中粮油脂部工厂安全环保调研工作方案

1、中粮集团油脂部油脂油料部工厂安全环保调研工作方案 油脂部安全环保部2013年1月一、调研组成员与行程安排调研组成员信息姓名单位职务手机信箱备注唐 生油脂部安保部副总经理Tang-shen第一组巢湖工厂、长丰分公司（合肥）张文龙油脂部安保部专员Zhang-w孙玉萍中粮东洲曾德云中粮新沙佟馨油脂部安保部专员 第二组黄冈、荆州、 定远分公司（湖北）周浩油脂部安保部袁 涛艾地盟经理陶金华?中粮东海第三组大丰、南通工厂（江苏）刘祥中粮东海王鹏油脂部生产部调研组对接联系人：第一组：张文龙 电话： 第二组：佟 馨 电话：第三组：刘 祥电话：调研组行程表小组预定时间到达时间人 员第一组组长唐生1月21-29日

2、 唐生张文龙曾德云、孙玉萍第二组组长佟馨1月21-29日佟馨、周浩 袁涛第三组组长陶金华?1月15-25日陶金华?、刘祥、王鹏二、调研目的和要求1、目的：全面沟通、增进了解、建立桥梁、共同提升。2、要求：调研组代表油脂部安全环保部，要从各个层面（详见调研计划），同工厂同事进行沟通交流，双向对比安全环保、食品安全管理方面各自的优势，存在的差异，改进的重点。希望调研全过程都能以坦诚的态度，客观的反映工作的实际，以便下一步有针对性的研讨改善。 调研结束后，各调研组应写出详实的工厂安全环保、食品安全调研报告，客观的反应所调研工厂安全环保、食品安全管理的现状，改进建议,报油脂部安全环保部。三、工作调研计

3、划中粮油脂部安全环保工作调研计划时间安排地点工作内容工作形式督查人员第一天09:00-09:30 到工厂 调研小组全体成员09:30-10:00会议室见面会工厂质量、安全工作介绍调研组成员、工厂领导层10:00-15:00作业现场现场安全规划规范、设备设施安全防护与管理、环境管理规范、各区域安全标示、人员安全防护与安全行为。食品安全防护体系、设施，现场卫生管理规范、人员卫生防护、生产过程质量管理、产品存储标示规范。现场检查调研组15:00-17:00安全环保部人员机构、管理模式、体系认证安全环保制度文件体系（制度清单）、设备管理体系（台账、档案、检测情况）、应急体系及演练评审情况承包商管理体系

4、与制度各类安全相关手续、安全管理记录安全环保绩效奖惩体系查看文件、资料，交谈、问询调研组质量管理部人员机构、管理模式、体系认证及运行情况；源头管理（供应商、采购）；实验室建设与检验检测能力；产品质量在生产现场及过程管理状况；添加剂管理与使用；标签标示的管理；食品安全应急体系、可追溯体系及演练情况，产品召回与不合格产品的处置；质量检测与管理运行记录规范晚上宾馆小组会议、检查情况汇总及材料整理第二天09:30-15:00工厂问题与现场补充调研看现场或文件调研组、15:00会议室问题与整改建议/工作交流交流调研组工厂领导层下午转下一站/休息。调研组注：因当天内容没检查完，顺延至下午或第二天。四、调研

5、工作方案要点食品安全部分（一）源头管理1、供应商管理情况；2、采购、验收管理情况。（二）质量安全基础管理1、质量安全管理情况，如人员配备，组织架构。2、质量管理体系运行情况； 4、检验检测能力建设；5、产品标签、标识与食品宣传管理；（三）过程管理1、生产现场质量安全管理情况；2、检测频次3、辅料添加使用管理4、食品安全防护管理及设施（四）添加剂与危险品管理1、添加剂的管理情况（制度标准、采购管理、检验检测、仓储、使用、合规性等）；2、塑化剂自查自改情况（原辅料及包装材料控制措施的有效性、产品检验情况）。3、危险品管理制度与管理记录（五）应急管理1、食品安全应急体系建设、可追溯体系与召回管理2、

6、演练情况；（六）隐患排查治理情况1、检验、审核等发现问题的整改情况；2、近几年质量事故情况，召回产品与不合格产品的处置；3、近几年投诉情况，事故隐患排查治理情况。安全生产部分一、安全责任制与安全管理制度建设1、公司各相关部门/人员职责分解、目标制定与考核、领导持证情况2、安全管理制度建设情况3、领导带班机制，规定带班巡检内容等情况4、安全制度内容全面、系统、可操作性二、危险源辨识、控制与监测1、危险源管理制度情况2、辨识内容、控制措施针对性强、可操作情况3、对危险源采取措施进行监控情况4、重要危险源现场的安全警示标志和危险源点警示牌情况三、培训教育1、安全生产三级教育情况2、内部、承包方、承租

7、方安全培训机制情况3、同行业事故培训教育情况四、危险作业1、识别危险作业类型情况2、验证、审批危险作业许可证情况3、危险作业前制定方案和应急预案，实施交底、培训、检查确认情况4、危险作业后实施验收和关闭情况5、危险作业的分级情况五、隐患排查1、隐患排查机制情况2、领导带队排查和安全管理人员日常排查3、重大隐患超期未完成整改情况4、隐患整改和举一反三，组织统计分析情况六、应急管理1、应急物资装备配备2、消防通道设置、标示、堆放物、应急灯、日常检查记录3、应急演练和培训、应急效能评估七、事故情况1、事故、事件报告调查处理机制情况2、内外部事故教训反思吸取机制情况4、举一反三事故教育情况八、设备设施1、安全防护设施、安全操作提示情况2、特种设备是否检测、登记、维护保养情况3、电气设备是否符合此区域划分的防爆等级标准情况4、安全操作规程内容是否齐全、完善九、承包商管理1、承包商管理制度体系2、承包商合同、施工合同、安全技术措施方案签署情况3、日