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惠洲市汇流实业有限公司流程文件文献名称：退料流程文献编号：QP-17版 号：A/0页 数：共4页生效日期：11月01日编制:审核:批准:日期：一日期：一日期：修改记录修订日期修订内容修订人确认人1 目规范车间物料退货，控制边角料产生，做到有章可依。2 范畴合用各类物料。3 职责序号角色职责相应岗位1组长负责退料组长2品管员确认质址与否合格品管员3仓管员负责物料接受解决仓管员4 定义（略）5 流程边界流程起点提出退货申请流程终点登卡入账输入退料单输出退料单6 流程绩效序号绩效指标目的记录部门1退料率0. 1%筹划部7 流程图8 流程阐明活动编号活动名称活动描述角色时效原则表格/模板1提出退料申请组长对吃是筝余物料，边角料申请退回仓 库，并向品管员报检。组长05H退料用2确认退料品质品管员确认退料品质状况，并在退领料单进仓管员1H退料瑕行注明签字。3物料交接仓管员与午间送來退料进行数虽确认，依照 品管注明品质状况进行分开保管，积累一定 址时报筹划部统一解决。仓管员2H退料单4登账入卡1、仓管员将退料进行登账解决。厶 每天9： 00前将上一天退料单交财务。仓管员1H退料单9 核心控制点及管控办法（可选）NO核心控制点控制目

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