XX销售公司出差管理制度

1、XX 销售公司出差管理制度为规范公司员工出差管理， 使出差管理的各项工作有序， 严格控制费用开支，结合销售公司当前情况，特制定本规定。一、公司员工出差分为：按工作性质分市场一线员工出差和内勤人员出差，按期限分长期市场工作、当期性或阶段性出差。二、当期性或阶段性出差， 一般 3-5 天，有食补，部门经理及以上人员按 15 元 / 天补贴；其他人员按 10 元/ 天补贴。( 一) 交通工具：火车（ 1000 公里以上，硬卧； 1000 公里以下，硬座）、汽车（硬座）。(二) 交通费：经公司备档或批准的交通费实报实销，注明出差地区、时间、期限、事由等。三、长期市场工作出差（在办事处或工作站）：( 一

2、) 离开公司去办事处（工作站）、经允许回公司，自公司 - 办事处（工作站）的交通费用实报实销； 在工作的区域市场产生的交通费用， 与销售业绩挂钩，出租车票不予报销，。(二) 经公司备档或批准同意的跨地区或所属区域市场以外的当期性市场开拓出差交通费实报实销（无公司车辆情况下），同时按附表补助标准给予补助。（三）在自己所属的区域市场长期性出差， 已建立了办事处或工作站的市场，按建立办事处或工作站的要求标准办理， 无其他补助，按出勤整天计算 10 元 / 天给予食补。四、出差当天能返回公司或办事处（工作站）的无出差住宿补助，根据工作需要在外住宿的请参照在外出差人员（住宿核报执行标准附表），市场第一线

3、的所有业务人员（包括大区经理、区域经理以及业务人员），如当地设有公司办事处（工作站），必需住宿公司办事处（工作站），否则在外住宿费用不予核报。因业务需要当天无法返回，在无办事处（工作站）的区域市场住宿。五、出差前应填写出差申请表或出差登记，有借款需求的到有关部门办理出差借款等手续。六、出差借款金额： 出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告， 由所在部门负责人签字后报分管副总审批，超过 1500 元的需总经理批准。所借金额原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。 返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。七、出差的审核决定权

4、限：(一) 一线市场人员或部门员工出差时由所属部门经理同意，报分管副总审批；部门经理出差由分管副总审批。(二) 副总出差由总经理批准。八、出差不计加班，但假日出差另计。九、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。十、员工差旅费用，应据实提供发票、收据，不得虚报。经查后如有虚报，除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重给予按虚报款项的2-5 倍惩处。十一、所有报销的费用（差旅费、交通费等）均计入该区域成本。十二、 附表 : 出差补助报销标准 ( 含住、行单位 : 元 / 天 )报销标准单位 :元/ 天职务地区住宿副总、销售总监浙江杭州之外实报实销（上限200 元）部门经理浙江杭州之外75元/天大区经理浙江杭州之外70元/天直辖区域经理浙江杭州之外65元/天区域经理浙江杭州之外60元/天备注：1 、特殊情况的住宿费用需向上一级领导请示、向分管副总申请，经分管副总同意后以申请报告为附件形式报销。2 、部门经理出差执行经理标准，其它内勤人员出差执行区域经理标准（沿海发达地区因消费水平高可经领导批准允许 1/3 的上浮）。3 、同级别的两人出差按一人费用上浮 20 元核报，不同级别两人出差按高