食堂管理廉洁风险管控

1、精品附件： 2-2-9-2食堂管理廉洁风险管控表廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识责任人方式序号管控备注高风险监督措施分管班考评指标风险点风险岗位比例职能部门执行部门月度检查年度考评环节子成员1 机关职工食堂采购员由炊事员由员工服务组统2 人、管理员1 人组成，做好采购综合部（员工职能部门履职到100%计、汇总，报部记录并签名，炊事员按月轮换，管服务组）位率门负责人审核。采购的食理员每日轮换。品品种、2 综合部负责人每月进行1 次市1食品采购食堂采购员由综合部统计、数量、单场行情调查， 对采购单据进行抽查职能部门履职到10%综合部汇总，报分管班价不真实并签字确认， 抽查情况向分管班子位率子成员审

2、核。成员汇报。3 大响水电站职工食堂采购员由发电管理执行部门履职到由大响水电站统100%2 人组成，做好采购记录并签名，所（大响位率计、汇总，报发感谢下载载精品采购人员按月轮换。水电站）电管理所负责人审核。由发电管理所统4 发电管理所分管负责人每月进发电管理执行部门履职到计、汇总，报分行 1 次市场行情调查， 对采购单据10%所位率管班子成员审进行抽查并签字确认。核。5 供电所职工食堂由炊事员负责由营业点统计、供电所 (营执行部门履职到采购并如实记录采购品名、数量、100%汇总，报供电所业点 )位率单价、合计金额。负责人审核。6 供电所分管负责人每月进行1由供电所统计、执行部门履职到次市场行情

3、调查， 对采购单据进行10%供电所汇总，报分管班位率抽查并签字确认。子成员审核。廉洁风险管控检查考评序号廉洁风险辨识备注监督措施管控责任人方式考评指标感谢下载载精品高风险比例分管班风险点风险岗位职能部门执行部门月度检查年度考评环节子成员1.机关职工食堂由当日不参与采购由员工服务组统的管理人员对食堂采购食品当天综合部（员工职能部门履职到100%计、汇总，报部进行复称、 数量核对等验收并签字服务组）位率门负责人审核。确认。2 综合部分管负责人每月对机关由综合部统计、食堂采购验收情况进行抽查，并对职能部门履职到验收不到10%综合部汇总，报分管班2采购验收食堂验收员抽查情况进行签字确认，抽查情况位率位

4、子成员审核。向分管班子成员汇报。3 基层站所职工食堂由站所安排100%各站所管理人员进行验收签字。由基层站所统执行部门履职到4 站所分管负责人每月对站所食计、汇总，报站位率堂采购验收情况进行抽查，并对抽10%各站所所负责人审核。查情况进行签字确认，抽查情况向感谢下载载精品分管班子成员汇报。1 机关职工食堂管理员按照实际由综合部统计、账目不真 综合部后勤综合部（员工职能部门履职到3 报账采购清单据实开具有效发票按费100%汇总，报分管班实管理专责服务组）位率用报销流程报账。子成员审核廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识责任人方式管控备注高风险监督措施分管班考评指标序号风险点风险岗位比例职能部门执行部

5、门月度检查年度考评环节子成员感谢下载载精品2 基层站所职工食堂每月将购买肉、小菜费用清单报综合部后勤管理专责审核通过后自行开具发票；购买大米、 油费用由综合部后勤管理专责开具发票统一配送； 各站所由员工服务组统每月将员工就餐费统计表（金额必职能、执行部门100%综合部各站所计、汇总，报部综 合 部 后 勤须与开具发票金额一致）及员工就履职到位率账目不真门负责人审核。3 报账管理专责、 各餐卡提交综合部一卡通管理员将实站所报帐员员工就餐费从个人就餐卡中下账。下账完毕由各基层站所食堂管理人员到财务报账， 财务出纳将费用支付给各供应商。3 综合部分管负责人对食堂报账职能部门履职到由综合部统计、100

6、%综合部进行审核把关。位率汇总，报分管班4 综合部分管财务工作的负责人100%综合部子成员审核。感谢下载载精品每月对报账账目进行审核。5.综合部分管负责人对金额0.2 万元以上的采购单据与报账项目以向供应商回访了解的形式进行抽10%综合部查，抽查情况向分管班子成员汇报。廉洁风险管控检查考评廉洁风险辨识责任人方式序号管控备注高风险风险监督措施分管班考评指标风险点比例职能部门执行部门月度检查年度考评环节岗位子成员就餐卡充 不 符 合 财 务综合部后 1 需对一卡通进行充值的员工，职能部门履职到由综合部统计、4100%综合部值管理规定勤管理专 到综合部财务出纳处缴纳所需充位率汇总，报部门负感谢下载载

7、精品责、食堂值金额，出纳开具收据给员工，员责人审核。会计工应当天将收据交员工服务组后勤管理专责处并对一卡通进行充值，后勤管理专责在已充值收据上签字确认后于每月25 日将所收到的收据交食堂会计做账，食堂会计做账后要与财务账及一卡通管理系统核对无误后方能结账。2 综合部分管财务负责人每月检由综合部统计、查 1 次食堂会计账、财务账、一卡职能部门履职到100%综合部汇总，报分管班通管理系统账是否一致，检查情况位率子成员审核。向分管班子成员汇报。综合部、1.各职工食堂分别建立食堂月收支由各食堂管理部职能、执行部门5账务管理账务未公开各站所食台账，在厂务公开栏内按月公布食100%综合部各站所门统计、上报综履职到位率堂分管负堂收支情况。合部汇总。感谢下载载精品责人及后由各站所统计、2.各站所负责人每月对职工食堂账执行部门履职到勤管理专100%各站所上报综合部汇务进行监督、检查。位率责总。3.综合