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文档简介

1、总经办工作流程1、档案管理工作流程2、人力资源招聘管理工作流程3、员工辞职、辞退管理工作流程4、招投标工作流程5、日常事务督办、协调处理工作流程6、办公用品申购、管理维护工作流程7、会议工作流程&合同或协议、印章管理工作流程各部门工作流程财务室工作流程1、现金及银行帐记录、整理及编制的工作流程要做到金额、日期 准确，事项明确根据单据及业务 需要支配现金及 银行帐及时记录登记当 日发生的每笔账 务2、对外付款工作流程业务单位填写报销单 据，附发票特殊情况 可用收据代替经办人 签字确 认财务 审核报总经理审核财务付 款3、发票的开具及回款工作流程根据业务合同及业务由工程或款项负责款项的跟踪

2、及需要开具发票人报业务单位催款反应4、营业税及所得税缴交工作流程整理已开具发票，上传发票数据报验税务部门15日前完成 报税及社保 的缴交每季度按营业 税额申报一次 企业所得税5、工资表的制作及发放工作流程每月15日前收齐各 部门考勤及总经办 统计考勤情况20日前根据考勤准 确、实事求是的制 作各部门工资表对分公司工资 表严格审核一发工资16、员工借支及回款工作流程7、费用报销工作流程9、出差补助、报销工作流程10、离职工资结算工作流程11、物资采购报账工作流程使用部门提 出申购申请总经办根据情况审核报总经理审 批一固定资产部F询价开头施 采购一资金申请物资验收入 库财务结算12、年检工作流程校管部工作流程工程部工作流程1、物业住户维修工作流程2、物业选择外包专业公司工作流程3、物业接收验收工作流程4、工程质量问题维修流程接业主报 修>客服下 派工单k安排维修人员 现场查看确定是工程 质量问题联系施工方定 期整改,整改查验合格不合格返工 至合格业主、施工方、工 程主管签字确认主件工程备案， 附件交施工方设备管理 筹划制定年度管理方案日常按方案维护保养设施设备改良|状况报告措施设施设备维保 情况检验5、设施设备接收工作流程计费中心工作流程固定资产部工作

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