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文档简介

医院内控体系框架（D0C1页）四川省交通运输厅公路局医院廉政及管理风险防控机制二O四年八月四川省交通运输厅公路局医院内控体系基本框架工作流程及法规制度汇总表院长办公会议制度院务公开制度指定公开事项点题公开事项公开事项形成公开信息实施公开申请院务公开领导小组办公室受理审批点题公开定期公开长期公开对病人公开对职工公开意见建议收集反馈整会议文件公开栏重 大 事 项 决AA：策医院领导班子人事科各职能部门员工试用管理流程医疗设备采购固 疋 资 产 报 废/ 1使用禾牡"总1> 7 41意外I然 力财I务上报公路L -1分管领机关事务财务报销，车 辆 管 理-13 -信访投诉当事人提出的问题电话来信来访信 访 投 诉 管 理接 待分类调查登记领导阅批公 文 管 理医院公文处理 流程收文处理签收、编号、登记、 填写文件 呈阅签内 部 审 计办公室主任签署拟 办意见办公室取签发：由 院长签字回文件，按拟办意 见处理编号、打 印、校对、分发、归档廉 政 教 育传阅完毕后收回办草拟文稿 发文处理会签由 主管I部门 领导签字I门、，人内审计划或需求各主办科室核稿传阅并签P字取回文制件 按领导批 示交主办 部门处®组织内审组核计划准备审核资料

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