/QA质量手册

2、目录1、 项目1.1、 公司概况1.2、 质量手册发布会1.3、 管理者代表1.4、 内审员任命书1.5、 组织结构1.6、 质量方针1.7、 质量目标1.8、 质保书2、范围3、术语4、质量管理体系4.1、 总要求4.2、 文件总要求4.2.1、 总则4.2.2、 质量手册4.2.3、 文件控制4.2.4、 记录控制 5、管理职责5.1、 管理承诺5.2、 以顾客为关注焦点5.3、 质量方针5.4、 策划5.4.1、 质量目标5.4.2、 质量管理体系策划5.5、 职责权限与沟通5.5.1、 职责与权限5.5.2、 管理者代表5.5.3、 内部沟通5.6、 管理评审5.6.1、 总则5.6.

3、2、 评审输入5.6.3、 评审输出6、资源管理6.1、 资源提供6.2、 人力资源6.2.1、 总则6.2.2、 能力意识和培训6.4、 工作环境6.5、 记录7、产品实现7.1、 产品实现的策划7.2、 与顾客有关的过程7.2.1、 与产品有关的要求的确立7.2.2、 与产品有关的要求的评审7.2.3、 顾客沟通7.3、 设计和开发（删减）7.4、 采购7.4.1、 采购过程7.4.2、 采购信息7.4.3、 采购产品的验证7.5、 生产和服务提供7.5.1、 生产和服务的提供的控制7.5.2、 生产和服务的提供过程的确认7.5.3、 标识和可追溯性7.5.4、 顾客财产7.5.5、 产品

4、防护7.6、 监视和测量装置控制7.7、 分析和改进8.2、 监视和测量8.2.1、 顾客满意8.2.2、 内部审核8.2.3、 过程的监视和测量8.2.4、 产品的监视和测量8.3、 不合格产品控制8.4、 数据分析8.5、 改进8.5.1、 持续改进8.5.2、 纠正措施附件1:质量职能分配表附件2:质量管理体系程序文件目录 附件3:质量责任制1.1XXXX企业简介XXXX有限责任公司是成都市工商局于 2000年首批批准组建的 高科技建材、集生产、销售、开发于一体的民营企业。公司位于西部政治、经济、文化中心城市一一成都市，铁路、公路、 航空交通信息发达，为公司的快速发展创造了十分有利的条件

5、， 迎来 了四面八方的朋友与公司共某发展。公司生产的XXXX牌硅外加剂系列产品质优价廉，产品质量符 合川质监协199906号产品推荐活动管理办法规范市场、扶优制 劣、服务企业、引导消费者的要求，特颁布了产品推荐证书 。公司以人为本、团结拼搏，造就了一支高素质、高技术、实践经验丰 富、有创业精神的团队集体。公司的系列产品，经全体员工的共同努 力，从投放市场之日起，就深受用户的好评。公司立足四川、面向全 国，从而走向世界，遵守“用户是上帝”的原则，勇于开拓，敢于实践，推出了一个又一个的新产品，服务社会，造福人类。公司是四川企业联合会、四川省企业家协会重点联系单位， 是四 川省质量技术监督协会唯一寸

6、t荐产品，公司拥有员工50多名，其中高级顾问两名、高级工程师三名，其余各类专业人才三十几名，中专 以上文化程度占98%;另聘企业管理顾问和技术专家、 营销策划专才 多名。公司总经理是四川省企业家协会会员，省内优秀企业人才。公司座落于风景秀丽的成都川师大学府旁狮子山下，占地面积3000多平方米，建筑面积2000多平方米，园内鲜花盛开、绿草如茵。公司拥有现代化的复印机、传真机、电脑等办公设备，设有先进的化 验室、实验室，有运输车一辆，能为顾客及时送货上门；拥有一支出 之能战，战之能胜的营销队伍，为不断满足顾客需求而努力。公司坚持“优质、自强、创新、敬业”的企业精神和民主科学、 安全高效、质量为本、

7、顾客至上的质量方针，全面实施ISO9001: 2000 版标准，建立和完善公司内部质量管理体系和其他管理体系，引进计算机系统管理，扩大经营规模，占领广阔的市场。几年来，公司始终奉行服务一个项目，树立一座丰碑，交一个朋 友的经营思想，树立了以质量求生存，以信誉求发展的经营理念，受 到社会的赞誉。面向新世纪我们将保持贯彻公司的质量方针， 抓住国家实施西部 大开发的历史机遇，进一步解放思想、强化管理，提高公司的经营管 理水平，增强人员质量意识，更好地服务社会，开拓市场，建立好宜 宾分公司，与社会各界加强交流与和合作，携手共创实现美好未来。公司法人：XXXX公司名称：XXXX有限责任公司电话:网址:传

8、真：邮编：610063地址:1.2 质量手册发布令本公司质量手册依据 ISO9001 : 2000 GB/T19001 : 2000 质量管理体系要求编创。本手册编创目的是向顾客和第三方阐明质量方针、质量 目标，并描述了公司的质量管理体系范围。对满足顾客要求 和相关法律法规要求作由承诺，对内是公司质量管理的纲领 性文件、，质量法规；要求全体职工认真学习，遵守执行。本手册自2008年 月日生效执行。1.3 管理者代表任命书现任命为公司管理者代表，除行使原有职责外还代表公司经理行使工作职责。1、负责按GB/T19001: 2000标准的要求、建立实施和保持公司 的质量管理体系所须的过程。2、负责向

9、总经理汇报质量管理体系的业绩和改进的要求。3、确保整个公司内提高满足顾客要求的意识。4、代表公司负责就质量管理体系运行中有关事宜与外部进程联系。本人赋予管理者代表质量奖惩权，以确保公司质量管理体系的有效 运行。1.4 内审员任命书现任命和为公司的内部质量审核员，除行使其原有职责外，还代表公司行使以下职责。1、定期创立内审计划、编写检查表。2、对各公司有关质量活动进行审核，提示整改措施。3、出具不合格项报告和内审报告，向管理者代表报告质量运行 情况。总经理办公室生产部副总销 售 部 副 总生 产 部保卫部销售部四川XXXX有限责任公司1.6质量方针民主科学安全高效质量为本顾客至上1.1、 含义1

10、.1.1、 的各种重大决策、决定完全发扬民主集思广益，用科 学的方法、手段、管理技术、向各顾客提供科技含量较高的产品，严 禁盲目蛮干、独断专横。1.1.2、 所有质量活动做到“预防为主，安全第一”的方针。在 生产过程中杜绝各种安全隐患的产生， 在运输和销售的过程中，注意 各种意外事故的发生；时间就是金钱，时间就是效益，不断加强员工 的业务技能培训，充分提高效率。顾客急需的产品，必须及时送到。在销售服务中必须兑现自己的承诺。 顾客有投诉和提议，务必及时给 予答复。1.1.3、 公司视质量是企业的生命，让每一个员工充分重视产品 质量和服务质量，以优质自强创新敬业的企业精神再竞争中求发展。1.1.4

11、、 司把顾客作为关注焦点，一切以顾客为核心。不断满足 不同层次的顾客要求，不断运用新材料新配方，生产新产品。持续改 进质量，永远把不断满足顾客的要求为己任， 使企业产品在全国中处 于一流水平。1.7质量目标、原材料进厂合格率100%、产品出厂合格率100%、顾客满意率、认真贯彻ISO9001: 2000,公司一次性通过认证。3术语3.1、 硅外加剂：指混凝土添加剂。硅：混凝土简称3.2、 塌落度：测混凝土稠度。3.3、 顾客：指用户、需方、建设工地施工单位、或业主。3.4、 组织：指本公司（XXXX有限责任公司）3.5、 供方：指为本公司提供原材料、辅料、包装物的厂商。4质量管理体系管理者代表

12、为公司质量管理体系的责任领导， 质检部为归口管理 部门、负责建立、实施、保持公司质量管理体系并持续改进其有效性 的组织、协调、检查工作。4.1、 总要求4.1.1、 管理者代表负责按 GB/T19001: 2000标准的要求建立质 量管理体系，形成文件，加以实施和保持；并持续改进有效性。总经 理负责及时提供所需资源。4.1.2、 本公司质量管理体系所需的过程为：、管理职责、资源管理、“适用范围”中规定产品的实现、测量、分析和改进、影响“适用范围”中规定产品质量的委托加工生产4.1.3、 管理者代表负责组织有关职能部门识别公司的QMS所需的过程在公司中的应用，确立这些过程的顺序和相互作用，按 G

13、B/T19001 : 2000标准的要求管理这些过程。4.1.4、 管理代表者，组织确立为确保质量管理体系过程有效运行 的控制所需准则和方法。4.1.5、 总经理确保组织提供必要的资源以支持这些过程的有效运 行。4.1.6、 质检部门负责组织对公司质量管理体系过程进行监视、检测、分析并按“ 8.4数据分析”的规定提供有关信息，确保这些过程 受控，并提供改进建议。4.1.7、 公司各主管领导和责任部门负责采取必要的措施，以实现 分管过程的策划结果和对分管过程持续改进。4.2文件要求4.2.1、 总则公司的QMS文件包括：、质量手册，含形成文件的质量方针和目标。、程序文件、确保QMS过程中有效策划

14、、运行和控制所需的作业文件， 规章制度。、GB/T19001 : 2000所要求的记录和按行业规定在产品实现过 程中形成的记录。、外来与产品质量相关的文件，如行业标准等。4.2.2质量手册管代按GB/T19001: 2000标准组织编创和保持公司质量手册。1.1、 2.1、本手册中“适用范围”规定了公司的QMS的范围，并阐明删减细节及其合理性。4.222、 公司质量手册相关章节引用相关程序文件。422.3、质量手册的各章节和程序文件表述公司的QMS所需的过程及相互之间的作用。4.2.3、文件控制、由办公室负责作好管理评审会议记录并整理成 管理评审报 告、管理评审报告内容以下有关的决定和措施：、

15、QMS及其过程有效性需要进行改进的项目及责任者、与顾客要求有关的产品，需要进行改进的项目及责任者、总经理应提供的资源要求、管理评审报告经总经理批准后，由办公室负责组织实施报告 中的决策和措施，并验证其有效性。6、资源管理总经理为公司资源管理的责任领导、 办公室、材料部为归口管理 部门，保卫部协助、负责组织资源管理的组织、协调、检查工作。6.1、 资源管理提供6.1.1、 办公室负责组织编创资源管理控制程序 XL/Q03 »和人 力资源需求计划报总经理批准后实施。6.1.2、 材料部负责汇总编创公司设施设备需求计划报总经理批准6.1.3、 总经理负责审批并组织提供所需的资源，以确保：、

16、实施、保持公司QMS并持续改进其有效性、通过满足顾客的要求，增进顾客满意。6.1.4、 办公室、材料部负责检查所需资源的提供情况。6.2、 人力资源6.2.1、 总则为确保公司QMS有效运行和产品质量符合性，增进顾客满意， 总经理应基于适当的教育、培训技能和经验，确保从事影响产品质量 的人员应能胜任本职工作。6.2.2、 能力、意识和培训、办公室负责规定从事影响产品质量各岗位人员的能力需求， 报总经理批准并提供培训或其他措施满足需求。、各部门及时向办公室报送本部门的培训需求，并配合组织实施培训工作。办公室负责编创公司员工培训计划，经总经理批准后组织实 施。办公室负责建立培训登记，记录所有与产品

17、质量有关人员的岗 位职务（工种）、文化程度、工作经历及接受培训情况。、办公室负责组织各岗位的上岗合格考核工作。国家劳动人事部门和授权发证机关颁发的考核合格证，由办公室统一管理并建档。、年底，办公室就当年培训计划完成情况组织有效性评价并写 出书面总结报告，向总经理汇报。、办公室负责结合公司实际，每年组织1-2次质量意识培训I,确保产品质量相关的各岗位售货员明确本岗位工作对实现公司质量 目标的重要性和相关性，并为实现公司的质量目标作贡献。6.3、 基础设施6.3.1、 办公室负责公司机关办公区设施管理。6.3.2、 生产部负责组织生产区的基础设施管理。6.3.3、 生产部的基础设施包含：、建筑物、

18、工作场所和相关的设施、生产过程的所有设备、支持性服务（如运输、通迅）6.3.4、 材料部负责生产区域的基础设施的维护，办公室负责办公区域的基础设施维护。6.4、 工作环境6.4.1、 生产部、办公室负责按文明安全生产要求， 确定和管理为 安全达到产品符合要求所需的工作环境，保卫部不定期到生产现场进 行检查。6.4.2、 保卫部负责检查并确保产品实现过程中环境满足有关规范 要求。6.5、 程序资源控制程序XL/QB03 »资源需求计划职工年度培训计划职工教育、培训、技能和经历记录基础设施维检修计划7、产品的实现厂长为公司产品实现的责任领导， 生产为归口管理部门，负责其 实施的组织、协调

19、、检查工作。7.1 产品实现的策划7.1.1、 生产部负责编创产品生产计划、配方要求和生产控制程 序XL/QB04 ,经总经理审批后组织实施。7.1.2、 生产过程控制的实施的策划应与 QMS其他过程要求一致。 在对产品生产进行策划时，应确定以下方面的内容：、质量目标的要求、针对生产实际，确定过程、文件和资源的要求、生产过程要求的验证、确认、监督检验和试验及产品的化验、 实验标准、为实现生产过程满足需求提供证据所需的记录。7.1.3、 策划结果应编创成质量计划，经总经理批准后由生产部实 施，质检部检查。7.2.1、 与产品有关的要求的确立根据顾客的不同要求，创立不同的配方、顾客规定的要求，包括

20、对交付及交付后活动的要求、顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必要的 要求与产品有关的法律法规要求、公司确定的任何的附加要求（如质保书）7.2.2、 与产品有关的要求的评审、销售部负责价格政策等内容，并保证能按时送货、厂长负责产品生产工艺文件、检验、试验等，并评审能按时 生产、质检部负责公司生产的产品能满足客户的质量要求。7.2.3、 合同评审销售部编创合同评审程序XL/QB04,并负责：、在与客户签订合同之前应进行评审、销售部组织有关部门对合同草稿进行评审、合同评审在评审时应确保：、产品的品种，规格型号，质量标准已得到明确规定。、与交付时表示不一致的要求已得到解、公司有能力满足合同

21、规定的要求 、销售部负责记录合同评审的结果及相关措施、合同由总经理批准并授权后，方可签署，或总经理直接签 署。7.2.4、 合同修订、合同需修订时，由销售部负责与顾客协商后提出合同修订 草案，经总经理批准，双方代表签署后生效。、销售部负责对相关文件进行相应的修改，并把合同修订的 内容以书面的形式及时通知到相关部门。7.2.5、 合同评审记录及所有相关文件由办公室保存管理，销售 部留底一份。7.2.6、 销售部负责对以下有关方面确立并实施与顾客沟通的有 效安排：、销售过程的有关信息、顾客问询、合同的处理，包括对合同的修改、顾客的反馈，包括顾客的抱怨7.3、设计和开发鉴于本公司没有开发和设计的范围

22、，所以删减此章节。4.2.3文件控制1.1.1 .1、办公室负责编创文件控制程序，以实施对公司QMS 相关的文件进行有效的控制。4.2.32 文件发布前必须按规办理批准手续以确保文件是充分与 适宜的。4.2.33 必要时由原编创部门对文件进行评审与更新，由原批准 人再次批准。4.2.34 文件控制程序应对文件的更改和修订状态作出规定，以 保证其可识别。4.2.35 办公室负责控制文件的分发，确保需要使用文件的部门 可获得有效版本的适用文件。4.2.36 文件控制程序应对如何保持文件、保持清晰并易于识别 作出规定。4.2.37 办公室负责登记所有内部及外来与质量管理体系相关文 件，并控制其分发。

23、4.2.3.8、文件控制程序应对如何防止作废文件的非预期使用和如何保留作废文件进行适当的标识作出规定。4.2.4、记录控制4.2.4.1、生产部负责编制记录控制程序，组织实施，以提供公 司产品符合要求和QMS有效运行证据。4.2.42 记录控制程序应规定记录的标识、储存、保护、检查、 保存期限和处置所需的控制424.3、各部门按规定形成的记录应得保持清晰，易于识别和检 索。4.3、程序文件文件控制程序XL/QB01记录控制程序XL/QB025、管理职责总经理为责任领导，办公室归口管理部门，负责协助总经理做好 “管理职责”中规定的相关工作。5.1、 管理承诺5.1.1、 公司总经理负责通过如下活

24、动，对其建立、实施 QMS体 系并持续改进其有效性的承诺提供证据：、向公司职工传述顾客和法律要求的重要性、创立质量方针、确保质量目标的创立、主持管理评审、确保资源的获得5.1.2、 办公室负责记录和收集上述证据。5.2、 以顾客为关注焦点总经理采取的措施与顾客及时、 有效的保持沟通，以增进顾客满 意为目的，确保顾客的要求得到确定予以满足（见 7.2.1和8.2.1）, 销售部负责协助工作。5.3、 质量方针“民主科学、安全高效、质量为本、顾客至上”质量方针创由总经理发布全体员工，共同讨论，体现企业的特点，又能体现质量和 顾客的要求。质量方针的内涵（见本手册1.6）5.3.1、 办公室负责协助总

25、经理采取多种形式使公司的各级人员理解质量方针的内涵，并认真贯彻执行。总经理主持管理评审时，应评审公司质量方针的持续适宜性、有效性和充分性。5.4、 策划5.4.1、 质量目标（见本手册1.7）质量目标是质量方针的细化，必须层层分解落实到各部门各岗位。、办公室负责组织各有关部门创立其年度质量目标，并落实 措施、有效实施，为实现公司质量目标作出贡献。、办公室负责检查各部门实现质量目标的情况。5.4.2、 QMS的策划、生产部协助总经理负责组织策划公司 QMS,以确保实现量 目标和公司QMS的总要求（4.1）。、管代负责组织实施策划内容，并在对 QMS的变更进行策划和实施时，确保公司QMS的完整。5

26、.5、 职责权限和沟通5.5.1、 、职责和权限、总经理负责规定和沟通公司领导层及各职能科室和各级人员的质量职能和权限（见附件 3:质量责任制，附件2:质量职能分配 表）。、办公室负责组织各部门将职能落实到相关人员，使之认识其工作的重要性和相关性，并自觉为公司质量目标作出贡献。、办公室负责检查质量职责的履行情况。5.5.2、 管理者代表见本手册管理者代表任命书”（1.4）5.5.3、 内部沟通、总经理或管理者代表负责主持贯标会议和采用质量会议简 报，通报内外审信息发放文件等方式，组织有关部门交流实施8.2“监 视和测量”，8.4 “数据分析”及职责、权限、质量方针。质量目标的有关情况，确保对

27、QMS的有效性进行沟通。、办公室负责对沟通中决定改进事项按8.5 “改进”的有关要求组织改进，并验证其有效性。5.6、 管理评审5.6.1、 总则总经理负责主持每年至少一次管理评审，以确保公司 QMS持续 的适宜性、充分性和有效性，评审内容包括评价 QMS改进的机会和 变更的需要，包括质量方针和目标办公室负责保持管理评审记录。5.6.2、 平审输入、办公室负责编制评审计划，经管代审核，总经理批准后实施。、办公室负责在管理评审前一周发出通知，并组织有关部门提供以下方面的信息：、内审报告（质检部）、预防和纠正措施（质检部）、顾客反馈的信息（销售部）、供方的信息（材料部）、质量方针，目标实现情况，以

28、往管理评审的跟踪措施有效性 验证信息。、各主管领导负责措施分管部门 QMS运行情况及改进情况。、管代负责提供可能影响 QMS的变更的信息和改进建设。、公司领导和各职能部门负责人按计划准时参加评审会议。、总经理按计划主持管理评审工作，评审内容是：、公司质量方针，目标的实现情况、QMS运行的有效性、适宜性、和充分性、顾客的反馈信息评价，感受其对公司提供产品和服务的满意 程度。、实现纠正和预防措施的有效性。、需要改进的项目及资源要求。5.6.3、7.4.1、 采购过程材料部负责采购控制程序的编创与实施7.4.1.1、 为确保采购产品符合规定的采购要求，公司对供方规定 立如下的评价准则：、所供产品在供

29、方合法经营的产品范围内。、供方应是有稳定提供合格产品质量保证能力。、供方提供的产品质量可靠、价格合理、供货及时。7.4.12根据供方产品对公司产品质量的影响程度，将生产所用 原料产品分为以下二类：亚硝酸盐、水泥、元明粉、分散剂等为一类 原料，矿石粉、河沙等为二类原料。7.4.1.3、材料部负责按7.4.1.1规定的准则对重要原料的供方进行 调查评价和选择，并记录评价结果及必要措施。7.4.14生产部负责按7.4.1.1规定的准则对一般原料的供方进行 调配、评价和选择，并记录评审结果及必要措施。7.4.1.5、经评价为合格的供方，经主管供应的副总审批后，形成 合格供方名单，作为供货厂家。7.4.

30、16材料部负责在合格供方处购买原料，并记录其供货质量。7.4.1.7、材料部门负责建立重要原料合格供方档案，收集其质量 记录，每年底组织对其每评价，保留供货质量稳定的合格供方。1.1.2、 采购信息（采购合同或采购计划）1.1.2.1、 生产部申报、申购计划，材料部负责创重要资料的采购 计划和采购合同。生产部负责编写一般原料的采购计划采购合同。在与顾客沟通前，分别由主管副总审批其完全性与适宜性。7.422、采购合同应明确表述采购产品的有关信息，可包含如下 内容：、产品、程序、过程和设备的批准要求、人员资格的要求、QMS的要求1.1.3、 采购产品的验证、生产部负责编创原料进货验证和试验计划，由

31、副厂长批准后, 组织实施，质检部负责检查，督促实施。、生产部原料库管员负责按计划规定，组织原料关检或验证， 并收集在关记录，并按月向质检部报告实施情况。、当公司或顾客要求在供方现场实施验证时，材料部应在采购合同中明确规定验证的安排和产品的放行方法。、采购产品按计划验证时，如发现不合格，按不合格品控制 程序XL/QB08进行处理。7.5、 生产和服务提供生产部负责编创生产过程控制程序，经总经理批准实施并负 责检查。7.5.1、 生产和服务提供的控制7.5.1.1、 生产部负责按生产过程控制程序在受授条件下组织 生产和服务提供，受控条件可包括：、获得表述产品特性的信息、必要的获得作业指导书、使用适

32、宜的设备、获得和使用监视和测量装置、实施监视和测量、放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2、 生产和服务提供过程的确认1.1、 2.1、本公司的特殊过程：、复配报料过程 、混合绞拌过程7.522、 生产部组织生时对上述过程的确认作出安排，由生产部 按特殊过程的要求组织实施，适用时内容包括：、为特殊过程的评审和批准规定准则、设备的认可和人员资格的鉴定、使用特定的方法和程序、记录要求、再确认7.523、 质检部负责检查特殊过程的确认及控制情况7.5.3、 标识和可追溯性1.1、 3.1、材料部针对采购产品的监视和测量要求，把采购产品的 检验和试验状态分为以下四类，并负责检查实施情况。、待检 、合

33、格 、不合格 、检后待定7.532、 为防止不同产品的混用，材料部负责规定生产原料、辅 料的标识和可追溯性的方法，并负责检查其实施情况。、可能混用的生产用原料均标识其名称、规格、供方、进货日期、检后合格与否、领用人、日期、使用部门、地点等以便必要时可 追查。、重要原料：水泥、元明粉、分散剂、亚硝酸盐等要求标识、 生产厂家、编号、检验状态。、河沙、矿石粉等一般原料分区堆放，标识、标识内容、使用 部位、主要质量标准、数量、检验、试验等。、生产过程的标识由厂长负责，工序交接记录反映，记录应反 映各过程的完成日期、班级、检查人、检查时间，检验合格与否等以 便必要时可进行追溯。7.533、 生产部负责在

34、产品实现的全过程中按规定的方法标识产 品。7.534、 以下产品可能有追溯性要求，生产部应相应的表格中对 涉及的产品、记录其唯一性标识。、早强粉、减水粉、脱模粉、减水剂、砂浆精、泵送剂、膨胀剂、速凝剂、粘合剂、防水粉、养护剂、堵漏剂、锚固剂、界面处理剂等7.535、 必要时，由质检部组织并记追溯结果7.5.4、 顾客财产7.5.4.1、 销售部负责在合同中明确顾客提供财产的范围，如包装 桶，包装袋等。7.5.4.2、 部负责组织，生产部对顾客财产进行标识、验证、保护、维护和使用，并检查其实施。7.5.4.3、 若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，生产部应 书面向顾客报告，并保持记录。7.5

35、.5、 产品防护7.5.5.1、 公司产品在交付给顾客期间，销售部负责针对产品的符 合性提供防护。7.5.5.2、 、生产部负责组织，按7.5.3要求进行标识，并保存 完好。7.5.5.3、本公司所用的原辅材料一般由供方负责运到生产车间现场， 并负责完好无损。、生产部负责生产过程内部等物资的搬运，确保其完好无损。7.5.54、 存保管、根据原辅料的不同特点在相应的贮存场地或库房存放，并按 产品要求存放原辅料，以防止原料在使用前受到损或变质。、原辅料的收发由库管员负责，收货后及时上帐，发货后及时 下帐，做到帐物长相符。、库管员按适宜的时间间隔检查库存品状况， 以便防止原料损 坏或变质，如发现损坏

36、或变质情况，库管员应及时报告生产部妥善处 置。7.5.55、 品防护生产负责采取得力措施对生产好的产品进行有效保护，以保持其 符合性。注意产品的防水、防潮。7.5.56、 装本公司产品有粉状，颗粒状和液体，生产部应用不同的包装物进 行包装，桶装、袋装、瓶装、袋装时堆放要放好垫层，并注意地面干 燥，包装物的封扣要封好，并注意粘上标签，标识。7.6、 监视和测量装置的控制7.6.1、 质检部负责确定所需的监视和测量装置，为产品符合规定要求提价证据并编创好化验室手册。7.6.2、 质检部负责按8.2 “监视和测量”的要求，建立监测过程， 以确保和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。7

37、.6.3、 为确保结果有效，质检负责编创公司试验、化验设备、仪 器的年度检定/校准计划，经总经理批准原实施。7.6.4、 当汪存在溯源到国际或国家基准的测量标准时，质检部负责确定自校依据，并组织自校。7.6.5、 对监测化验、试验设备进行心要调整或再调整时，应经培 训合格的人员实施，以防止可能使测量结果失败的调整。7.6.6、 质检部负责检查每台测量设备标准及标识。7.6.7、 检测试验人员在监视、测量装置的搬运、维护和贮存期间 应采取措施防止其损坏或失效。7.6.8、 发现监测设备不符合要求时，检测试验人员负责对已经测 量结果的有效性进行评价和记录，并报告质检部7.6.9、 质检部负责对该设

38、备和任何受影响的产品采取适当的措施，并保持和记录校准及验证结果7.6.10、 当有计算机软件用于规定要求的监测时，质检部负责在 初次使用前确认其满足预期用途的能力，必要时再确认。7.7、 程序文件生产过程控制程序XL/QB04合同评审控制程序XL/QB05采购控制程序XL/QB067.8、 、分析和改进8.1、 总则管理者代表为责任领导，负责策划以下方面所需的监视、测量、 分析和改进过程，质检部为归口管理部门，负责组实施和检查。、证实产品的符合性、确保QMS的符合性、持续改进QMS的有效性以上策划和实施包括对统计技术在内的适用方法及其运用程序 的确立。8.2、 监视和测量8.2.1、 顾客满意

39、销售部负责编创和实施服务控制程序XL/QB07负责监视顾客 关于公司产品和服务是否满足其要求的感受的相关信息，并确立获取 和利用这种信息的方法。8.2.1.1、 在业务联系和合同签订阶段，销售部负责按 7.2、“顾客 有关的过程的有关规定，”确立和评审与产品有关的要求，确保具备 满足顾客要求的能力。8.2.1.2、 在生产过和中，生产部和质检部密切联系，加强沟通严 格执行生产过程控制和质量难的相关规定，确保质检人员的检测结果符合要求。8.2.1.3、 质检部负责与生产部保持联系，听取他们的意见，必要 时，组织生产部采取相应措施，确保满足其要求。8.2.1.4、 产品交付后顾客提出服务要求，由销

40、售部负责登记，并 及时组织质检部，材料部，生产部有关人员支现场了解情况查明原因， 确定措施，经副总经理批准后，及时安服务实施（包括技术指导）8.2.1.5、 部负责利用公司内部沟通和其它形式及时传递顾客 对公司产品质量满意与否的信息，并提改进建议。8.2.1.7、 销售部负责总结顾客需求，收集利用顾客满意度信息的 有关情况，提交管理评审。8.2.18、 记录顾客满意度调查表程序服务控制程序XL/QB088.2.2、 内部审核8.2.2.1、 管理者代表每年至少组织一次内部质量审核，以确定公 司的QMS运行是否：、符合策划的安排 GB/T19001: 2000标准的要求以及公司所 确定的QMS的要求、得到有效实施与保持8.2.2.2、 部负责与编创内部质量审核程序经总经理审批 后