商场运营成本核算

1、精品文档商场运营方案第一部分商场运营成本预算一、组织架构及人员配置1、组织架构精品文档2、人员配置及资薪表岗位编制岗位职责薪资待遇总经理1 名全面负责商场发展规待定划及对商场整体运营决策营运部经理1 名主要负责商场运营发月薪 8000 元及福利展，完成公司下达的奖金各项目标任务等行政部经理1 名主要负责商场人事管月薪 4000-5000 元理及对各部门进行考核工作财务部经理1 名全面主持商场财务工月薪 5000 元作后勤部经理1 名负责商场安保及物业月薪 5000 元管理等工作值班经理2 名负责处理商场售后及月薪 3000-3500 元突发事件等工作楼层经理4 名每层楼一个负责商场月薪 300

2、0-3500 元现场管理工作企划主管1 名负责商场宣传及活动月薪 3000-3500 元的策划等工作人事部经理1 名全面负责商场员工的月薪 3000-3500 元招聘及培训工作品质部主管1 名全面负责商场各部门月薪 3000 元之间的考核工作会计1-2 名负责商场账务工作月薪 3000 元出纳1 名月薪 3000 元收银22 名负责商场收银工作月薪 1800 元客服4 名负责商场会员管理及月薪 1800 元顾客咨询工作保安10 名负责商场安保工作2200 元保洁8 名负责商场保洁工作1800 元水电工4 名负责商场的水、电、3500 元暖等其他设施的维修保养工作工程监理1 名负责商场图纸绘制及

3、3000 元装修指导、验收工作合计66 人1575600根据以上各项得出商场运营共需要工作人员66 人，年工资157.56 万元二、商场物业运营成本预算商场包括1 至 4 楼共四层，其中一楼建筑面积：2500 ，经营面积： 1500 。二至四楼建筑面积均为：4100 ，经营面积： 2460 。合计建筑面积共：14800 ，经营面积：8880 。一、电费1 、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据 现行的建筑照明标准，一般商场的照明功率密度 应在 12W/ -20W/之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12W 设计即可

4、满足商场照明用电。每天营业12 小时。则全年商场照明用电为（按20W 计算）：20W/ ×12h ×30 天×12 月×8880 ÷1000=767232KWh2、空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在5 月 -9 月五个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为50W/ 左右，则制冷阶段用电量为：50W/ ×12h ×30 天×5 月×8880 ÷1000=799200KWh3、通风用电 :根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在10 月份至次年4 月份之间共6

5、 个月，根据空调通风用电负荷约为3W/ ，则通风阶段用电量约为：3W/ ×12h ×30 天×6 月×8880 ÷1000=57542KWh4、电梯用电：商场现有扶梯6 部，观光梯2 部，货梯 1 部。一般扶梯功率为7.5KW ，观光梯功率在11KW左右， 6 层楼货梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5KW ，平均运行负荷按50% 进行核算则电梯用电量为：7.5KW ×0.5 ×9 ×12h ×30 天×12 月 =145800KWh根据以上各项用电则商场

6、全年用电量及电费为：用电量： 767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh电费 :1769774×0.66=116.805万元二、水费根据据建筑给水排水设计规范，商场日用数量平均定额为5L ，小时变化系数为1.5 。本商场每日营业时间12小时，营业面积8880。 则日最大用水量为：Q h =1.5×5 ×8880/1000=66.6m3 。 由此得知商场年用水量为：66.6 ×30 ×12=23976吨。水费为: 23976吨×4.5元/ 吨 =107892元三、取暖费根据我市商业

7、取暖标准，商场供暖时间为6 个月。取暖费为：4 元/平米/月。则年取暖费为：14800 ×4元/ / 月×6月 =355200元四、设备维修保养费用年设备、设施维修、保养材料费约：10 万元；年工具、办公耗材等费用约为：5 万元年保洁用品，劳保用品约：2 万元五、房产税，土地税房产税，土地税收费标准按：租金×12%+ 占地面积× 15 元则应交税金为：10000000×12%+4100×15 元 =126.15万元六、广告费用因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在 150 万左右。根据以上各项费用，做出商场年度运营成本表项目所需费用 （单位：万元）说明人员工资157.6