217年新手爸妈俱乐部-商业计划书

1、新手爸妈俱乐部-商业计划书2016年04月，WORD式，可编辑修改目录1 .概要01.1 项目概况 01.2 项目动因 01.3 项目目标 01.4 创业团队介绍 01.5 小结 12 .经济与产业分析12.1 儿童市场概况 12.2 早期教育市场 32.3 小结 73 .市场研究与分析73.1 目标客户 73.2 选址分析与定位 83.3 市场需求 124 .商业模式 134.1 “天才宝宝”一一早教幽乐 134.2 “新手爸妈”一一育儿&亲子 144.3 “快乐生活”一一增值服务 155 .营销计划165.1 示范体验 165.2 服务先行 165.3 套餐优惠 165.4 社区宣

2、传 175.5 事件营销 176 .运营设计186.1 课程设计与设置 186.2 场地设置 196.3 人员安排 196.4 人员培训 206.5 客户信息管理 206.6 管理控制 207 .管理团队217.1 团队建设 217.2 单店团队考核 228 .基本假设、可能的问题与风险228.1 基本假设 228.2 可能的问题 228.3 可能的风险 239 .财务计划259.1 单店财务预测 259.2 战略扩张计划 299.3 总部财务预测 3110 .融资计划3110.1 单店开办预算 3110.2 项目总预算 3410.3 融资计划 35新手爸妈俱乐部商业计划书1概要1.1 项目概

3、况项目名称：新手爸妈俱乐部项目所属行业：婴幼儿服务业1项目动因现代都市家庭具有较强的消费能力，愿意为孩子 0-3岁发育投入较大成本；双职工家庭缺少足够时间参加亲子教育，接受育儿培训；现行育儿服务机构业务单一，收费水平居高不下；知名服务机构大多设立于商业区，给用户消费造成不利影响；社区周边育儿服务机构匮乏，服务水平停滞不前；项目定位：选址设立社区周边，提供全方位育儿服务，收费低于市场水平，指导“新手爸妈”快速成长。1项目目标建立基于社区的俱乐部式育儿服务机构，提供教育、娱乐、培训、商务等全方位的育儿服务，帮助父母与孩子共同成长；立足北京中高档小区，建设“新手爸妈俱乐部”的样板门店，形成自己特有的

4、竞争力和品牌；计划5年时间内，直营连锁社区店扩张至100家以上，实现规模经营，打造社 区育儿服务的第一品牌。1创业团队介绍项目总负责人新手爸爸一名，熟悉目标客户心理，项目的发起者；负责项目的全面协调工作，重点负责营销和客户管理工作。项目财务负责人战略咨询专家，熟悉战略创新与投资，负责本项目财务及战略工作。项目运营负责人幼儿园运营管理商，精通日常运营及人员培训，负责本项目运营方案。项目成员资深地产研究人士，负责本项目的选址分析、配合其他成员完成有关工作。1小结新手爸妈俱乐部是一个适应当前社会经济、文化、教育等发展的，是经济上可行、 回报率较好，且具有较好社会效应的创业项目。1经济与产业分析1儿童

5、市场概况中国目前正处于第四波婴儿潮（2008年新生儿达1608万），国内儿童产业的消费 需求随着这一波婴儿潮也进入了一个加速期。早自 2000年之后，儿童产业增长率就达 30%远高于同期GDP9的增长率。随着人口生育高峰逐渐过去，人口红利逐渐削弱，我国新生儿数量及0-6岁儿童总 量增速逐渐放缓，但总体规模依然巨大。图2.1 : 2006-2012年全国新生儿数量（万人）数据来源：国家统计局图2.2 : 2009-2012全国0-3岁儿童数量（万人）图2.3 : 2009-2012全国0-6岁儿童数量（万人）数据来源：国家统计局根据华东师范大学等高校的联合调研结果，目前中国家庭把一个孩子抚养至6

6、岁,共需花费8.1万元，平均每年支出约1.3万元。除去日常饮食等非育儿产业支出，平均 每年支出约7000元。根据这一水平，可以估算未来三年中国儿童市场的消费规模。图2.4: 2009-2012全国儿童市场规模（0-3岁）（亿元）图2.5: 2009-2012全国儿童市场规模（0-6岁）（亿元）目前儿童市场主要包括以下子市场：产品市场：母婴用品、儿童服装、儿童玩具等；服务市场：早期教育、儿童娱乐、才艺培训等；网络市场：儿童商务、育儿社区。新手爸妈俱乐部主要向0-3岁的儿童及其家庭提供全方位育儿服务，主要包括早期 教育、儿童娱乐、家长服务、儿童商务五大业务版块。其中儿童娱乐作为早期教育的配 套项目

7、，不涉及独立市场竞争；育儿培训面向家长开授培训课程，辅助俱乐部提高会员 粘性；儿童商务部分仅提供小型团购、代购服务，不涉及电子商务的竞争市场。综上所述，本项目的商业模式尚无直接竞争对手，存在一定竞争关系的企业基本都 是早教机构。1早期教育市场1市场现状（规模、盈利能力）早期教育市场潜力巨大。婴幼儿早期教育受到全世界各国的重视， 在中国也被越来 越多的家庭所关注，拥有广阔的市场前景。随着人们对先进教育理念的了解和接受，越来越多的人开始尝试让孩子参加早教班 进行科学早教。目前北京城区06岁儿童参加早教班（幼儿园之外）的目前占约 1/5, 婴幼儿（3岁以下儿童）参加早教的比例为14%据统计，目前北京

8、市常住人口中6岁 以下儿童约有65万人，也就是说北京市早教市场约有13万消费者的规模。北京市作为 大都市是我国早教市场的重心之一，但参加早教学习的儿童比例相对于欧美日本来说还 相差甚远。相信随着更多的人认同科学的育儿观念，近年内参加早教班的比例将有较大 的提高。摇篮网的问卷显示：儿童早教年支出 1000元的占到40.5%, 30005000元的占到 14.71%, 1000015000元的占到12.44%,新浪调查问卷中，教育费用支出 1万元以上 的有21.6%=虽然国内早教服务行业尚未成熟，但目前的市场规模将维持增长态势。今后3-5年，将是早教市场的快速成长期；此后510年，后，国内早教市场

9、将进入真正的“战 国时期”，那些仓促上马，同时资本量、早教课程研发能力不足的企业将出局。直到 2015年左右，市场才会真正趋向稳定。图2.6 :北京市儿童参加早教班比例资料来源：艾索咨询1产业链早教产业的上游主要是教具、教材的供应厂商。但教具、教材成本占早教机构总成 本的比重较小，因此供应商对早教产业的影响较为有限。教具、教材的生产厂商普遍规 模较小，除去国外的大型品牌，基本分布在江浙地区和珠三角地区，地区集中度高，竞 争十分激烈。早教产业直接面对0-3岁儿童，不存在下游产业的影响。人力资源市场对早教产业有着重大影响。目前早教机构的教师多聘任自幼儿师范类 院校，专业素质尚可，文化素质普遍不容乐

10、观。家长对教师素质的认可程度较低，从而 降低了品牌依附度，限制了客户开发的进程。因此，早教市场的人力资源匮乏，是限制 产业发展壮大的主要瓶颈。1产业竞争（五力模型）应用迈克尔波特的五力模型，分析早教产业的竞争结构，可以得出以下结论:1.1.1.1 供应商的议价能力早教产业的供应商主要提供装修装饰材料、娱乐器材、玩具等，均为竞争比较充分 的市场，已经形成一个相对比较稳定的价格。该类厂家多分布于江浙地区和珠三角地区， 已经形成地区性价格联盟。而且起步阶段项目采购量也不大，难以牵制供应商。1.1.1.2 购买者的议价能力早教行业竞争比较激烈，购买者有较多的选择。本项目定位于社区服务，给服务购 买者带

11、来了较大的便利，同时提供了更加全方位的育儿服务，一定程度上削弱了购买者 的议价能力。1.1.1.3 新进入者的威胁新进入者主要为传统的托儿所转型而来，以及幼儿园前端延伸而来。传统的托儿所 在新型早教方面并没有足够的优势；而幼儿园市场目前处于供不应求的状态，第一要务 是扩大容量，基本不会花大量精力投入早教市场。1.1.1.4 替代者的威胁替代者包括托儿所和家庭保姆的看护。 但从发展趋势看，本项目提供的全方位育儿 服务，更符合先进的育儿理念，更加有利于婴幼儿的健康发育，其科学性与系统性是替 代服务机构无法比拟的。1.1.1.5 同业竞争的程度早教市场的竞争程度相当高，知名品牌获得客户能力相对较强。

12、但其选址大多远离 社区，服务模式过于注重周末时段，给客户消费造成了诸多不便。另外，比较单一的教 学内容，高昂的课程价格，都为新手爸妈俱乐部提供了绝佳的竞争方向。1主要早教机构市面上大型连锁早教机构大约有8-10家，北京地区主要品牌有金宝贝、红黄蓝和 东方爱婴。主要竞争品牌分析如下所示：名称核心党争力规模会员数量定价水平收入规模红黄蓝硬件设施较为出色，教具玩具品质居业界 前列200家亲子园16家幼儿园3万150-180/次1.8亿东方爱婴营销团队能力出众，以家庭为单元进行推300家早教中心5万140-170/次2.5亿广活动，最大程度挖掘客户价值金宝贝正宗美式教育，对高 薪白领家庭具有绝对 吸引

13、力国内约120家2万220-250/ 次2亿1产业驱动因素根据PEST（政治-经济-社会-技术）模型，分析早教产业的主要驱动因素如下表。表2.1 PEST因素分析表因素产业驱动因素开办早教机构只需在工商部门注册，无需到教育部门备案，尚无具体 政治的评估标准和管理规定，进入行业的政策门槛几乎不存在。主要影响：加速行业竞争程度，行业集中度进一步下降。继房产支出后，教育支出成为普通家庭的主要消费项目； 特别是青年 父母更加愿意花费一定比例的费用，从孕期开始直到学龄前购买教育服 经济 务，不让孩子输在起跑线。逐渐提高的居民可支配收入，为教育产业提供 了强大的购买力支持。主要影响：教育需求不因经济周期波

14、动，保持逐步增长的态势。80后的年轻一代逐渐成为生育的主角，他们观念新，又舍得投入，正 是他们推动了近几年早教市场的快速膨胀。 不论是欧美等发达国家，还是 社会 在我国一线城市、二线城市，越来越多的家庭重视早教、接受早教都是社 会发展的一个趋势。主要影响：普通家庭接受早教服务的比例将逐步上升。现行的早教知识体系大多来自西方，以亲子教育与感统发展为基础； 技术本土化早教体系以国学等传统文化为卖点，正在渗入高端市场。未来脱离传统亲子教育的新兴体系，更加符合中国的家庭特点，将占领市场的主要份额。主要影响：符合现代中国家庭特点的教育体系，将会迅速占领市场。1小结“新手爸妈俱乐部”集合了儿童教育、娱乐、

15、商务、育儿培训、论坛交流等多项育 儿服务，商业模式与传统托儿所、早教机构显著不同。同时，育儿市场前景十分广阔， 目前尚无强势品牌居主导地位，行业饱和度相对较低，因此行业竞争尚不充分。”新手爸妈俱乐部”回避了知名早教机构的正面竞争，另辟蹊径立足创新，具备短时间内做大 做强的可能。1市场研究与分析1目标客户1总体描述年收入在20万人民币以上的年轻父母：他们工作繁忙，育儿知识匮乏，但崇尚健 康、先进的育儿理念，乐于接受专业的育儿指导。1选择早教机构的主要考虑因素北京艾索市场咨询公司的调查显示，与住所之间的距离是选择早教机构的第一要 素。市面上知名育儿服务机构大多分布在商业区，给广大家庭前去消费带来了

16、不便。资料来源：2009年度北京儿童生活与消费状况分析报告。1选址分析与定位1选址分析核心特征：年轻人居住的中档新楼盘和次新楼盘；区位特征：就北京而言，一般位于三环、四环、五环之间；布局特征：户型面积不大，连续成片，逐渐形成了多个大型居住社区；代表区域：回龙观、天通苑、望京、方庄、酒仙桥、朝青板块、亦庄、香泉地区等;选择理由：上述社区经过5-10年的发展已日臻成熟。而在这些社区实际居住的人 群多是接受过较好的教育，经过职场 5-10年打拼，具有一定经济实力的白领阶层。这 些人目前面临的就是结婚高峰、生育高峰。如何培养一个健康的宝宝，正是他们现在最 为重视的问题。1样板社区本项目选取的样板社区是

17、位于酒仙桥区域的 亮马嘉园，小区基本情况如下：入万宝宝平均月支出2000 元附近小区泰华滨河苑、东润枫景根据项目的需要，团队选择位于酒仙桥附近的亮马嘉园进行了市场调研， 调研概况如下:调查地点亮马嘉园调查对象社区内带小孩户外活动的年轻父母调查方式填写问卷与口头调查调查时间2010.6.5说明为获取更可信的统计结果，我们调查前和调查对象声明，我们所做的是来自清华大学的课程项目，会严格保护调研结果不被外泄样本数量72个陪同小孩的父母为了了解项目的市场潜力、商业模式设计是否合理、是否能够取得足够的客户，我 们设计了如下问卷，同时附上统计结果：问题选项统计人数1您会对您的孩子进行早期教育吗？会68不会

18、42您每个月愿意为您孩子早教支付多少费用？500以下9500-80031800-1000211000以上113比起设置在商场的大型早教学校，您是否希望在社区有一家提供全面育儿服务的早教机构？是61否6无所谓54如果我们在社区开店，您选择每周来几次？1次/、来91次72次293次214次及以上65每次您能接受的费用是？50左右3660-10028100以上86你愿意参加一些基础的育儿讲座吗？愿意69不愿意37您最希望对您的孩子进行哪方面的训练？身体素质开发9智力开发25学会与其他孩子交往35其他38您最需要的服务是？提供婴幼儿活动场地和器材21婴幼儿早期教育31婴儿运动5育儿课程15其他09我们

19、可以让您通过无线平台，获取孩于最新动态，了解最新育儿知识，为此您：愿意购买相应套餐45只愿意接受免费服务26没有兴趣110如果提供一个免费交流图书的图书角，您是否会愿意分享？会70不会211我们计划组织会员团购儿童产品，以获得价格或有，您会：经常参与51偶尔参与19不参与212我们会提供一个服装和玩具的展示平台，您会：经常看看新产品35偶尔来但后30没有任何兴趣7根据我们的问卷调查和访谈，初步得到以下调研结论:大部分家长愿意让孩子接受早期教育；家长普遍认可社区店可以为他们提供更大的方便; 家长对图书角、和育儿讲座等免费资源比较支持； 如果在社区开店，大部分家长愿意每周带孩子来 2-3次； 活动

20、器材场地和早教课程是家长最关心的模块； 尽管价格调查中消费者有选才¥低价的倾向，总体看，定价 60-100能获得大部 分消费者的接受； 大部分家长愿意接受无线平台的增值服务； 大部分消费者对团购需求旺盛； 店内展销对消费者有一定的触动作用。1选址策略经过以上分析，我们将新手爸妈俱乐部的选址定位在：已经过 5年左右发展、售价 在周边区域内属于中等偏上的成熟住宅小区。小区规模适中，周边毗邻其他住宅小区， 而离传统商业区有一定距离。小区的规模和售价可以对我们的目标客户进行经济状况的初步筛选。小区已经成熟，而距传统商业中心较远，说明小区已经经过初期发展，较为稳定， 而购买小区的客户多是经过职

21、场 5-10年打拼，具有一定经济实力的年轻白领，宝宝数 量较为密集，目标客户较多。伴随着第四次生育高峰，这样的小区在北京市八大城区内绝对不在少数，比如位于石景山区的远洋山水、位于回龙观地区的富力桃园、位于顺义的万科四季花城等，者B距 离传统商业区较远，而小区的人员素质较高、收入良好，愿意陪宝宝一起参加正规的早 教机构。从全国范围来看，北京作为一线城市发展相对较快，而其他二、三线城市的房地产 市场正在加速前进，他们同样面临着像北京一样的状况，年轻人越来越多的在一些中档 小区购房、结婚、生子。这些小区就是我们新手爸妈俱乐部后续发展壮大锁定的目标。1市场需求1单店需求以亮马嘉园为例，假设被调查者如实

22、的反应了自己的消费偏好，且除本小区外，周 边几个小区可提供数量相当的潜在客户。 假设周边小区和亮马嘉园人数相当，每个小区 的客源按亮马嘉园1/3估计，测算结果如下:服务类型客户数量月平均频率单次价格家长月均消费单月累计收入早教课程13668048065280家长课程1360.530152040儿童娱乐136102525034000附加增值服务136130304080总计745105400根据调研数据保守估算，单店单月累计市场需求约 10万元，同时，单个家长平均 月消费745元，低于家长的平均可接受能力。1总体需求根据北京市统计局数据，2006-2008年每年商品房销售面积约为3000万平方米；

23、 按照单个小区面积平均10万平方米计算，样本社区约150-300个，平均容量 约有1000套中小户型住房；单家门店的覆盖范围大约为1-2个小区，每年可新增市场折合100-150家门店； 考虑五年内竣工的小区，符合项目标准的样本约1000个，预计容纳约800-1000 家门店；按照样本社区店的需求估计，仅考虑北京地区，相关育儿市场规模为 12亿元/ 年。“新手爸妈俱乐部”计划占有20%勺市场份额，仅北京地区即可带来2.4 亿元的业务收入，市场潜力极为巨大。1商业模式1 “天才宝宝”一一早教&娱乐1业务概述以“敏感期理论”为指引，设计“体验式教学”体系，以场景教学与游戏互动 为主要内容，增

24、强课程的趣味性；设计多样化的机动布景，鼓励社区家庭提供素材，提高家庭参与度；每节课拥有特定的内容主题，研发部门根据主题设计教案，融合运动、认知、 语言、思维、音乐等多重模块，力求达到立体综合的教学效果；根据课程主题研制布景和道具，充分利用现场娱乐设施，挨弃呆板的教室环境， 充分调动孩子们的兴趣；课程体系针对家庭集体设置，全体成员可灵活预约上课时间，错开周末上课的 高峰期。1收入模式收费方式：采用储值卡消费方式，可按照套餐购买服务，按课程计次扣除相应费用。定价方式：单节课程定价80-120元，低于市场价位（150-250元/节）；仅参加娱 乐项目20-30元/次，亦低于市场价位（30-50元/次

25、）。促销优惠：一次性储值达到一定数额，可享受折扣优惠；购买项目推出的综合套餐 也有一定优惠。1 新手爸妈”一一育儿&亲子1业务概述 针对准妈妈的孕前准备课程、分娩辅导、产后恢复课程授课对象为准备要小孩的女士和已经怀孕的准妈妈，授课内容为怀孕前的一些常规准备，如做哪些常规检查，怀孕前的注意事项、怀孕后的注意事项；婴儿出生前相关物 品的准备；分娩前的一些基本身体训练；产后的注意事项和身体恢复相关内容。 针对准爸爸的护理孕妇、护理产后母亲课程授课对象为准爸爸，主要内容为对孕妇和产妇的护理，含身体和心理方面的护理， 尤其侧重心理方面辅导的内容。新手妈妈产后焦虑是一直是一个非常普遍但是没有得到

26、足够重视的问题，希望通过这些辅导消除可能产生的不良后果。 婴儿身体素质开发辅导模块教授新手爸妈如果训练婴儿的身体素质。尽管婴儿小的时候活动能力有限，但是也 有其应该训练的内容和相应科学的训练方法，这些训练有助于婴儿的身体发育。 婴儿儿智力开发辅导模块智力开发也是父母非常看重的，本课程内容主要为教授新手爸妈针对各个阶段一些 日常的智力开发方法，这些方法的有效执行将可以达到训练婴儿智力发育的目的。 婴幼儿成长阶段身体特点和常见问题处理课程了解婴幼儿每个阶段身体发育特点有助于父母对孩子的身体锻炼和日常看护，同 时，增加对孩子的发育特点了解有助于处理一下婴幼儿常见问题，可以避免对一些常见情况的过度担心

27、。 亲子活动课程周末新手爸妈俱乐部将开展儿童心理剧、魔术表演、家庭竞赛、宝贝计划等多项亲 子活动，将传统亲子课程与社区游戏相结合，极大提升亲子活动的趣味性和互动性。1收入模式收费方式：类似早教课程，先使用储值卡充值，之后按课时扣费。定价方式：根据早教课程的价格，按照50流右的比例定价，基本在50元/节左右, 促销优惠：储值会员享受的优惠比例同样适用。我们预计，育儿培训与亲子活动能够产生的收入，大约为早教收入的50%fc右。1 “快乐生活”一一增值服务1儿童商务新生儿家庭需要采购大量育儿产品，目前主要渠道是红孩子、乐友、丽家宝贝等 B2c网站及实体店，但多以个体零售方式采购。“新手爸妈俱乐部”基

28、于社区设立，能 够集合周边家庭全方位的购物需求，提供团购及代购服务。该业务一方面能够为客户提 供消费便利，增加用户粘性；另一方面能够培植新的收入增长点，丰富业务模式。儿童商务的主要产品包括婴幼儿服装、玩具、书籍、碟片、日用品（纸尿裤、婴儿 护肤品等）、婴儿食品等。另外，项目区还提供儿童商务的展示空间：将玩具、书籍、碟片等一方面作为教学 使用，一方面作为展示样品供孩子玩耍试用，并面向家长销售。所有商业服务均通过储值卡渠道完成，会员可通过储值卡进行团购、代购活动，由 俱乐部负责资金控制，以保障客户利益降低风险，起到线下“支付宝”的作用。预计儿童商务项目的利润水平，能够达到早教课程收入的 20%fc

29、右1电子服务俱乐部将建立小型会员社区，为新手爸妈提供交流平台，促进交流促成活动，形成 良好互动的育儿氛围。同时俱乐部将推出一系列基于网络、无线等媒介的增值服务，初期以课程汇报、育 儿百科、折扣商情为主打，中后期将推出微博互动、社区游戏等高级服务。“新手爸妈俱乐部”还将提供社区化概念的服务，组织家庭踏青、家庭活动日等线 下项目。同时，针对社区儿童的成长，制作儿童成长日记，为家长提供较为完整的儿童 成长史。电子增值服务将按照套餐形式，由客户定制消费；电子增值服务亦可与线下课程服 务结合，绑定进入套餐内容，提供全面的优惠政策。每次服务内容可按流量计费，也可 采用包月方式进行消费。最终支付渠道仍然通过

30、储值卡实现。预计电子增值服务的收入水平，能够达到早教课程收入的15%fc右。1营销计划1示范体验门店开业初期，将在周边社区推出“示范体验”系列活动，邀请家长带孩子前来参 与示范课教学，体验课程特色与趣味，激发孩子的学习兴趣。示范课和体验活动结束后， 销售顾问会征求参与家庭的意见，跟进报名意向较强的潜在客户，最终完成签约。1服务先行早教课程正式推出之前，目标门店可先定位于“社区育儿咨询站”，为周边社区的 育儿家庭提供咨询服务，获得周边的口碑基础。同时，基于周边社区发展会员，在正式购买课程服务之前，为他们提供团购、代购 等日常必需服务，增加潜在客户对“新手爸妈俱乐部”品牌的依赖性。1套餐优惠为了达

31、到推广的目的，我们将在开店前和运营阶段不定期的推出各类套餐， 这些套 餐相对定价有一定的折扣，可以吸引消费者购买，同时，可以增加公司的现金流增强顾客粘度。针对不同类型的客户我们可以推出不同组合的套餐，尽可能的适应各个消费层次的消费者。1社区宣传社区宣传也是营销的必要方式，我们采取一下集中形势进行宣传：1、网络目前，比较大的住宅小区在网络上都会有自己对应的 BBS版面，可以在上面对门店 进行宣传，提供一些网络咨询服务等；2、户外广告可以在小区的一些进出口安放一些户外广告，这种广告受众有限所以价格不会太 高，而对我们来说，这些有限的受众里面恰恰就有我们的目标客户；3、印制有常用育儿知识的宣传册派发

32、印制一些有常用育儿知识的宣传册，宣传册醒目位置有新手爸妈俱乐部的服务内 容、收费和联系方式等，对社区内的儿童父母进行发放，由于手册内有一些常用的信息， 所以不会被随意抛弃，同时可以一定程度上目标客户对我们的友好度；4、宣传点在社区内婴幼儿经常活动的地方设置宣传点， 针对父母进行咨询，可以增进客户对 我们服务内容的了解。1事件营销通过组织活动与目标客户形成互动往往可以达到比单项宣传更好的效果，我们初步设计了以下两种活动：1、组织社区儿童趣味比赛在社区内针对不同年龄组的儿童设计一些游戏比赛，如爬行、走路、摆积木等等， 家长通常非常有兴趣让自己孩子和同龄人做一些趣味活动，可以增强和我们的互动；2、组

33、织家长亲子游由于很多家长没有私家车同时也有让孩子和同龄人一起玩的想法， 我们针对这 种需求我们不定期组织各类亲子郊游活动， 账户公开不以盈利为目的，可以达到宣传我 们新手爸妈俱乐部的效果。1运营设计1课程设计与设置考虑到新手爸妈俱乐部社区店的特点，我们需要在课程设计上充分考虑场地因素和 目标受众比较固定等因素，设计充分适应社区店的课程。课程除了要适应环境，还应该 保持一定的连续性，避免客户流失。为此，我们会成立专门的课程开发部门，同时，门 店的园长会定期组织交流，不断完善课程的设置，使之成为我们的核心竞争力。课程内容方面，新手爸妈俱乐部的课程模块分为两大部分：儿童课程与家长课程。 其中儿童课程

34、包括语言、思维、运动、音乐和文化五大模块，集中安排在周一至周五的 白天进行。家长课程包括育儿知识、家教指导、心理辅导、亲子活动四大模块，集中安 排在工作日的晚间及周末进行。课程时间表示例如下:时间/课程周一周二周三周四周五周六周日10:00-11:00文化运动思维语百音乐杀子活动杀子活动11:00-12:00音乐文化运动思维语百杀子活动杀子活动13:00-14:00语百音乐文化运动思维14:00-15:00思维语百音乐文化运动杀子活动杀子活动15:00-16:00运动思维语百音乐文化杀子活动杀子活动17:00-18:00文化运动思维语百音乐杀子活动杀子活动19:00-20:00育儿知识育儿知识

35、育儿知识育儿知识育儿知识杀子活动杀子活动20:00-21:00家教指导家教指导家教指导家教指导家教指导杀子活动杀子活动21:00-22:00心理辅导心理辅导心理辅导心理辅导心理辅导杀子活动杀子活动全天均开放儿童娱乐时间，配备专职指导老师，带领孩子玩耍运动1场地设置单店布局及基本配置如下:用途占地回积（m2）所需设施授课教室40地垫、活动桌椅、教具、投影仪（备选）活动区60室内活动套装（管道、泡沫类）接待区10工作台、收款终端教师休息室20活动桌椅、电脑家长休息室30桌椅、书籍、电视合计1601人员安排儿童课程每堂课容量为6-10人，标准教师配置为2人，其中主课老师1人，教学 助理1人；根据课程

36、轮换，共需3人（其中1名可由园长兼任）。家长课程每堂课配备1名讲师，采用兼职或聘任制，可在门店之间流动授课。周末亲子活动由园所团队负责 组织。具体单店常驻人员配置如下：岗位人数园长1主课老师1助理老师1行政助理1销售顾问11人员培训新手爸妈俱乐部拥有完善的岗位培训体系，主要包括以下模块:培训模块培训材料培训方式园长培训园长工作手册集中授课、顾问指导教学培训教学工作读本集中授课、观摩学习销售培训营销指南实战模拟、团队研讨管理培训安全知识手册、儿童护理读本专家讲座、验收考试总部会派专职培训讲师负责门店培训工作，并且通过定期复核和不定期抽查方式, 检查门店培训工作情况。项目团队已经拥有全套相关培训教

37、材及讲义， 并且由资深运营及培训专家负责培训 和考核工作。1客户信息管理我们对每个家庭都建立CRMT理系统，内容包括孩子定期的身体测量数据、每个阶 段的性格变化、兴趣爱好，以及课程学习后的收获和成绩。同时，我们还会记录家长从 “新手爸妈”走向“育儿专家”的辛苦历程，档案内容包括文字、影像和视频记录。这套系统一方面可以帮助家长更好的了解自己的孩子， 另一方面，当样本达到一定数量时， 这套数据对研究婴幼儿的成长也极有价值。1管理控制连锁店经营的关键就是通过管理控制保持服务水准的统一，避免出现财务黑洞。为 此我们制定以下措施：定期与不定期巡查通过各类巡查，发现各类潜在问题，对门店的服务质量进行监督管

38、理，同时，对门店的经营者也是一个约束。客户电话回访通过对客户的不定期电话回访，一方面可以给门店经营者制造一定的压力，另外 一方面可以反映经营方面的问题，是否存在财务漏洞等。月度考核与绩效工资体制每月针对门店进行考核，设定一些比较合理的指标判断园长和员工的业绩，并据 此发放薪酬，以有效的对员工形成激励。财务统一管理为了避免门店员工的体系外经营，所有门店的财务统一管理，即除单次用户通过 店里的收银机结算，所有会员用户的储值卡由公司统一管理，门店各类开销也需要向 公司申报。园长参股与员工激励由于公司门店众多，尽管有规章制度进行约束，园长对单店仍然影响力巨大，为 了更好的激励园长，我们每个单店允许园长

39、参与一定的股份。同时，新开门店的园长 一律从现有门店中表现好的店员产生，这将对员工是一种薪酬外的有效激励。1管理团队1团队建设运营团队主要由外聘人员组成。力图打造专业团队，为客户提供最优秀的服务。单店基本运营组织架构图：1单店团队考核管理人员薪酬：固定薪酬制度加股权激励，旨在提高管理人员的积极性，加强管理 人员对机构运作的参与程度，以防止有经验的优秀人员的流失。工作人员薪酬：采用固定薪酬制加业绩奖金。对于优秀的工作人员，公司将推荐至 其他连锁店担任指导师或者园长的工作，以保证各连锁店的运作流程和质量的一致性， 并保证人员的稳定。1基本假设、可能的问题与风险1基本假设整个商业计划我们基于以下主要

40、假设：早教机构许可证可以获得。目前早教经营管理日趋严格，但是考虑到我们的整 个运作是规范的，同时选取的教师都是有资质的，相信可以获得相应的许可； 人员培训有效。早教市场的从业人员素质一直是这个行业的主要问题，我们期 待通过我们的培训，门店员工无论从业务素质还是责任心都能达到要求。相关成本不会明显上升。1可能的问题1选址问题由于我们的社区店定位，因此选址是我们单店成功的关键因素之一。 由于每个小区 的情况均有差异，一些小区底商比较冷清，没有形成商业氛围，可能给经营造成困难； 而同时另外一些小区可能底商爆满，无法找到合适的位置，只能选择在住宅楼内开店。这两种情况都会给后续经营带来困难。需要通过更合

41、理的课程和更好的服务解决选址不 利对经营的影响。1人员流失问题服务行业从业人员一直流动性比较大， 而社区店单店人员较少，一旦人员流失对持 续经营影响非常大。针对这个特点，一方面我们要适当的做一些人员储备，某些客户资 源比较丰富的门店适当多配备些人员，以应对各个门店人员流失，同时，制定配套规定， 新的门店的园长原则上从现有员工中产生，作为对普通员工的激励，同时，由于社区店 成本低于商业区点，争取用额外收入使员工薪酬略高于业内平均水平。1竞争对手进入社区市场一旦我们的社区店形成规模，目前市场中有一定市场力量的机构如红黄蓝可能会杀 入社区市场。应对这种竞争最主要靠的就是我们的社区店具有特色的课程设计

42、和我们在 前期经营中形成的多个小型连锁店的管理经验。通过适合社区的课程和可靠稳定的服务 持续占领市场。1可能的风险1财务风险创业公司最容易面对的问题就是资金流断裂，尤其在迅速扩张的时候。新手爸妈俱 乐部在成长的过程中难免要有扩张的时期，我们的应对措施是在扩张的同时，要实时进 行严密的财务测算，并考虑一定的安全储备，避免发生现金流断裂。根据现金流的测算， 提前进行融资活动，避免陷入现金流危机后资产被严重低估。1政策风险教育行业一直是国家重点关注的行业， 也是政策多变的行业，早教市场处于教育行 业的边缘监管力度也一再加大。为此，我们要密切关注政策动向并据此对经营进行调整， 力争达到规范要求，在市场

43、中持续生存。1安全风险由于服务对象是婴幼儿，因此安全问题是重中之重。在对员工进行培训时，最重要 的内容就是安全防范。我们会制定详细的严格的操作流程，避免发生危险，同时，各类活动时，要求家长陪同。止匕外，在问题没有发生的时候，需要制定应急预案，应对可能 出现的公共危机，避免一旦出现意外情况，各个部门行动不一致所带来的进一步负面影 响。1财务计划1单店财务预测新手爸妈俱乐部的经营主体为社区门店，以亮马嘉园为样板社区进行设计，我们完成了单店的财务预测，并在此基础上进行总部财务预测。新建门店一般三年内到达成熟经营状态，保持稳定的客流量和消费水平，因此本项目单店预测时期为开业后三年，之后预计保持第三年的

44、经营水平。第一年：立足周边社区积累客户群，赢得口碑营销基础，力争盈亏平衡;第一年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计娱乐区流量8070110120110110100901201401301501330娱乐区收入24002100330036003300330030002700360042003900450039900早教课时数1601402202402202202001802402802603002660学费收入128001120017600192001760017600160001440019200224002080024000212800教学娱乐合计1520013300

45、20900228002090020900190001710022800266002470028500252700育儿培训收入76006650104501140010450104509500855011400133001235014250126350儿童商务利润30402660418045604180418038003420456053204940570050540电子服务收入22801995313534203135313528502565342039903705427537905收入合计281202460538665421803866538665351503163542180492104569

46、552725467495人工成本160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000192000场地成本100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000管理费用42183691580063275800580052734745632773826854790970124成本合计302182969131800323273180031800312733074532327333823285433909382124营业利润(2098)(5086)68659

47、853686568653878890985315829128411881685371第二年：门店进入快速增长时期，客户数量与消费频率显著上升，实现单店盈利；第二年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计娱乐区流量（人次）1601401801902101901701701902101902302230娱乐区收入（元）480042005400570063005700510051005700630057006900 166900早教课时数（小时）3202803603804203803403403804203804604460课程收入（元）2560022400288003040033

48、60030400272002720030400336003040036800 1356800 1早教娱乐合计304002660034200361003990036100323003230036100399003610043700423700育儿培训收入512044805760608067206080544054406080672060807360 ,71360儿童商务利润38403360432045605040456040804080456050404560552053520电子服务收入121601064013680144401596014440129201292014440159601444

49、017480169480收入合计515204508057960611806762061180547405474061180676206118074060718060人工成本160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000192000场地成本100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000管理费用772867628694917710143917782118211917710143917711109107709成本可计337283276234694351773614335177342113421135177361433517737109419709营业利润177921231823266260033147726003205292052926003314772600336951298351第三年：获得周边社区一致认可，品牌美誉度达到一定水平，通过研发和创新不断吸引新的客户，保持较强的盈利能力第三年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计娱乐区流量（人次）240210250260290260230220260