主要经济工作目标和任务措施

1、创新开拓树品牌 夯实基础求品质为打造上海市北顶级商务会所而努力奋斗2012 年主要经济工作目标和任务措施一、前景展望和工作总体思路前景展望：20122012 年是公司发展至关重要的一年， 是做好服务品质、 提升服务质量、 作响会所品牌的关键年，是公司各项经营指标都会有突飞猛进增长的一年。 公司经过前两年的经营调整已经打下坚实的基础， 企业发展后劲进一步增 强。 当前， 上海市紧紧围绕“四个中心”建设和打造国际大都市的总体目标， 推进创新驱动、 转型发展；市北高新园区正努力争创国家级生态工业示范园 区，集团正进入大开发、大建设的关键时期，我公司要紧紧抓住发展机遇， 借集团转型发展的东风， 充分发

2、挥园区服务平台的优势， 扩大销售力度， 不 断提升服务品质， 做响市北高新集团窗口服务业品牌， 提高会所品牌影响力 和美誉度，悉心经营，力争把市北半岛商务会所打造成为上海市的顶级会所， 为市北高新（集团） 筑巢引凤贡献力量。工作总体思路：二 0 0 一二年经济工作的总体思路是： 以“巩固、完善、提升”为经营主线， 以积极创新开拓市场树品牌， 精细深化夯实基础求品质， 科学从紧控制成本 讲质量为三大抓手，以“新要求、新标准、新特点、新形象”的“四新”要求来 提升会所各方面工作， 着力加强品牌建设， 提升企业核心竞争力； 着力推进 企业管理， 提高经济运行质量； 着力深化人力资源建设， 提高人才队

3、伍整体 素质；在集团党政班子和公司董事会的坚强领导下，紧紧围绕市北高新 （集 团）发展战略定位， 提升产业园区配套服务能级， 努力实现企业经济又好又 快发展。二、20122012 年主要经济目标1 1、会所销售目标表一：20122012 年度主要经济指标:项目销售目标备注营业收入1405 万元其中：会籍纯收入290 万元其中商务会籍 174 万元餐饮营收1010 万元康体营收35 万元SPA 营收70 万元利润总额-400 万元含能源费用2 2、完成会籍纯收入 290290 万元，其中商务会籍纯收入不低于 60%60%，即 174174 万元；新发展会籍156156 个，累计会籍数达到 250

4、250 个；新发展会员 252252 人， 累计会员达到 600600 人。表二：年度会籍目标：（万元）会籍架构新发展会籍目标收入（万元）备注创始家庭312.78创始个人26.26创始公司15120年度个人4337.84个人续卡2116.38年度家庭2025.6家庭续卡2021.60商务会籍1510.5商务会籍159商务会籍1010年费、集团收入20.04合计156290表三：20122012 年会籍销售计划进度表（万元）月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月全年目标201526272430282820242028290表四：20122012 年会籍架构方

5、案会籍种类会籍费备注入会费年费终身公司会籍 80000 元 2500 元/年 /提名人含 3 位提名人 （2800元/年） 3800 元/年 /提名家庭可提名家庭（3800 元/年）终身个人会籍 28800 元 2500 元 /年 /year 31800 元（标准价格）终身家庭会籍 38800 元 3800 元 /年 /year含 2 位 18 岁以下 儿童 43800 元（标准价格）年度个人会籍 8800 元 /人 /年标准价格 8,800年度家庭会籍 12800 元/家庭/年含 2 位 18 岁以下 儿童标准价格 12,800商务会籍（公司或个人） 20000 元 /人 /年含 13000

6、 元餐饮储值金（仅含一位提名人） 30000 元 /人 /年含 24000 元餐饮储值金（仅含一位提名人） 50000 元 /2 人 /年含 40000 元餐饮储值金（包含 2 位提名人）年度新人会籍 80000 元 /2 人 /年含 70000 元餐饮储值金（包含 2 位提名人）表五：20122012 年会籍续费办法方案会籍类型续费办法一续费办法二终身公司会籍 2500 元/年/提名人介绍新会员办理终身类会籍卡的 3800 元/年 /提名家庭免一个家庭或个人的次年的年费终身个人会籍 2500 元/年/人终身家庭会籍 3800 元/年年度个人会籍提前一个月续费的老会员介绍新会员按照优惠价 78

7、00 元续会按照 7800 元入会年度家庭会籍提前一个月续费的老会员介绍新会员按照优惠价 10800 元续会按照 10800 元入会团购价5 张（含 5 张）以上的年度个人价格 6900 元/人；5 张（含 5 张）以上的年度家庭价格 9800 元/家庭商务公司会籍只需在原会员卡内充值相等的金额，即可续会。（例如：20000 元商务卡，再充值 20000 元）表六：20122012 年销售奖励方案一一会籍销售会籍种类提成比例年度个人：6%年度家庭：6%新人年度会籍：3%商务公司：20000 元4%商务公司：30000 元4%商务公司：50000 元4%第一次第二次第三次以后终身公司：6%7%9

8、%终身家庭：6%终身个人：6%表七：20122012 年销售奖励方案一一会籍续费会籍种类提成比例年度个人：3.50%年度家庭：3.50%商务公司：20000 元3%商务公司：30000 元2.50%商务公司：50000 元2%根据“创新开拓树品牌”的指导思想，公司要加大会籍市场推广力度，提 升销售质量。在销售中展示会所形象，在展示中提升销售成功率。会籍销售 人员要站在会所全局发展的高度开展销售工作， 要能吃得了苦、顶得住压力，要提倡四种精气神：“气度、气质、起点，气势”，要充分发挥团队合作优势，做好会籍销售工作:1 1 ）会籍推广要实施目标市场细分原则，根据不同层次、不同需求的消费群 体，因势

9、利导开发新产品，根据会所的发展定位，编制年度会籍销售策 略和方案，不断提升会所适应市场变化的能力和会籍销售质量；2 2）要把会籍销售的年度指标分解落实，具体分解到每月、每日切实执行， 每周开一次业务分析会，每日要对销售人员当天的会籍销售业绩进行考 评。3 3 ）要加强会籍前台的服务与管理，掌握服务标准和服务规范，为会员提供 标准化、人性化的服务，建立会员/ /非会员服务档案，收集并整理会员个 性化信息，体现个性化服务特色。加强会员信息档案的完整性、规范性、 保密性管理，根据管理层级设定不同权限的开放程度。4 4）加强销售团队的建设和管理，制定合理的提成分配考核奖励方案，有效 地调动起销售人员的

10、工作积极性。培养一支能积极开拓市场，掌握销售 技巧，拥有丰富客户资源的销售队伍；调整并完善会籍销售策略和价格 政策，提升价格竞争力。5 5） 创新营销方式，以行之有效的电话营销方式，建立营销推广活动；建立 良好合作关系，并做好客户跟踪工作；制定会员活动计划和非会员推广 计划。积极编排非会员开放体验活动，在会员中树立良好口碑，充分利 用会员口口相传形式，从而达到立竿见影的升级第一次第二次第三次以上创始公司：68800 元4.50%创始公司：88800 元4.50%5.50%6.50%创始家庭：38800 元4.50%创始个人：28800 元4.50%宣传效果。6 6） 加快完善全年会员活动方案的

11、制定， 整合会所各项功能，发挥联动效应, 针对男性会员较多的情况，要开发一些男性公开课，比如搏击操、爵士 舞等；在会员之间要增加互动，开展会员羽毛球比赛、游泳比赛等，也 可以开发一些户外拓展项目，例如会员帆船、骑马等户外活动。提升会所影响力，提高会员附加值。3 3、餐饮销售收入 10101010 万元；表八：餐饮销售目标细分项目目标收入（万元）全年指标1010中餐厅（7 间包房）600宴会厅300西餐厅（大堂吧）79和园咖啡厅21会议室10综合毛利率（%）52%人均消费350 元/位表九：20122012 年餐饮销售计划进度表（万元）：月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月

12、10月11月12月全年目标10968606868706063637070901010表十：20122012 年销售奖励方案餐饮会务项目消费金额提成比例宴会厅 5 桌3800 元/桌起1%宴会厅 6-10 桌3800 元/桌起1.50%宴会厅 11-20 桌3800 元/桌起2%宴会厅 20 桌以上3800 元/桌起2.50%会议厅会务原价（半天）（场地费）6%会议厅会务原价（全天）（场地费）10%会议厅会务不低于 8 折（场地费）2%备注：餐饮年会餐标低于 3800 元/桌，按照 2%提成（不低于 10 桌）表十一：20122012 年集团消费价格方案结算项目2011 年结算标准2012 年拟

13、结算标准1 号会议室免费使用免费使用2 号会议室免费使用免费使用宴会厅 LED200 元一次200 元一次午餐标准150 元/位起150 元/位起晚餐标准250 元/位起250 元/位起司机餐28 元/位28 元/位餐饮折扣扣除酒水后 8.5 折取消折扣优惠宴会厅整厅3600 半天3600 半天宴会厅中厅3000 半天3000 半天宴会厅侧厅2000 半天2000 半天1 1） 根据 CPICPI 变化趋势，加强成本控制工作；严格控制原材料质量验收关， 确保完成毛利率指标。2 2） 和园咖啡厅要加大新品开发力度，力争每日营收在10001000 元以上；3 3） 加强对集团食堂的管理工作，加强成

14、本控制，提高从业人员服务质量和 菜点品质，确保食品安全。4 4） 力争在 4 4 月上旬完成西餐厅、大堂酒吧的开业迎客。5 5 ）餐饮部要加强对会所功能厅的综合使用效率，充分利用会所资源，为顾 客提供咼品质服务，全方位享受。6 6 ）加强对厨房的管理工作：菜点研究小组要经常根据时令季节变化，推出 新菜，体现创新、创意、创造和品质，要拿出量化指标：注重菜点开发，其 中每月推出冷菜 8 8 个，热炒4 4 个、煲汤_2_个、点心 4 4 个；7 7） 加强对厨房食品卫生和管事组的管理工作，强化对厨房、布草、设施设 备、餐具、用具等收发管理工作。8 8） 加强员工食堂管理，合理搭配营养结构，控制成本

15、。4 4、康体收入 3535 万元；SPASPA 收入 7070 万元表十二：20122012 年康体销售计划进度表（万元）：月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月全年目标32.52.82.833.23.63.632.52.52.535表十三：20122012 年 SPASPA 销售计划进度表（万元）：月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月全年目标5.55.55.55.5666.56.5665.55.570表十四：20122012 年销售奖励方案一一 SPASPA项目消费金额提成比例SPA 充值卡5000 元2%SPA

16、 充值卡10000 元2.50%SPA 充值卡20000 元以上3%产品销售提成销售金额10%? ?技师业绩提成：按照项目原价的一定比例提成（10%10% ）-当月个人业绩完成 1500015000 元以下，按照项目原价的 10%10%提成-当月个人业绩完成 1500015000 元（含）以上，按照项目原价的 11%11% 提成-当月个人业绩完成 3000030000 元（含）以上，按照项目原价的 12%12% 提成? ?主管提成：-月营业额 4 4 万元以下无提成-月营业额 4-84-8 万元提成营业额 2%2%-月营业额 8-128-12 万元提成营业额 3%3%-月营业额 12-1612

17、-16 万元提成营业额 5%5%-月营业额 1616 万元以上提成营业额 7%7%1 1）根据 20122012 年康体设施价格制度，制订全年康体经营计划和活动安排，编制会所康体各项目课程，丰富会员的康体活动；制订全年的 SPASPA 营销 活动计划，对接好外滩五号各类营销活动，使之品牌效应进一步得到提升。2 2）做好康体设施设备的维护和保养工作；在做好服务的同时，做好康体设 施设备的安全使用和管理。3 3）加强前台服务人员的规范操作和专业性服务技能培训，不断提高康体员 工和 SPASPA 技师的服务规范和技能水准， 做好新会员的开发与业务推广以 及已有会员的服务与管理工作。要熟悉和掌握每位会

18、员的特性、特点、 喜好，有针对性地积极推进产品消费， 体现专业化、 个性化的服务特色。4 4）积极开拓会员私教课程，提高康体设施设备综合使用效率，促进营收最 大化。5 5 ）SPASPA 会员的信息管理，完善 SPASPA 会员健身档案、 SPASPA 档案，做好会员 健康顾问，形成品牌服务特色。6 6 ）积极做好与外滩 5 5 号的联系，引进新产品、新业务技能，同时加强对技 师业务技能和新增产品的培训； 定期与 SPASPA 产业公司保持培训联系， 加 强对产品运用、技能服务的学习。7 7）抓好落实 SPASPA 五楼前台和产品展示区的设计， 注重 SPASPA 区域的氛围营 造和环境布置，

19、加强对 SPASPA 设施设备的管理和维护。8 8）加强对 SPASPA 工作人员的分配奖励机制的考核管理。9 9）安保部要做好会所安全设施、设备的维护、保养、管理和检查工作，主 动热情地为会员、非会员提供周到细致的服务。5 5、广告收入力争 250250 万元，利润不低于 2020 万元；表八： 20122012 年广告销售计划进度表（万元）： 1 1）积极对外开拓新增广告业务。2 2）做好室外广告业务的安全巡视工作。3 3）为会所各类推广活动做好策划、设计、外宣等一系列设计制作。三、主要任务和措施1、强化工作措施，深化人力资源配置，切实抓好队伍建设做好对各类专业技术人才的引进、考核工作。根

20、据会所发展需要，加 大人才引进力度，按照“按需引进、突出重点、讲究实效”的原则，积极引进 市场营销、 市场推广等方面紧缺高端人才， 形成合理梯队结构。 加强对公司 的人员编制预算控制， 严控人员流失率； 加大对公司员工的培训力度， 制定 全年培训计划大纲。公司部门经理以上，每人每年必须参加 4040 小时的培训课程， 培训形式多样，落实到人。 做好公司员工薪酬体系调整，在企业效益 提高的同时，逐步提高在岗职工工资收入。 积极健全奖励制度， 对有突出贡 献的人员进行奖励， 形成竞争激励机制。 进一步完善部门岗位考核， 以业绩 增长为导向、重点工作为依据，加强工作的考核和评估。2、加强企业文化建设

21、，提升服务质量，打造顶级品牌切实加强对员工的企业文化教育，按照“团队、精品、卓越”的要求，抓 好员工队伍建设。 增强员工在实际工作中的竞争意识和工作能力。 大力推进 企业文化建设， 确立共同的价值观， 塑造好会所的企业精神， 在全体员工特 别是一线服务人员心中形成“人人争做表率，我代表市北我骄傲、我自豪”的 主人翁意识， 强调窗口服务、 企业形象的重要意义。 结合企业发展和职工工 作岗位的实际需要， 进行多渠道、 有针对性的培训教育活动， 要以职工技能 比武、 劳动竞赛等活动为平台，以岗位练兵、 结对带徒为载体， 努力提高职 工专业技能素质，在班组之间、员工之间营造比、学、赶、帮、超的良好氛

22、围，培育一支思想素质好、 业务技术精良、服务水平一流的职工队伍， 不断 增强企业软实力。3、进一步鼓励创新，坚持科学发展加强品牌建设，提升核心竞争力加强企业内部协同科学发展， 实现资源共享， 大胆鼓励创新， 凸显卓越 品质。回顾 20112011 年，会所的经济发展结构中，会员与非会员消费比重有所 增加，集团、政府消费是重要支撑，餐饮、康体、 SPASPA 营收是经济增长点。 今年 4 4 月上旬，会所西餐厅将正式营业，各部门要全面考虑、精心策划、 公司上下要齐心协力把各项筹备工作按照时间节点落实到位。 餐饮部要加强 人才内培外引力度， 发扬厨艺传、帮、带的传承理念， 创新菜式、中西合璧， 体

23、现海派兼容并蓄的文化精髓， 代表上海大都会顶级会所的极致品位； 今年 年初，市北半岛国际中心的 4040 间客房和会议室由集团转入会所接管，并实 现初期平稳过渡， 客房部要根据市场行情， 制定合理的销售价格拿出客房经 营管理方案；今年公司将继续做好啤酒节、复活节、 珠宝展、名医坐堂等节 日庆典和特色项目的策划推广活动，充分利用商机，作响企业品牌。 在上海经济、社会、文化大发展、大繁荣的今天，家庭和个人在生活品 质和身体健康方面的投资不断加大， 社会主流的健康追求与我们企业的经营发展方向是一致的。市场推广部、会籍部一定要站在全局的高度进行策划、 推广和销售，从宏观发展形势上把握会所现有资源， 充

24、分利用园区服务平台， 发挥会所现有资源的协同宣传效应，有机地整合会务、餐饮、娱乐、健身、 休闲等各单体项目的优势互补潜力， 谋求科学发展， 加强品牌建设， 进一步 提升企业核心竞争力。4、进一步加强企业内部管理，完善风险防范机制，提高企业管控力进一步完善法人治理结构，推进现代企业制度建设。推行企业科学决 策、民主决策的工作机制。 我们要进一步加强账务核算、成本控制、应收应 付款项的管理工作； 同时增强法制意识， 严格合同管理。 要进一步规范企业 财务预算管理、 绩效管理， 强化制度执行力， 提高企业管理水平。做好管理 系统的维护，对使用管理软件的岗位，设定好权限，有效防范管理风险。加强供应商管理，以价格、质量、服务为准绳，建立供应商黑名单制 度，对不合格供应商一次性否决。财务部要会同餐饮部、采购部做好 2 2 周 一次的询比价工作， 并出具询比价报告， 从而做好控制成本， 及时了解市场 价格。公司管理部门要做好市北半岛商务会所管理手册的编纂和员工 手册修订、完善工作，监督公司各项规章制度的执行，促进管理制度化、 规范化；同时加强对公司后