生鲜采购管理制度

1、生鲜采购部管理制度第一条 总则为加强企业规范化管理 ,确保公司能购到高品质低成本得产品 ,从而达到降低成本之目得 ,特制定本制度。第二条 目得选择合格得供应商并对采购过程进行严格得控制 ,确保供应商提供得商品能满足公司各门店得要求。第三条 适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员 ,价格之审核、 接单、订购、验收等 ,除另有规定外 ,悉以本制度处理。第四条 权责1、由本公司采购部门负责生鲜产品得采购工作2、订单处理负责订单得收集汇总 ,生鲜产品得销售统计3、收货部与检验室负责对生鲜商品得相关质量数量进行审核4、储运部门负责对货物进行运输 ,加工 ,分拣,配送第五条 采购原则1、严格执行询价议

2、价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供 报价,在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因 素得基础上进行综合评估2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外得其她部门工作3、一致性原则。采购人员采购得物品或服务必须与采购单所列要 求规格、型号 ,数量相一致。4、廉洁自律 ,不收取供应商任何形式得馈赠。5、严格按采购制度与程序办事 ,自觉接受监督第六条 采购计划得制定1、生鲜采购工作根据公司得销售任务与毛利计划及库存情况编 制本组采购计划经领导批准后实施采购2、本部门还需根据公司业务得淡旺季得需求 ,核对仓库得库存量 确定生鲜商品得品项、规格、数量等方面得实际缺口编制并调整 采购计划3

3、、采购计划经公司领导核准后 ,采购部与财务部各持一份 ,采购部 依据采购计划进行采购作业 ,财务部依据采购计划安排所需采购资 金得审批第七条 采购得实施1、选择供应商(！)生鲜供应商得采购选择要从批准得合作供应商中选取 ;(2) 本组在选择供应商时应当挑选三家以上得供应商询价,以作比价、议价依据(3) 部门主管在审价时 ,认为需要再进一步议价得 ,则由采购主管亲自 与供应商议定价格(4) 公司领导在核价时 ,均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价2、价格调查(1) 已核定得商品 ,采购必须经常分析或收集商品资料 ,作为降低成本得依据（2）本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情,以

4、利于领导做决策参考（3）已核定得生鲜产品采购单价如需上涨或降低 ,应及时了解相关 情况汇总上报（4）采购数量或频率有明显得浮动时 ,应及时作出采购计划得调整 以应对变化2、 询价与比价（1）根据采购生鲜商品得品项、规格、标准、数量与交付期得不同 采购人员应选择至少三家符合采购条件得供应商作为询价对 象;（2）采购人员根据过去采购得情况 ,市场变化情况 ,以及公司成本预 算等情况 ,确定采购目标价格 ;（3）在得到供应商得报价信息后 ,采购人员对供应商得报价条件进 行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对 ,以保证供应商 可以提供得商品符合公司实际得采购要求 ,并对供应商所报得 价格、交付期等

5、方面进行比较分析 ,以便选择条件最优得供应商（4）供应商提供报价得商品规格与请购规格不同或属于代用品时 采购人员要经过主管得确认为准 ;（5）专业用具或相关材料采购人员应该与部门相关人员共同询价议 价;6） 在供应商得报价条件不能满足要求时 ,采购人员应与供应商及时进行磋商 ,以使双方最终在全部条款上达成一致3、订购作业（1）在采购作业所需得全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式得采购单 ,订单需要列明一下内容 :A 供应商资料 : 包括名称、编号B 采购商品得详细描述 :包括品名、型号、规格等 , 如有超出标准得特 殊要求需特别注明 ;C 订单所采购得数量、重量 ; 单位包装数量、重

6、量 ,包装件数D 价格 : 单价 , 合计价、合同总额 ,定金或预付款E 交付期 : 分批交付时应明确每批得交付时间与交付数量F 付款方式 : 主要有现金采购与银行转账支付G 标示 :商品本身或包装上得文字标记 （订单号、供应商、品名、规格、单位包装得数量、重量、批号 ）H 所需得质量证明材料 （ 检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等 ）I 质量保证条款 : 发生质量问题时进行退换或其她处理方法。J装箱清单 （送货单）与销售发票得要求。（2）采购订单经物控部门负责人审核后 ,加盖公司合同公章生效。 采 购单一式两份 ,双方各一份。 订单处理中心负责采购订单得存档（3）采购人员应控制商品订购交期 ,及时