ISO9001-2015刀具管理程序

1、刀具管理程序（ISO9001：2015）1 目的为确保公司刀具的申请、采购、借用、日常管理及刀具的报废规范化，提 高刀具的流转率，降低企业刀具成本，特制定本办法。2 适用范围适用于生产用刀具、钻头、丝锥、丝攻、板牙等的使用与管理。3 职责3.1 研发中心主导刀具的设计和开发，样品试制阶段及小批量试生产阶段刀具采购申请提出，制定各加工产品的刀具使用清单。3.2 装备部3.2.1 刀具仓库依据建立各刀具的刀具规格及安全库存清单，依据安全库 存量向采供部提出购置 / 自制申请单。3.2.2刀具仓库负责刀具的日常收发管理，刀具异常损耗的反馈及处理，并做 好个人以及车间部门台账。3.2.3刀具进厂送检及

2、检验结果的判定。3.2.4刀具的修磨。3.2.5刀具寿命一览表建立。3.2.6刀具的盘点。3.3 生产部按照量产计划需求，经刀具仓库确定缺货后，提出刀具的采购申请。3.4 车间负责生产现场主导刀具加工寿命的记录、统计、整理UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网IS09001-2015 内审员升级培训（100 元）IS09001-2015 内审员培训（200 元）：http:/3.5 采供部负责依据刀具仓库提出的购置/自制申请单，进行定点采购及采购周期的保证。3.6 质管部负责刀具的检验 3.7 财务部负责对刀具台账执行监督管理 4.具体流程4.1 刀具采购 4.1.1 新产品

3、试制及小批量试生产的刀具采购由研发中心根据新产品试制及小批量试生产的提出刀具使用清单，且 由仓库确认有无可用刀具。如仓库没有所需刀具，研发中心填写购置/自制申 请单，经研发中心经理签核后，并交刀具仓库管理员，管理员根据采购申请 单，经主管领导，总经理签字确认后交采供部采购，并负责后续的跟踪，确保 生产的正常运行，当采供部在采购过程中出现异常无法满足采购周期时，采供 部应提前告知刀具需求部门。新产品试制刀具，到刀具仓库申请借用。4.1.2 量产产品的刀具采购:生产计划人员接到新的生产任务时，应将新的生产计划下发至刀具仓 库一份， 刀具仓库管理员依据订单量核查刀具的库存数量， 如刀具数量低于安 全

4、库存 （ 刀具规格及安全库存清单）的采购限度，刀具仓库管理员应填写购置/自制申请单 ，经主管领导、总经理签字确认后交采供部采购，采购申 请单仓库留一联，两联交采供部，仓库管理员负责后续的采购跟踪情况，保证 生产的正常运转。4.1.3 采供部在收到仓库的标准刀具的采购申请单后， 将符合要求的刀具采购 入库 （根据采周期确定）。4.1.4 生产部在特殊生产情况下（特殊刀具）开购置 /自制申请单，经主管签字确认后交刀具仓库，刀具仓库交采供部及采购跟踪，保证生产的正常运转4.2 刀具的入库及检验 4.2.1 采购员将采购完成的刀具（附送货单：注明数量、品牌、型号规格、单 价、日期、送货单位等）连同购置

5、/自制申请单一联交刀具仓库办理入库，采供 部留存一联购置/自制申请单。4.2.2 标准刀具检测时刀具仓库人员应核对刀具的规格、型号、材质、精度是 否与请UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网IS09001-2015 内审员升级培训（100 元）IS09001-2015 内审员培训（200 元）：http:/购刀具一致，外观有无瑕疵，并将检验结果记录于工装验收单，非标刀具应由刀具仓库员将刀具送质管部进行检测（提供图纸），质管部依据刀具图 纸进行检验,并将检验结果记录于工装验收单。4.2.3 重复修磨的刀具检测时按“ 422 ”进行检测。4.2.4 刀具进厂时进行检测，若在检测或使用中发现不良，将不合格刀具退回 供方回修或更换，如需要特采使用，需要研发中心主管的签字审核方可使用。4.2.5 当刀具检验合格后，刀具仓库管理员根据送货单及购置 /自制申请单、质 管部的“工装验收单”，具体核对刀具的名称、品牌、数量、单价等，对刀具 进库数量进行登录后，刀具放入刀具仓库管理，并开具入货单连同购置/自制申 请单一起附在报表后面。4.3.刀具的出库 4.3.1 刀具以借用的形式发放到各车间、部门