QEPBM002供应商管理程序

1、SHENZHEN CSG AUTOMOTIVE GLASS CO.，LTD供应商管理程序文件信息文件类别程序文件文件编号QEP-BM-002生效日期2007-8-18版本/版次A/03制定单位经营部总页数6分发单位生产部设备部研发部品控部市场部经营部人力资源部总经理副总总助1111211113受控编号： 文件履历记录NO.制修订日期制修订内容摘要说明版本/版次12006-1-9依 ISO/TS 16949:2002新版制定A/0022006-08-16对新原材料的确认流程进行了部分调整A/0132007-4-8见内容A/0242007-8-15ISO14001-TS16949整合修改A/03签

2、 核批准审核制定附件：管制流程图 供应商管理程序流程责任部门相关文件客户指定供应商 供应商开发发资料打样供应商报价NN样品确认价格确认 YY 供应商体系评估 N 总经理部核准 Y登录AVL 小批量采购 N总经理部核准 Y 大批量采购 N季度业绩评估 限期整改 YY效果确认 保持AVLN取消 研发部/经营部供应商资料表经营部/研发部报价单/新原材料确认书经营部/品控部研发部/生产部供应商评鉴表总经理部审核批准经营部AVL研发部/经营部小批量定单供应商首批供货审定表总经理部审核批准经营部PO./PC.品控部经营部供应商定期业绩评估表品控部经营部供应商体系评审表品控部经营部AVL1. 目的：建立一个

3、文件化的控制程序以指导采购员评价和选择供应商，定期评估供应商。2. 范围：适用于公司主原材料和辅料的采购及外发供应商、服务供应商。3. 名词解释：3.1 PR.（Purchase requisition）：需求者提出的采购申请单或请购单。3.2 PO./PC. (Purchase Order/Purchase Contract)：由采购发给供应商的正式定单或采购合同。3.3 AVL (Approved Vendor List)：经评估，在品质，交期，价格服务等各方面都已取得公司认可的合格供应商名单。4. 职责：4.1 采购员：负责新供应商的开发，日常采购计划的制定，年度、季度采购计划的制定，最

4、低安全库存量的控制。4.2 经营部经理：负责年度、季度采购计划的审核并监督采购计划实施，最低安全库存量的控制。4.3 研发部：附件、模/检具制造、新材料、工装器具的供应商联系与评审。4.4 总经理部：负责生产物料年计划和半年计划的审批。5. 管制流程：见附页 6. 执行方法：6.1 供应商开发与评估6.1.1 寻找供应商：进行资料调查，由供应商填写“供应商资料表”了解供应商目前所采用的质量控制体系，所取得的质量认证情况，相关产品是否满足法律法规要求或安全认证，以及供货能力等，并必须保留两家以上经资料调查满足要求的主原材料供应商。6.1.2 产品采购申请人可推荐供应商，但报价单须直接寄送给采购员

5、。6.2 供应商报价及样品确认6.2.1 公司可采用两种方式寻求供应商：主原材料采购采用邀请投标的方式，辅料采购按一般的报价方式寻价比价，选取价廉物美的生产厂家进行采购。6.2.1.1 主原材料采购员根据现有合格供应商名录，采用邀请投标的方式选定两家或两家以上的供应商进行采购，由采购主任起草招标书、合同条款及投标书，经经营部经理审核后交总经理批准，然后将招标书、合同条款及投标书发给供应商。在指定时间定标后，将中标的供应商列入合格供应商名录，进行日常采购。6.2.1.2 辅料采购员根据市场的要求同现有合格供应商联络并要求作出报价，对价格优惠且质量和服务上最能满足我司要求的供应商选取两家或两家以上

6、的厂家进行日常采购。6.2.2 采购员联系供应商，将产品信息发给供应商，供应商按信息要求报价，并提供相应的样品（或设备，工程图纸，方案）。采购员收到供应商样品后将样品（或设备，工程图纸，方案）交开发工程师，由研发部主导样品评审，采购员同时评估比较两家以上报价单。6.2.3 附件、模/检具制造、新原材料、工装器具的供应商先由技术研发部联系，经开发评审，送样鉴定合格后出具新原材料确认书。并确定小批量采购的具体数量建议采购员进行小批量采购。6.2.4 工艺工程师或品控部工程师收到样品后评估或做相关实验，评估或实验样品合格后出具新原材料确认书或实验报告交采购部门，采购员将新原材料确认书或实验报告连同报

7、价表交总经理部审核批准；6.2.5 如价格不合理达不到公司要求，品控部或研发部门检验样品（或设备、工程方案）不合格则返回执行6.2.，供应商重新制作样板（修改方案，图纸）或重新报价，如果再次整改后仍然不合格，工艺开发工程师或质检工程师判定该供应商无法满足质量要求，则取消该供应商资格，返回6.1，重新寻找供应商。6.3 登录供应商名称于AVL6.3.1 由采购员组织品管人员和生产人员按供应商评鉴表要求对供应商体系管理水平进行评估，将供应商评鉴表中取得“价格评估”和“样品确认”均达到要求的供应商连同新原材料确认书经总经理部批准后登录AVL，未获得批准返回6.1。6.3.2 如顾客有指定的生产物料供

8、应商名单，则采购部门联系顾客所指定供应商，如果在价格质量能满足公司要求的，则将符合要求的顾客所指定的生产物料供应商经总经理部批准后登录于AVL，公司有意向采用的其它供应商必须经顾客工程部门批准确认后方能登录AVL。6.3.3 若是该产品为供应商独占市场，则经总经理部批准后直接将该供应商登录AVL。6.3.4 外发加工供应商的开发与评估:外发加工供应商必须经研发部评估合格后才能登入AVL清单。6.4 进行试采购及正式采购6.4.1 由研发部工程师提出小批量采购申请，并明确数量，采购员从AVL中选取新的供应商进行试采购，第一次小批量供货合格后，采购员要组织品控、生产人员做出供应商首批供货审定表，各

9、阶段各部门的评审结果需经总经理部批准后转入正常采购。6.4.2 如果首批供货合格后，采购员根据PR或物料需求计划，向供应商发出PO.，进行日常采购，参见采购作业程序。6.4.3 仓管员与质检员将原材料异常退货记录，品质检验不合格报告复印后交采购员随合同一起保存。6.4.4 对于因非正常供货（如退货后补送；计划外的多次送货等）造成的附加运费（包括我公司与供应商两者支付的费用），采购员应加以记录，由供应商承担。6.4.5 如IQC检验判定退货时，供应商在接到公司退货通知后，公司所在地供方7天内、本省供应商15天内，外省供应商30天内应到公司处确认并做出处理。如供方逾期未能办理退货，则前两周内公司有

10、权每天收取供方该批不合格物料价值5的仓储费，以后每周可按上周仓储费的两倍收取仓储费，超出规定时间一个月供方仍未办理退货，需方有权扣除该批不合格物料的全部款项并代供方作出报废处理，报废所得资金归需方。6.4.6 对于生产材料供应商需与之签订质量保证协议,视具体情况,有需要时要求供应商提交PPAP资料。6.5 供应商的定期评估6.5.1 采购员根据各项记录资料，每月对供应商从价格、品质、交期、服务四个方面进行定期评估（具体评估内容见供应商月度评比明细表），业绩不好的供应商由经营部要求供应商提供整改措施。6.5.2 将同种类型产品的供应商进行比较，进行综合评估；评估低于60分的供应商，由采购部门以对

11、外联络的形式发出限期整改通知单，如属质量问题则由品控部进行跟踪确认，若在限定期限内仍不能满足要求，则从AVL上取消其资格；评估合格，则保留其AVL资格。6.5.3 每年底经营部根据年度的评审资料对供应商进行一次综合评审，以综合评审结果确定新的供应商名录，报总经理部批准作为下一年度的合格供应商名录，供应商名录应发放到品控部、研发部、生产部，以便对供应商质量进行跟踪。6.5.4 对供应商批量质量问题处理除退货、索赔（包括罚款）外品控部必须发纠正预防措施报告，必要时（重大批量质量问题）对供应商进行质量指导。6.5.5 对于原材料未按时交付造成的额外费用除由供应商承担外，由经营部发纠正预防措施给供应商，要求供应商采取对策防止再次发生。6.5.6 品控部必要时组织对供应商的体系进行审核，记录于“供应商体系评审表”，对存在的不符合项开立限期整改通知单，并追踪其改善效果。6.5.7 采购部门根据对供应商的年度评审及供应商体系审核情况重新发布AVL。6.5.8 供应商的开发评