吊滞物品管理规范及流程111120

1、呆滞物品管理规范及流程编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1、 目的为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。2、 范围本制度包括所有呆滞原材料、化工、五金、成品及半成品的确认和处理办法。3、 定义1） 呆滞原材料、外购件及外协件： 质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。 具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订购不当，试验材料剩余，非标件余料。2）

2、呆滞成品、半成品： 凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、退货、超制等因素影响，以致储存期间超过期限（1个月）物品，需专案处理者。 具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过1个月未出库或无具体期限提货者，正常产品虽未超过1个月但有质量问题者，生产所发生的次品，客户订单取消超过1个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。4、 职责1） 资材部：部门经理负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。仓管员负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。2） 生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库及提出初步处理意见

3、，同时配合返工改制工作。3） 财务部：负责相关统计数据的验证、核对、估价、相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。4） 品管部：负责对呆滞品的品质检验、确认及处理意见的提出。5） 总工室：负责呆滞品具体处理意见的提出与改制处理过程的技术指导。6） 营运部：负责呆滞成品的处理意见提报及下单。7） 采购部：负责呆滞物品的处理意见提报及折价、换货、退货的处理。8） 生产基地执总：负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。5、 工作流程工作流程工作要求表单审 核NOOOK呆滞品处理申请仓库盘存数据统计报 检检 验于原因栏中注明NOOK会 签审 批NOOK呆滞处理改制报废换货折价转用跟进处理结果损益

4、报告1、 呆滞品申请处理要求每月5号前完成数量盘存统计，提报至品管部检验；2、 呆滞品检验期限以收到申请单起1个工作日内完成品质确认；3、 呆滞品申请处理表的会签要求每月10号前完成处理结论；4、 提报部门负责跟进呆滞品处理进度，并至结束为止。5、 财务部当月完成呆滞品处理的损益提报。呆滞品申请处理表呆滞品处理损益报告6、 流程说明1） 呆滞品申请处理： 资材部申请：仓库主管每月5号前根据呆滞品库存明细填写呆滞品申请处理表，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因，提报部门经理审核。 生产部申请：车间主任将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每月5号前填写呆滞品申请处理表交部门经理

5、审核。2） 呆滞品申请处理表的审核：资材部经理、生产部经理对本部门提出的呆滞品申请原因进行审核，如呆滞品申请处理表真实有效则签字转提报人，相反则退回提报人重新整理。3） 呆滞品申请处理数量盘存统计： 资材部仓库主管监督仓管员对所辖库存内的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。 生产部申请的呆滞品处理数量需通知资材部经理进行确认，仓库主管安排仓管员对生产部申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。4） 呆滞品申请处理的报检：经资材经理、生产部经理审核通过后的呆滞品申请处理表，提报品管部进行品质检验。5） 呆滞品检验：品管部按提报部门的呆滞品申请处理表对实物进行判定，对符合呆滞品

6、要求的实物进行检验并将在呆滞品申请处理表注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。6） 呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品管部检验完毕的呆滞品申请处理表提交生产部经理、资材部经理、品管部经理和总工负责人会签并出具处理意见。7） 呆滞品申请处理表的审核、审批：提报部门将会签完毕的呆滞品申请处理表提交生产基地执行总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的呆滞品申请处理表复印分发到资材部、生产部、品管部、总工室、财务部（原件留提报部门），审批不通过注明原因退回提报部门。8） 呆滞品处理：处理方法主指转用、折价出售、换货、改制、报废。9） 跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按呆滞品申请处理表的最终处理意见与办法进行处理跟进，确保及时处理。10） 损益报告：财务部主管会计根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽及监控，并由材料会计协助进行损益分析，开立呆滞物料处理损益报告，并入相关成本帐册。7、 相关表单1） 呆滞品申请处理表呆滞品申请处理表呆滞物料拟改制、折价物料备注序号物料代码物料描述数量呆滞价值拟处理方案物料代码物料描述数量返工单价货物价值损