安全生产状况评估

1、安全生产状况评估表1）技术资料序号评估标准标准分评分标准及考评办法评估过程记录及扣分原因实得分1有具备相应资质的地勘部门提供的矿山地质报告及附图，并经评审备案。2有资质的单位提供的报告得1分。附图齐全得1分。无地质报告和附图或提供报告的单位无资质，未评审备案，不得分。地质报告编制单位有资质。地质报告经评审备案。22有具备相应资质的设计单位设计的矿山开采设计方案安全专篇设计及附图，并经有关部门审批备案。2开采设计由有资质单位提供得0.5分；附图齐全得0.5分；设计经安全监管和有关部门审批得1分。无设计或由无资质的单位提供的设计不得分；未经审批扣1分。有安全专篇，已审查批准。编制单位有资质。23非

2、煤露天矿山建设工程应委托有资质单位进行施工、监理，并有施工记录和工程监理报告。2建设工程有由资质单位进行施工的，且有施工记录的得1分；由有资质单位进行监理的，且有工程监理报告的，得1分。2012年7月1日以前通过安全竣工验收的，如未开展的可作为缺项处理。2012年7月1日以前通过安全竣工验收。缺项4具有能反映和指导企业生产的图纸（包括地质地形图、矿山总平面布置图、开拓系统平剖面图、排土场平面图等）。2有能指导生产的图纸，特别是采掘工程平面图（采场综合平面图）得2分；能及时填绘得2分。、无平面图或者半年内未重新填绘，此项不得分。图纸齐全，采场综合平面图为2012年3月绘制。2小计862）安全管理

3、机构序号评估标准标准分评分标准及考评办法评估过程记录及扣分原因实得分1应设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。*应有安全生产管理机构。若无定为D类。矿山设置了安全科，并配备了专职安全生产管理人员。符合2各队、班组应配备专（兼）职安全员。4均以书面形式配备安全员得4分。有一个队或班组未配备扣1分。安全科以文件形式设立，专职安全生产管理人员以书面形式任命。4小计443）安全生产管理序号评估标准标准分评分标准及考评办法评估过程记录及扣分原因实得分1建立健全企业主要负责人、各级安全管理人员职能机构负责人及各种岗位人员安全生产责任制。*三项安全生产责任制应齐全。缺一项，定为C类。建立了三项安全

4、生产责任制。符合2有各项安全生产规章制度及档案。（安全生产责任制度、安全目标管理制度、安全例会制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备管理制度、危险源管理制度、事故隐患排查与整改制度、安全技术措施审批制度、劳动防护用品管理制度、事故管理制度、应急管理制度、安全奖惩制度、安全生产档案管理制度、职业危害预防制度等）6各项安全制度齐全得3分；有执行制度的记录档案得3分。制定、记录档案每缺一项扣0.5分。扣完为止。各项安全制度齐全，但未见到各项制度的执行记录档案，扣3分。33有规范完善的作业规程和各工种岗位操作规程。4各类作业规程齐全得2分；各工种岗位操作规程齐全得2分。缺一项扣0.5分。作业规程和

5、各工种岗位操作规程齐全。44对有职业危害的场所进行定期检测，有防止职业危害的措施并按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴、使用。2企业发放标准符合标准的防护用品得2分；从业人员正确佩戴、使用得1分。不发放或者发放不符合标准的防护用品不得分。少发1 人或者发现1人未按规定佩戴、使用的各扣0.2分。企业发放标准符合标准的防护用品，从业人员正确佩戴、使用。25企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。按规定存储安全生产风险抵押金。2企业参加工伤社会保险得1分，未参加的不得分。不符合要求的扣1分。未按规定存储安全生产风险抵押金，扣1

6、分。为从业人员缴纳工伤保险费，按规定存储安全生产风险抵押金。26安全投入满足安全生产要求，按有关规定提取安全技术措施专项经费，并专款专用。2安全投入不满足安全生产要求不得分，未提取安措经费或记录不全的扣子分。矿业按要求进行安全投入。但安措经费使用记录不全，扣1分。1小计16124）安全教育和培训序号评估标准标准分评分标准及考评办法评估过程记录及扣分原因实得分1新录用的露天矿山的作业人员应接受不少于40 学时培训与教育，所有生产作业人员，每年都要接受必要安全生产教育和培训，时间不少于20学时，并经考试合格。2全员每年接受安全教育培训得1分；建立档案材料得1分。少培训1人扣0.2分。矿山对作业人员

7、进行了全员培训，但培训档案管理不善，材料不全。扣1分。12主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格。4主要负责人（矿长、生产和安全副矿长、总工）和安全管理人员全部进行培训，并考试合格、持证上岗得4分。查出1人无证上岗扣0.5分。主要负责人和安全生产管理人员参加了安全知识培训和管理能力培训，考核合格，持证上岗。43特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。3按国家安全监管总局令第30号要求，全部持证上岗得3分。查出1人无证上岗扣1分。特种作业人员全部持特种作业资格证书上岗。34新职工上岗前必须经过“三级”安全教育，并考试合格。调换工种的人员必须接受新

8、岗位安全操作教育的培训，考试合格后，方可上岗。2按规定教育培训，档案完整得2分。查出1人未经安全教育培训就上岗扣0.2分。均为老职工。缺项5采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备，必须对有关人员进行专门安全生产教育和培训。2按规定教育培训，档案完整得2分。查出1人未接受安全教育培训扣0.2分。使用新设备按规定教育培训，但档案不完整，扣1分。1小计139（2）5）事故预防序号评估标准标准分评分标准及考评办法评估过程记录及扣分原因实得分1制定和实施本单位生产安全事故应急救援预案，并定期开展演练。2有事故应急救援预案得2分。未制定预案不得分；制定而未组织演练的扣0.5分。矿山编制有事故应急救援预案，

9、但未组织演练，扣0.5分。1.52要定期进行各种事故整改隐患排查，要及时进行整改，并有登记、整改和处理的档案。对暂时无法整改的，必须有切实可行的监控和预防措施。4有隐患档案得2分；进行整改或有监控措施得2分。隐患未建档的不得分；未整改、无监控措施的，查出一例扣1分。隐患档案相关记录不全，扣1分。33对重大危险源应当登记建档，有检测、监控和防范措施，其应急救援预案应报安全生产监督管理部门和有关部门备案。2重大危险源已建档得1分；有监控措施得0.5分；上报应急救援预案得0.5分。重大危险源未建档、无措施、未上报应急预案的。查出1项扣1分。矿山现无重大危险源。缺项小计84.56）采场序号评估标准标准

10、分评分标准及考评办法评估过程记录及扣分原因实得分1露天开采，必须自上而下、台阶式开采。*采石场必须按照自上而下的开采顺序，分台阶开采，工作面没有伞檐、空洞和捣采现象。有一项不符合要求的，定为D类。矿山现按自上而下的顺序开采，分台阶开采。现场工作面没有伞檐、空洞和捣采现象。符合2露天矿山开采的台阶高度、平台宽度、边坡角和最终边坡角应符合开采设计和有关规定。*按照金属非金属露天矿山安全规程规定，露天矿山必须符合下列要求：机械开采：根据设备性能确定台阶高度，一般不超过15米。人工开采：砂状矿岩，台阶高度不大于1.8米，较稳固矿岩，台阶高度高度不大于3米；坚硬稳固矿岩，台阶高度不大于6米。工作台阶坡面

11、角：松软矿岩，不大于所采矿岩自然安息角；较稳固矿岩，不大于50°；坚硬稳固矿岩，不大于75°。采场的最终坡角和最小工作平台宽度应符合设计要求。其中一项不符合规定要求，定为C类。现采场台阶高度超过设计的10米高，达到18米左右，定为C类。C类3对边坡应进行定点定期观测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行加固。6有边坡定点定期观测记录台账得2分；有对暴雨、雨季和汛期巡视边坡记录得1分；对节理、裂隙发育、风化严重、剥落明显、有断裂经过等影响边坡稳定部位进行了加固得2分；对高岭土化、硫化等松散边坡进行了档墙、喷锚和锚索加固等处理得1分。边坡定点定期观测记录台账记录不全。扣2

12、分。44露天矿内有坠入危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均须加盖或设栅栏，并应设明显标志和照明。3对有坠入危险的地段、场所应采取安全措施，增加盖板或设置栅栏得3分；设有明显标志和照明得2分。发现一处未采取措施扣1分。有警示标志标识，但设置不全，扣1分。25矿区运输道路应符合规程要求。3矿区运输道路坡度不超过运输设备最大爬坡要求得1分；道路宽度满足运输设备安全运行要求得1分；山坡弯道有安全桩、护栏、挡车墙、照明等安全设施得2分；弯道有明显的限速标志得1分。运输道路限速标志设置不全，扣1分。26相邻矿山之间的安全距离应符合相关规定要求。3相邻矿山之间的安全距离不符合有关规定的不得分。该

13、矿山无相邻矿山。缺项7矿山周边建构筑物（主要指民用和重要工业设施）安全距离应符合相关要求。*矿山开采境界300米范围内有民房的，或有高压输电线路等重要工业和民用设施的，直接定为C类。矿山开采境界300米范围之内有民房。C类小计158（3）7）防排水系统序号评估标准标准分评分标准及考评办法评估过程记录及扣分原因实得分1山坡露采矿山采场及主要工业场地应建立在当地历史最高洪水位1米以上，采场及工业场地内应有有效的明沟排水。2未高于当地历史最高洪水位1米以上的不得分，排水沟一处不完善的扣1分。排水沟不完善，扣1分。12露天凹陷开采时采场应按设计要求建立排水系统，防止地表水、地下水渗漏到采场。2有符合要

14、求的排水系统得2分；采场上方设有截水沟得0.5分；有汛期防、排水预案和临时防、排水措施得1分。矿山+86米水平属凹坑，有临时排水系统。2小计438）机电设备序号评估标准标准分评分标准及考评办法评估过程记录及扣分原因实得分1露天矿用设备供电电缆敷设必须符合安全要求，保持绝缘良好，不得与金属管（线）和导电材料接触，横过道路、铁路时，必须采取防护措施。2供电电缆的绝缘性能符合安全标准要求得1分；电缆敷设符合安全要求，并绝缘良好得1分；电缆横过道路、铁路采取切实可行的保护措施的得1分。电缆与金属管（线）和导电材料接触的扣1分。电缆敷设符合安全要求。22电气设备各种保护装置应符合供电安全要求。2各保护装

15、置齐全得2分，一处不符合要求扣1分。各保护装置基本齐全。23矿山电气设备、线路和各种保护装置应定期检修、监测，并记录存档。2电气设备和线路有接地、避雷装置的得0.5分，装置安全可靠得0.5分；有机电设备和线路检查维修制度得0.5分；并有检修记录得0.5分。无装置或装置不起作用扣1分，克检修记录扣1分。未见保护装置检修记录，扣1分。1小计6 59）爆破序号评估标准标准分评分标准及考评办法评估过程记录及扣分原因实得分1爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合民用爆炸物品管理条例的规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。*爆炸物品的储存、使用必须符合管理条例规定，并建立制度。有一项不符合要求，定为

16、C类。矿山无爆破器材库，由民爆公司统一配送，矿山委托芜湖市鑫泰爆破服务有限公司进行爆破。符合2露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行，爆破设计书应由单位主要负责人批准。3爆破作业有经爆破设计书或说明得1分；并按此进行作业得1分；爆破设计书由单位总工程师或爆破工作领导人批准得1分。爆破未经审批或不按规定进行作业不得分。爆破作业有经审批爆破设计书，并经单位负责人审批。33爆破工作开始前，必须确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，使所有通路处于监视之下，每个岗哨应处于相邻岗哨视线范围内，爆破前必须有明确的警戒信号。*爆破的警戒和信号必须符合爆破安全规程的规定；采场有明确划分的爆破危险

17、区边界或者爆破警戒线；放炮前，在采场安全范围内设置有明显的标志和岗哨，区内所有通路均在监视中，并发出明显的警戒信号。有一项不未落实，定为D类。有爆破警戒线，放炮前，在采场安全范围内设有警示标志和岗哨，爆破采用电警报器进行警报。符合4爆破时，个别飞散物对人员的安全距离不得小于规程中的规定。2按照爆破安全规程规定，根据采场爆破类型和方法不同，个别飞散物对人员的最小安全距离，得1分；制定并实施防止个别飞散物伤害人员的措施得1分。有一项未落实不得分。按照爆破安全规程规定，根据采场爆破类型和方法不同，确定了个别飞散物对人员的最小安全距离为300米。25露天爆破需设人工掩体时，掩体应设在冲击波危险范围之外

18、，其结构必须坚固严密，位置和方向应能防止飞石和炮烟的危害。3冲击波的危险范围（冲击波对掩体内人员的最小安全距离）由设计确定得1分；人工掩体结构坚固严密，并设在冲击波危险范围之外得1分；人工掩体位置在上风方向，并设在个别飞石距离之外得1分。掩体设置不规范，扣2分。16在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，必须统一指挥，并有协议。2同一区域内有两个以上单位（作业组）进行露天爆破作业时，有统一管理和指挥放炮的组织机构得1分；有统一放炮的制度和管理措施得1分。该矿山无相邻矿山。缺项7爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。2爆破后的安全检查和处理工作符合爆破安全规程的规定要求得2分。有一次违反规定扣0.5分。爆破后按爆破安全规程要求进行安全检查和处理。28每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。3爆破员每次爆破填写记录得3分。无记录不得分；记录不全扣0.5分。爆破员爆破记录填写不全，扣0.5分。2.5小计1510.5（2）10）排土