危险源辩识与风险评价表

1、受控状态：XXXXXX 有限公司危险源辩识与风险评价一览表（汇总）JL-502-03编制：审核：批准：日期：二零一四年六月十八日一、风险评价小组组长： XXXX副组长： XXXX成员： XXXXXXXX二、风险评价时间2013 年10月8日至10 月16日三、风险评价记录评价小组根据风险评价管理制度中的有关规定和内容，风险评价小组采用了工作条件危险性评价法（即：LEC 法）对公司生产经营过程中的危险有害因素进行了识别，确定风险等级，根据危险等级制定了相应的控制措施，具体见下表：危险源辨识与风险评价表部门：办公区域(各部门 )判别方法LEC法： L- 事故发生可能性大小；E- 暴露于危险环境的频

2、繁程序； C-发生事故产生的后果控制措施a. 运行控制； b 制定目标、指标管理方案；c. 制定管理程序； d. 培训与教育； e. 应急预案； f. 加强现场监督检查；g. 保持现有措施危险级别5. 稍有危险，可以接受；4. 一般危险，需要注意；3. 显著危险，需要整改；2. 高度危险，要立即整改；1. 极其危险，不能继续作业。辨识过程评价过程序危险因素作业工序 /可能造成的伤害现有控制过去是作业条件危险性评价危险是否重大危控制措施号场所/ 活动措施否发生LECD等级害因素建议1电源插座、线路老化触电a/c/f无1115175否2灯具自爆划伤人a/c/f无0.5617.55否g3办公设备及空

3、调噪音排放危害听力a/c/f无0.5617.55否4旧灯管废弃汞中毒、划伤人a/c/f无13155否5现场办公室发生火灾火灾a/c/e/f无10.51516.55否g6操作计算机、手机的辐射办公过程电磁辐射影响视力a/d无16185否7车内抽烟引起着火人员伤亡 / 财产损失a/d无137115否8车辆故障引起交通事故人员伤亡 / 财产损失a/d无163105否9违规驾车引起交通事故人员伤亡 / 财产损失a/d无137115否10传染病传播传染病病菌的传播a/d无163105否11长期伏案作业颈锥病及其他职业病a/d无16185否g12现金提取财务人员人员伤亡 / 财产损失a/d无163105否

4、13现金操作传染病a/d无136105否14食堂人员未体检、有传染病传染上病菌a/d/c无167145否15炊事员在工作时滑倒跌伤a/d无163105否16没有抽油烟设施就餐区职业病a无163105否17炒菜、蒸饭的高温、蒸汽烫伤a/d无363125否18注意力不集中切伤手指d无163105否19食物不干净食物中毒c/d无163105否20抽风、排烟等设备使用噪音、人员健康a无163105否危险源辨识与风险评价表部门：材料部（库房）判别方法LEC 法： L- 事故发生可能性大小；E- 暴露于危险环境的频繁程序；C- 发生事故产生的后果控制措施a. 运行控制； b 制定目标、指标管理方案；c.

5、制定管理程序； d. 培训与教育； e. 应急预案； f. 加强现场监督检查；g. 保持现有措施危险级别5. 稍有危险，可以接受；4. 一般危险，需要注意； 3. 显著危险，需要整改；2. 高度危险，要立即整改； 1. 极其危险，不能继续作业。辨识过程评价过程序作业工序过去作业条件危险性评价危险是否重大危险因素/场所/活可能造成的伤害现有控制措施是否控制策划号LECD等级危害因素动发生1原材料储存不当泄露火灾人员伤亡、财产损失a/b/c/d/e/f无1615224是g2库管员进入仓库未佩载防护用具原材料职业病肺水肿c/d无13375否3在搬运过程未佩戴防护用品人员伤害c/d无13375否储存4

6、c/f1315195危化品没有分类储存人员伤害、火灾无否5化学品气体的挥发中毒a/f无1615224是g库房内无禁烟标识或对新员工未6仓库人员伤害、火灾c/d无13375否进行化学危险品方面知识的教育7未按规定进行运输原材料人员伤亡、财产损失c/d无1315195否8搬运过程人员疏忽物体堕落运输人员受伤d无1315195否9灌装材料时造成液体外泄装卸人员伤亡、财产损失c/d无1215185否10外泄材料遇明火着火人员伤亡、财产损失a/f无1315195否g11仓库可燃气体超标中毒、火灾a/f无0.231518.55否12操作人员未佩载防护用具中毒、灼伤d无0.5336.55否g13储存区内未按

7、要求设计防护用品人员伤亡a/c无0.53710.55否14储存区域未设置消防设施人员伤亡、财产损失a/c无0.5336.55否15储存仓库温度过高不符合储存要人员伤亡、财产损失a/f无137115否求16叉车违章驾驶库房/ 通人员伤亡，财产损失d无1315195否道危险源辨识与风险评价表部门：质量技术部（检验室和技术服务）判别方法LEC 法： L- 事故发生可能性大小；E- 暴露于危险环境的频繁程序；C- 发生事故产生的后果控制措施a. 运行控制； b 制定目标、指标管理方案；c. 制定管理程序； d. 培训与教育； e. 应急预案； f. 加强现场监督检查； g. 保持现有措施危险级别5.

8、稍有危险，可以接受；4. 一般危险，需要注意； 3. 显著危险，需要整改；2. 高度危险，要立即整改； 1.极其危险，不能继续作业。序危险因素号1 试剂储存不当泄露着火2 各种试剂没有分类储存3 甲醛气体的挥发4 在试验过程中未佩戴防护面罩5 在试验过程未佩戴防护用品6 试验室内抽烟7 违规使用和贮存危化品8 化学品使用时不小心9 试验设备的使用10 违规使用试验设备11 试验室线路及试验设备漏电12 试验时配料 (水泥等 )辨识过程作业工序 /可能造成的伤害现有控制场所 /活动措施试剂人员伤亡、财产损失a/d人员伤害、火灾a/d的储存中毒a/d职业病肺水肿a/d人员伤害a/d人员伤害、火灾a

9、/d人员伤害a/d试验过程人员伤害a/d噪音、影响听力a/d机械损伤a/d触电、火灾a/d/f粉尘、影响健康a/d评价过程过去是作业条件危险性评价危险是否为重大否发生LECD等级危害因素无1315195否无0.56713.55否无167145否无13375否无13375否无137115否无137115否是363125否无13375否无137115否无0.56713.55否无16185否控制策划ggg13交通危害出差途中人员伤害a/d/f无167145否14施工现场噪音影响健康a/d无13375否15施工现场物体堕落、飞溅技术服务物体打击、受伤a/d无137115否16施工现场粉尘影响健康a/d

10、无13375否危险源辨识与风险评价表部门：生产管理部 (锅炉房 、机修、车间 )判别方法LEC 法： L- 事故发生可能性大小；E- 暴露于危险环境的频繁程序；C- 发生事故产生的后果控制措施a. 运行控制； b 制定目标、指标管理方案；c. 制定管理程序； d. 培训与教育； e. 应急预案； f. 加强现场监督检查；g. 保持现有措施危险级别5. 稍有危险，可以接受；4. 一般危险，需要注意； 3. 显著危险，需要整改； 2.高度危险，要立即整改；1. 极其危险，不能继续作业。辨识过程序作业工序 /场可能造成的危险因素所/ 活动现有控制措施号伤害评价过程作业条件危险性评价是否重过去是危险大

11、危害否发生LECD等级因素无控制策划1 锅炉运行时未按照规程进行操作2 天燃气阀门泄露3 锅炉未定期进行检验， 承压部件带病运行锅炉运行4 未对锅炉水位进行监测，造成锅炉缺水5 锅炉安全阀、压力表未进行检验6 燃油使用、贮存不当，在锅炉房抽烟6 配电室电气线路短路、超负荷运转引起火灾配电室7 避雷设施未检测或失效8 设备漏电设备检修9 设备检修使用电焊机遇明火10手持电动工具的使用有噪音a/b/c/d/e/fa/b/c/d/e/fa/b/c/d/e/f火灾、爆炸、a/b/c/d/e/f人员伤亡a/b/c/d/e/f财产损失a/b/c/d/e/fa/c/da/c/d触电a/c/d火灾a/c/d影

12、响健康a/c/d无无0.564046.54是无无无无0.561521.54是无0.5178.55否无0.561521.54是无0.56713.55否无13375否gg11 检修时损伤失误12 燃烧器运行时未按照规程进行操作天燃气调压柜失效导致超压13天然气阀门泄露14 检修时爬旋梯踩空、跌落15 包装接料时未戴口罩，有粉尘吸入可燃物料（丙烯酸甲酯、醋酸乙酯、甲16醛、丙酮）泄露遇明火17 设备、管线、阀门等泄露或破裂18 各设施之间连接处未及时进行检验19 未按规程进行操作20 设备上的仪器仪表等未进行检验物体打击损坏燃烧器火灾、 爆炸、人员伤亡干燥车间财产损失摔伤、人员伤亡影响健康火灾或人员

13、伤生产过程害a/c/d无13375否a/c/d无0.56713.55否a/c/ d无1640474是d无137115否d无0.5617.55否a/b/c/e/f无1640474是a/b/c/e/f无167145否a/b/c/e/f无1315195否d无167145否a/b/c/e/f无0.56713.55否gggg危险源辨识与风险评价表部门：生产管理部(车间 )判别方法LEC 法： L- 事故发生可能性大小；E- 暴露于危险环境的频繁程序；C- 发生事故产生的后果控制措施a. 运行控制； b 制定目标、指标管理方案；c. 制定管理程序； d. 培训与教育； e. 应急预案； f. 加强现场监督

14、检查；g. 保持现有措施危险级别5. 稍有危险，可以接受；4. 一般危险，需要注意； 3. 显著危险，需要整改； 2. 高度危险，要立即整改；1. 极其危险，不能继续作业。辨识过程评价过程序危险因素作业工序 /可能造成的伤害现有控制过去是作业条件危险性评价危险是否重大号场所/活动措施否发生LECD等级危害因素1设备运转生产过程影响听力a/b/e/f0.5639.55否2液碱、蒸汽高温物料泄露化学灼烧、高温灼烫a/b/e/f无1615224是备注g3搬运及使用过程中用手触及a/b/e/f4清洗设备 / 设施时触及a/b/e/f5操作人员在平台工作无防护栏杆a/b/e/f6加料台上下梯子无防没有措

15、施高处坠落a/b/e/f7操作时吸入有害气体坠落a/b/e/f8作业时打闹d9作业平台有未固定的物体物体打击a/b/e/f10检修时工具、物品上下抛弃c/d11吊装物料时捆扎不牢人员受伤c/d12爆炸物抛掷、飞散生产过程c/d13设备、管线、阀门未及时进行检修a/b/e/f造成泄漏火灾 人员中毒或伤亡14产成品没有按其特性单独存放a/b/e/f15设备吊装操作不当人员受伤、财产损失c/d16吊装设施不完好设备安装人员受伤、财产损失a/b/e/f17设备安装指挥不当人员受伤、财产损失c/d18天然气管道、阀门未及时进行检修火灾、人员中毒或伤a/b/e/f造成泄漏亡、财产损失19设备操作不当火灾、

16、人员中毒或伤c/d天燃气调亡、财产损失20调压柜禁示区吸烟、动火作业压柜、管道火灾、人员中毒或伤c/d亡、财产损失21机械作业不当火灾、人员中毒或伤c/d亡、财产损失无137115否无137115否无163105否无163105否无163105否无163105否无163105否无163105否无163105否无163105否无1615225是无0.5617.55否无137115否无137115否无137115否无1615224f/g是无167145否无1615224是无167145否ggg危险源辨识与风险评价表部门：生活区 (食堂、宿舍、绿化 )判别方法LEC 法： L- 事故发生可能性大小；

17、E- 暴露于危险环境的频繁程序；C- 发生事故产生的后果控制措施a. 运行控制； b 制定目标、指标管理方案； c. 制定管理程序； d. 培训与教育； e. 应急预案； f. 加强现场监督检查； g. 保持现有措施危险级别5. 稍有危险，可以接受；4.一般危险，需要注意； 3.显著危险，需要整改；2. 高度危险，要立即整改；1.极其危险，不能继续作业。辨识过程评价过程序危险因素作业工序 /可能造成的伤害现有控制措过去是作业条件危险性评价危险是否重大控制策划号场所/ 活动施否发生LECD等级危害因素1餐具未及时消毒影响健康人员中毒c/d无0.5639.55否2贮藏柜未及时消毒影响健康人员中毒c

18、/d无0.5639.55否3气罐漏气火灾、人员伤亡a/d/f无0.56713.55否4排烟不畅，影响人体健康人员伤亡a/d/f无0.2639.25否5排气不畅，一氧化碳中毒人员伤亡a/d/f无0.26713.25否6天燃气泄漏人员伤亡a/d/f无0.26713.25否7线路老化、漏电伤人食堂人员伤亡a/d/f无0.26713.25否g8a/c0.56713.55食堂人员未体检、有传染病传染上病菌无否9炊事员在工作时滑倒跌伤a/d无163105否10没有抽油烟设施职业病a/f无163105否11炒菜、蒸饭的高温、蒸汽烫伤a /d无363125否12注意力不集中切伤手指d无163105否13食物不

19、干净食物中毒a/d/f无163105否14抽风、排烟等设备使用噪音、人员健康a/d无163105否15吸烟不慎或违规动火生活区及火灾、人员伤亡c/d否167424否16私拉电线等c/d/f否163185否g绿化17农药使用不当中毒c/d/f否167424否危险源辨识与风险评价表部门：物流部判别方法LEC 法： L- 事故发生可能性大小；E- 暴露于危险环境的频繁程序；C- 发生事故产生的后果控制措施a. 运行控制； b 制定目标、指标管理方案；c. 制定管理程序；d. 培训与教育； e. 应急预案； f. 加强现场监督检查；g. 保持现有措施危险级别5. 稍有危险，可以接受；4. 一般危险，需

20、要注意；3. 显著危险，需要整改；2. 高度危险，要立即整改；1. 极其危险，不能继续作业。辨识过程序作业工序 /场现有控制号危险因素所/ 活动可能造成的伤害措施1未按规定装卸货物a/b/e/f2车辆带故障行驶a/b/e/f3酒后架车引起交通事故a/b/e/f4违规行驶a/b/e/f5人员伤亡 / 财产损失风、雨、雪、雾等恶劣天气行车a/b/e/f6超高、超宽、超重a/b/e/f7运输、装卸过a/b/e/f高空坠落物体打击程8车辆意外着火a/b/e/f9无证驾驶a/b/e/f10在施工现场卸货时碰撞a/b/e/f11卸货时施工现场噪音a/b/e/f12卸货时施工现场物体堕落a/b/e/f13卸货时施工现场粉尘a/b/e/f评价过程过去是作业条件危险性评价危险是否重大控制策划否发生LECD等级危害因素无167145否无167145否无1615224是无1615224是无1115175否无0.5617.55否无0 5639.55否c/d/g无137115否无1115175否无137115否有13155否无137115否有13155否危险源辨识与风险评价表部门：基建施工（相关方）判别方法LEC法： L- 事故发生可能性大小；E- 暴露于危险环境的频繁程序；C- 发生事故产生的后果控制措施a. 运行控制；b 制定目标、指标管理方案；c. 制定管理程序；d