工作人员差旅费开支规定(共5页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上差旅费管理制度为保证出差人员工作的需要，规范差旅费管理，特制订本规定：第一条 差旅费开支范围为：工作人员出差期间的住宿费、交通费、伙食补助费及零星杂支（如车船票订购、长途电话费等）。交通补贴和伙食补助费一般按自然天数计算，包干使用车船票、住宿费（住宿费要填写完整），按实际出差天数计算，凭据在规定标准内报销，超过部分个人自理，零星杂支据实报销。差旅费的借支，要在出差前填写出差审批单，填明出差事项，到达及经由地点及时间安排，经主管副总审批后方可作为借支及报销依据，凡出差审批单上未注明的地点，一律不得停留，否则费用自理，凡出差审批单未注明中转点的，一律按最近距离报销。第二条

2、 报销标准一、工作人员出差乘坐车、船、飞机按下列标准执行火车轮船飞机其他交通工具硬座车三等舱位普通座位按实际报销其他工具不包括出租汽车二、工作人员出差住宿按下列标准执行。（住宿费包干使用，超支自付。）高级职称(含副总经理)中级职称(含中层干部)一般工作人员省会城市120-200元/人/天100-150元/人/天80-120元/人/天省辖市100-150元/人/天50-100元/人/天50-80元/人/天特殊地区200-300元/人/天150-200元/人/天100-150元/人/天注:1特殊地区包括：深圳、厦门、珠海、汕头、海南、上海、北京2职称是指公司内评定的职称3如因工作需要，经公司批准在

3、外地租房者，不再享受住宿标准4特殊情况，费用据实报销5到分公司办事有住宿者，不再享受住宿标准三、乘坐火车、轮船从晚上八时至次日七时之间，在车船上过夜六小时以上，可购同席卧铺票（硬卧），凡坐软卧的，按80标准报销。四、出差任务紧急，路途遥远的，经公司副总批准，可乘坐飞机。五、有夜车补助的当晚不得再报销住宿费，到襄樊当天无住宿补助。第三条 交通补助费，按自然天数计算出差期间，不分职务，市内交通费每天补助为：省内各（县）市为每人每天8元，省会城市及特殊地区为每人每天18元，不再报销市内交通费及出租车费，自带交通工具的出差人员不享受交通补助，参加会议人员会议期间交通费减半补助。第四条 伙食补助费伙食补

4、助费标准为：41省辖市每人每天20元，省会城市及特殊地区每人每天40元（报销客餐费的伙食补助费不再补助此餐费用）。42到分公司办事提供用餐者，不再享受伙食补助费。第五条 奖励及违规处罚一、 乘坐火车符合第二条第三款的规定，而不买卧铺票的所节省的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬席座位单价的60发给，乘坐特快列车按票价的50发给，空调特快按硬席座位的30发给。二、 凡夜间乘坐火车，长途汽车超过六小时的或连续乘车船时间超过12小时的，可凭车票按10元标准发给生活补助（凡直达列车，不得分段购买）。第六条 外出参加会议（培训）开支一、 工作人员外出参加会议（培训），途中按出差规定报销，会议（培训）期间

5、的伙食补助费按出差规定报销，住宿费按主持会务（培训）单位实际发票报销，会务（培训）费中含伙食费的，不得报销出差伙食补助费。二、 到外地参加订货会的，其各种补助标准参照出差规定报销，差旅费中不得列支会务租赁费、会议公杂费等。第七条 员工到市内办事，伙食补助费为8元/餐,报市内乘车费用，也要填写出差报销单，注明乘车时间、金额、人数、事由。第八条 一般工作人员报销出差费时，先经部门领导审核，财务部复核，公司副总审批后才能报帐。第九条 公司领导及中层正职出差，直接由公司副总审批。第十条 出差人员报销费用在回公司一个月内办理完毕，逾期不再报销。附: 1.出差审批单2.出差费用报销单出 差 费 用 审 批 单 年 月 日姓名事由出差地点 经由地点实际借旅差费(大写):备注申请人: 批准: 出 差 费 用 报 销 单姓名出差事由交通费住宿餐费伙食补助