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文档简介

1、集团公司考核下属分子公司指标库指指标库标类别指标指标计算方法财通计划利润达成率实际利润额 / 计划利润额务用指成本费用利润率经营利润 / 成本费用总和标非生产性支出控制应收款控制率应收未收帐款 / 全年营业收入呆坏帐控制率呆坏帐款 / 全年营业收入营业额收入达成率实际营业额收入 / 计划营业额收入集*团物市商物客公流场业业运司站公司总体费用预算达成( 公司实际总费用 / 预算总费率用)*100%办公费用预算达成率( 实际数 / 预算数 )*100%服务收入达成率实际服务收入 / 计划服务收入投资收益计划达成率( 董事会净投资收益率 / 董事会批准及批准的年度计划收益率)不时调整的的年度投资计划

2、不良帐款比率不良帐款 / 总资产销售计划完成率(实际销售额/计划销售额)*100%资产负债率负债总额 / 资产总额销售收入现金含量经营活动产生的现金流量 / 主营业务收入利润总额增加率（本期利润总额上期客通户用指指标标内通部用运指营标指标利润总额）/ 上期利润总额万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。集团利润贡献率某分（子）公司利润总额/ 集团公司利润总额新客户拓展完成率实际新拓展家数/ 计划新拓展家数客户档案完整率己建立档案的客户数/ 现在客户数客户投诉有效处理率(解决的投诉数/投诉总数)*100%出租率出租的面积 / 应出租的面积客户满意度接受调查满

3、意的客户数/接受调查的客户总数新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100%最终客户数量(本期老客户数/客户总数)*100%客户增长率2008 年客户总数 /2007 年客户总数遗留问题清理数量己清理遗留问题/ 期初遗留问题劳动合同签订的及时性及时签订合同数/ 应签订合同数档案更新延误率( 延误档案更新的数量/ 档案总数 )*100%档案管理出错率( 查出管理有误的档案数量/档案总数 )*100%报表数据出错率( 查出有误报表数量/ 提交报表总数 )*100%工作目标按计划完成率( 实际完成工作量/ 计划完成量)*100%流程和制度制订率( 书面化的流程和制度数目/内部管理库存周转率所有需要制订的流程和制度总数 )*100%优、良、及格、不及格滞销品控制率学通培训学习与研讨参与率习用成指长标指标员工自然流失率内部员工满意度提案 / 建议采纳率滞销总额 / 销品总额实际培训学习与研讨员工数 / 规定应参加培训学习与研讨的总人数管理

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