TS16949内审检查表空白表

1、内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？ü使用什么？（材料、设备）ü是否已经定义过程？ü有谁进行？（技能、培训）ü过程是否已经被文件化？ü使用哪些主要标准？（测量、评估）ü是否已经明确了过程的相关接口？ü如何进行？（方法、技术）ü过程是否已经被监控？ü是否保持了记录？ü2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文

2、件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C01：顾客需求识别(I)：顾客需求、法律、法规要求、QMS要求、供销部提供的讯息/报刊、(O)：确定的合同订单、相关技术协议顾客要求识别准确率：99%以上S-03：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训有效性98%6.2 S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间10分钟2. 100%符合规定的保存期限S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：已经得到控制的文件所有部门

3、使用的文件和资料均为100%最新有效版本4.2S-07生产件批准(I)：生产管理资料/顾客要求(O)：生产件批准程序试验合格率 90%送样成功率 80%.3S-09设备和工装管理(I)：顾客财产 (O)：顾客设备/工装管理资料顾客财产受控率100%S-16顾客满意(I)：顾客要求(O)：顾客需求处理M-01：企业战略策划(I)：1. 顾客信息市场调查、2.顾客满意度3产品图纸、预计产量4竞争对手分析(O)：1.报价单成本分析报告2.质量目标、业务计划3会议记录1.顾客抱怨1次/季度2.顾客满意度90%。5.4M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经

4、营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% 5.4 M-03：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%5.6M-04：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%DFL/QD-24：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：所有统计报告数据分析项目完成率：100%8.4M-06 持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%数据分析项目完成率：100%8.5内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-0

5、2：产品先期策划控制过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？ü使用什么？（材料、设备）ü是否已经定义过程？ü有谁进行？（技能、培训）ü过程是否已经被文件化？ü使用哪些主要标准？（测量、评估）ü是否已经明确了过程的相关接口？ü如何进行？（方法、技术）ü过程是否已经被监控？ü是否保持了记录？ü2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包

6、括客观证据8) 评价(NR,OFI,nc,NC)C-02：产品先期策划控制(I)：顾客要求(O)：过程设计资料可接受的APQP/PPAP/FMEA按时完成率：100%7.1、7.3S-03：人力资源管理(I)：培训、(O)：培训资料、1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%6.2S-01: 文件控制S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制所使用的技术文件和资料均为100%最新有效版本查询记录所需时间10分钟S-06：采购管理(I)：采购需求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%质量合格率99%S-07生产件批准(I)：生产管理资料/顾客要求(O)：生产件批准

7、程序试样成功率 70%.3S-09设备和工装管理(I)：设计/生产要求 (O)：设备/工装管理资料关键过程设备能力指数CMK1.33设备完好率90%关键设备完好率100%预防性维修计划完成率90%6.3S-12：过程能力监控(I)：生产要求 (O)：过程能力监控图PPK1.67长期能力CPK1.33S-15纠正预防控制(I)：设计/生产资料 (O)：纠正预防措施纠正预防措施实施有效率80%S-16顾客满意(I)：顾客要求(O): 持续改进顾客满意度 90M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O)：1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率9

8、0%2. 改进措施完成率95% 5.4 M-03：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出1新产品开发进度 80%2送样成功率70% 5.6M-04：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%M-06：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的项目及数量持续改进项目完成率100%8.5DFL/QD-24：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%8.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-03：产品生产管理过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题

9、是否已经明确？是否是否已明确执行者？ü使用什么？（材料、设备）ü是否已经定义过程？ü有谁进行？（技能、培训）ü过程是否已经被文件化？ü使用哪些主要标准？（测量、评估）ü是否已经明确了过程的相关接口？ü如何进行？（方法、技术）ü过程是否已经被监控？ü是否保持了记录？ü2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C-03：产品

10、生产管理(I)：1.已经确定的规范2.订单要求(O)：产品1.产品抽检合格率95%2.PPK1.673.CPK1.334.GR&R23%7 生产计划管理 （PPAP实施及 控制计划）(I)：订单(O)：生产计划生产计划完成率99%设备完好率 98%.6S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间10分钟2. 100%符合规定的保存期限S-03：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训

11、合格率99%S-04应急计划6.3S-05工作环境控制(I)：企业工作环境(O)：检查评分记录5S检查评分 906.4S-06：采购管理(I)：采购需求/顾客采购要求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%供货合格率99%S-07生产件批准(I)：生产要求(O): 生产计划,生产记录.3S-08：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2.顾客投诉的不合格品(O)：标识、隔离、返工/返修、停产不合格品得到控制和处理.内部失败成本5万8.3S-09：设备/工装管理(I)：机器设备工装(O)：设备工装状态关键设备完好率100%以上6.3/.4S-10计量检测仪器控制(I)：监视和测量装

12、置(O)：得到控制的监视和测量装置检测器具检定/校准完成率100%7.6S-11：进料检验(I)：检验通知单(O)：进货检验报告供货合格率99%S-11：过程和最终检验(I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品1.抽检合格率98%2. 成品检验合格率100%S-12生产过程能力(关键过程设备能力指数CMK值1.33半成品合格率 98%7.5.1S-13：产品标识和可追溯性I):需要防护/待标识的产品(O)：得到防护/已经标识的产品所有文件均有现行状态标识S-14：物流管理(I)：需要防护/待标识的产品(O)：得到防护/已经标识的产品产品防护不当率1标识符合率：100%S-15纠正与预防(I)

13、：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%S-16：顾客满意(I)：顾客财产(O)：得到管理的顾客财产顾客财产标识准确率100%M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O)：1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% 5.4M-06：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%8.5s-15：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%8.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：

14、C-04：交付过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？ü使用什么？（材料、设备）ü是否已经定义过程？ü有谁进行？（技能、培训）ü过程是否已经被文件化？ü使用哪些主要标准？（测量、评估）ü是否已经明确了过程的相关接口？ü如何进行？（方法、技术）ü过程是否已经被监控？ü是否保持了记录？ü2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观

15、证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C05：交付(I)：订单或顾客的要求(O)：完成交付1.交付延误率：02.超额运费/正常运费10%7.2.1S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本4.2S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限S-03人力资源(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果符合岗位要求S-13标识和可追溯性I):需要防护/待标识的产品(O)：得到防护/已经标识的产品产品标识正确率100%S-14：交付物流管理(I)

16、：需要防护的产品(O)：得到防护的产品产品防护不当率1S-15交付纠防措施(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正预防措施实施有效.1M-04：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)： C-05：服务/顾客反馈过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？ü使用什么？（材料、设备）ü是否已经定义过程？ü有谁进行？（技能、培训）ü过程是否已经被文件化？ü使用哪些主要标

17、准？（测量、评估）ü是否已经明确了过程的相关接口？ü如何进行？（方法、技术）ü过程是否已经被监控？ü是否保持了记录？ü2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本S-02：服务记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 10

18、0%符合规定的保存期限S-03：服务人员人力状况(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%6.2S-07生产件批准.3S-08不合格品控制8.3S-13标识和可追溯性S-14物流管理.1S-15纠正预防控制(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施S-16顾客满意(I)：1.顾客反馈2.顾客满意度3市场调查(O)：1.质量异常单2.纠正和预防措施1.顾客抱怨1次/月2.顾客满意评分85分M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O)： 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% 5.4M-03：管理评审与持续改进(I)：评审输入,持续改进目标(O)：评审输出,改进的数量持续改进项目完成率100%8.5内 部 质 量 审 核 检 查 表3C强制性认证的特别要求：例行检验和确认检验序号检 查 内 容涉 及 要 素检 查 记 录不 合 格 类 型不合格报告单编号体 系实 施效 果11、是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序